监督索引号53019500302200901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统一监督管理辖区环境保护工作。起草有关环境保护的规范性文件，拟订辖区环境保护规划并组织实施；承担辖区环境功能区划、组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定本区经济社会发展中长期规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟订或修订城市规划中涉及环境保护的相关内容。  

（2）负责环境污染防治的监督管理。监督管理辖区大气、水体、土壤、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持续性有机污染物、机动车尾气等污染的防治工作，负责建筑施工噪声和工业噪声管理；对污染防治设施的运营情况实施监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。执行国家公布禁止（或严格控制）建设的重污染项目目录和有毒化学品优先控制目录，负责辖区内危险化学品管理；组织实施排污申报登记、排污许可证、限期治理等各项环境管理制度；负责环保科技及环保产业市场的监管工作。

（3）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对建设项目（新建、扩建、改建和技术改造项目）的环境保护进行管理；审批权限范围内的环境影响评价报告书（表）；负责权限内建设项目竣工环境保护验收。

（4）指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；负责辖区内自然保护区的综合管理；指导、协调本区农村生态环境保护和生态示范区建设。

（5）承担落实本区污染减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施‘提出实施总量控制的指标；牵头完成环境保护目标责任制考核工作。

（6）负责辖区内环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作；指导协调辖区内重大突发环境事件的应急、预警工作。

（7）负责排污费的征收、管理工作。会同有关部门管理环境保护资金。

（8）负责环境统计、监测和发布环境信息；组织对辖区环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报环境质量报告书；发布环境质量信息。

（9）开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动；普及环境科学和环境法律法规知识，提高公众环保意识；制定并组织实施环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（10）负责民用核与辐射环境安全的监督管理；协助省和滇中新区监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（11）承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项

（二）2023年度重点工作任务概述

环境监测工作。向市民展示水环境、大气环境、城市省环境、废水、废气及固体废物、自然生态环境等环境质量信息以及水、气、土措施与行动、生态环境保护、环境影响评价、环境执法、城市环境保护、创建工作、宣传教育与公众参与、交流合作、环境科技、环境保护机构等措施与行动；拉近市民与环保部门的距离，让市民实地查看昆明市如何进行环境治理，深入了解空气质量、污水处理全过程、昆明市生态环境建设等，并感受身边环境因治理带来的变化，都将有助于提高公众参与环保的热情，并让市民理解和参与环保工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省昆明空港经济区环境保护局共设置4个内设机构，分别为：综合科、审批服务科、环境监管科、环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明空港经济区环境保护局作为二级预算单位纳入云南省昆明空港经济区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区环境保护局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区环境保护局2023年度收入合计48.14万元。其中：财政拨款收入48.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少108.84万元，下降69.33%。其中：财政拨款收入减少108.84万元，下降69.33%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是我部门2023年度只有基本支出，无项目支出。

二、支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区环境保护局2023年度支出合计48.14万元。其中：基本支出48.14万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108.84万元，下降69.33%。其中：基本支出减少37.23万元，下降43.61%；项目支出减少71.61万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。，主要原因是我部门2023年度只有基本支出，无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区环境保护局单位机构正常运转的日常支出48.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46.01万元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.13万元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区环境保护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区环境保护局2023年度一般公共预算财政拨款支出48.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少108.84万元，下降69.33%,主要原因是2023年度只有基本支出，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.65万元。

9.卫生健康（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政单位医疗，支出2.59万元。

10.节能环保（类）支出36.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于环境保护管理事务共支出36.39万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于住房公积金支出4.20万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区环境保护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因主要原因是我部门2023年度无预算财政拨款 “三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是我局2022年度及2023年度均无预算财政拨款 “三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区环境保护局2023年机关运行经费支出2.13万元，比上年减少2.67万元，下降55.55%，主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于单位日常公用支出,包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明空港经济区环境保护局资产总额0.7万元，其中，流动资产0.7万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9万元，其中固定资产减少8.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.云南省昆明空港经济区环境保护局2023年决算公开（决算报表部分）

          2.云南省昆明空港经济区环境保护局2023年决算公开（国有资产使用情况部分）

          3.云南省昆明空港经济区环境保护局2023年度部门决算（绩效自评部分）

监督索引号53019500302200901111