监督索引号53019500302801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、空港住建局主要职能

（1）监督管理建筑市场、规范市场各方主体。负责工程勘察设计、初步设计审查、施工图审查及核发施工许可证及建筑企业资质。贯彻落实国家、省道路交通、建筑工程招投标有关政策及法律法规，遵规履程执行招投标相关工作，负责建设工程质量监督管理工作，办理工程质量安全监督备案等；

（2）贯彻执行国家、省、市保障性住房的法律、法规和有关政策，负责全区保障性住房建设及分配、管理、运营工作；

（3）负责给水、排水、中水、燃气、供热、环卫市政设施等城市公用事业的规划、建设、管理；负责园林绿化设施建设、养护、管理工作；

（4）负责辖区人防建设管理指导监督，指导培训地震知识，加强防震减灾工作及应急处置方案的制定，应急避难场所的建设和管理；

（5）负责空港管委会下达的政府性投资项目业主管理职责，制定措施，依法对建设项目进行综合管理和监督，并做好跟踪服务，负责拟定空港管委会建设项目年度计划方案，统筹安排，实时跟踪，及时向空港管委会提出工作建议等。

2、空港重点办主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、新区和空港经济区有关土地房屋征收与补偿的法律、法规和政策。负责组织实施空港经济区范围的国有土地上房屋征收与补偿工作，并实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作；负责牵头组织土地一级开发主体及相关部门拟定征迁补偿安置方案，报空港经济区管委会审定后开展征迁补偿安置具体工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。

（2）负责做好征地拆迁安置档案资料的归档管理工作；征地拆迁安置资金的拨付和监管使用；负责按期编制征地拆迁计划、资金预算和资金统筹管理工作；负责及时支付征地拆迁费用，按期发放过渡费。

（3）负责宣传征地拆迁安置有关法律、法规、规章和政策；负责做好征地拆迁安置涉及信访接待、社会稳定及政策宣传与解释工作。负责项目落地前用地红线范围权属确认、放线定桩，组建单列账户和成立工作机构等工作。

（4）配合住建局建立和管理具有资质的征地拆迁中介库，并委托库内机构承担具体的房屋征收与补偿工作。负责监督检查各项目组织实施情况，下达目标任务并考评相关单位和人员在项目推进中的现场补贴及考核兑现。

（5）负责征迁过程中水、电、气及地上建（构）筑物的拆除安全管理及监督。负责对接实施业主方确定安置方式，及安置房的分配工作。承办空港党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

空港住建局重点工作：一是项目建设：结合滇中新区及管委会工作部署，推进道路及其他市政基础设施建设。二是推进棚户区项目建设；三是推进农村公路建设、管养；四是做好辖区质量安全监管工作；五是遵规履程推进行政审批工作；六是做好公租房建设及分配工作；七是做好燃气安全及环境卫生管理，污水处理厂、再生水处理站及配套管网工程建设及创建文明城市等市政公共管理事业工作；八是完成棚户区、螺蛳湾等项目安置工作；九是完成党工委、管委会交办的其他任务。

空港重点项目推进办公室重点工作：根据空港经济区党工委、管委会的工作安排，开展渝昆高铁空港段、长龙高速空港段、空港智慧产业园项目（一期）、东盟产业城项目、空港商务区等十余个项目的征地拆迁工作及大板桥街道集体土地征收和房屋拆迁安置工作指导意见（试行）修订。现空港商务区项目、东盟产业城项目、牛栏江-清水海引水线路（上对龙）连通应急供水工程项目建设项目正在推进收尾工作，渝昆高铁空港段项目、长龙高速空港段项目、空港智慧产业园一期项目等项目正在开展征迁工作，小哨国际新城综合开发利用EOD项目，小哨国际新城水生态环境建设项目、长水国际机场改建工程新增用地项目等项目待具备征地拆迁条件按照上级工作安排开展相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、房地产管理科（包含保障性住房管理科、物业管理科）、建设管理科（包含人防地震科）、交运科（包含项目管理中心）、市政科、建筑工程质量安全监督管理站。

所属单位0个，分别是：无。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2023年度决算编报的单位共2个，其中行政单位2个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局

2.云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室

纳入云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因为：按照空港经济区管理委员会机构设置安排，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室为独立单位，不属于空港住建局下级所属单位。但由于管委会“三定方案”一直未下发，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室无法独立开设预算账户，根据空港经济区管理委员会工作安排，将云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室2023年预决算并入空港住建局一同进行执行上报，因此2023年决算编报单位为2个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2.云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年度收入合计13130.71万元。其中：财政拨款收入11558.97万元，占总收入的88.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1571.74万元，占总收入的11.97%。与上年相比，收入合计减少10509.27万元，下降44.46%。其中：财政拨款收入减少11754.08万元，下降50.42%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少1244.81万元，下降44.20%。主要原因是财政拨款建设项目减少，且项目结算款项逐渐减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年度支出合计13130.51万元。其中：基本支出385.74万元，占总支出的2.94%；项目支出12744.77万元，占总支出的97.06%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少22861.06万元，下降63.52%。其中：基本支出减少256.01万元，下降39.89%；项目支出减少22605.05万元，下降63.95%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因机构体制改革，人员调出我单位，第四季度起我单位不再承担工资等各项人员基本支出，同时财政拨款建设项目减少，且项目结算款项逐渐减少，导致财政总体支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.57万元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.17万元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12744.77万元。其中：基本建设类项目支出537.63万元。具体项目开支及开展工作情况：工程建设审计费37.63万元；工程建设项目前期工作（含监理费）经费300万元；原空港住建局）沪昆铁路项目建设拆迁野毛冲居民小组农房回迁安置点三通一平及户外附属设施工程专项资金200万元；新机场生产生活配套服务区小学幼儿园建设资金200万元；道路基础设施交通照明用电专用经费22.30万元；空港经济区窨井盖提升改造项目专项资金307.12万元；李其片区区域综合开发及以前年度建设项目专项资金2400万元；污水处理专项经费3906.26万元；空港经济区县乡村道路修复性工程经费196.82万元；（空港经济区乡村道路维护管养专项资金500万元；空港经济区自建房安全隐患排查鉴定项目资金62.61万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金3040.48万元；环卫一体化支出1524.89万元，质量安全监督管理服务支出32万元；危房改造7.47万元，小哨地震观测站工作经费7.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5252.71万元,占本年支出合计的40.00%。与上年相比减少6219.67万元，下降54.21%,主要原因是机构体制改革，人员调出我单位，第四季度起我单位不再承担工资等各项人员基本支出，同时财政拨款建设项目减少，且项目结算款项逐渐减少，导致财政总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出195.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。“2010301”行政运行支出157.94万元，主要用于重点项目推进办公室日常工资福利支出、商品服务支出及对个人及家庭补助支出；“2010804”审计业务支出37.63万元，主要用于建设项目审计支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。“2050903”城市中小学校舍建设支出200万元，主要用于新机场生产生活配套服务区18班幼儿园，42班小学建设项目；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出46.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。“2080501”行政单位离退休支出5.31万元，主要用于退休人员生活补贴；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.38万元，主要用于单位养老保险支出；“2080506”机关事业单位职业年缴费支出13.69万元，主要用于单位职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出21.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。“2101101”行政单位医疗支出21.93元，主要用于单位基本医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出954.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。“2120101”行政运行支出124.75元，主要用于空港住建局日常工资福利支出、商品服务支出及对个人及家庭补助支出；“2120102”一般行政管理事务支出22.30万元，主要用于道路基础设施交通照明用电支出； “2120303”小城镇基础设施建设支出500万元，主要用于空港经济区工程建设项目前期工作（含监理费）及）沪昆铁路项目建设拆迁野毛冲居民小组农房回迁安置点三通一平及户外附属设施工程支出；“2120399”其他城乡社区公共设施支出307.12万元，主要用于空港经济区窨井盖提升改造项目支出；

12.农林水（类）支出196.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。“2130142”农村道路建设支出196.82万元，主要用于空港经济区县乡村道路修复性工程支出；

13.交通运输（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。“2140106”公路养护支出500万元，主要用于空港经济区乡村道路维护管养支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3137.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.74%。“2210105”农村危房改造支出62.61万元，主要用于）空港经济区自建房安全隐患排查鉴定项目支出；“2210110”保障性租赁住房支出3040.48万元，主要用于2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出；“2210201”住房公积金支出34.74万元，主要用于缴纳人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2022年及2023年我单位无“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年及2023年我单位无“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年机关运行经费支出13.17万元，比上年减少20.56万元，下降60.97%，主要原因是机构体制改革，自2023年6月起人员分配至其他单位，导致机关运行费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费1.35万元，水费0.16万元，邮电费0.37万元，差旅费0.14万元，培训费0.52万元，工会经费3.62万元，其他交通费7.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局资产总额361190.47万元，其中，流动资产484.82万元，固定资产13.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2111.30万元，无形资产0.13万元（净值），其他资产358580.34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2077.12万元，其中固定资产增加12.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照空港经济区管理委员会机构设置安排，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室为独立单位，不属于空港住建局下级所属单位。但由于管委会“三定方案”一直未下发，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室无法独立开设预算账户，根据空港经济区管理委员会工作安排，将云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室2023年预决算并入空港住建局一同进行执行上报，因此2023年决算编报单位为2个。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年决算公开表（决算报表部分）

          2.云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年决算公开表（绩效自评部分）

          3.云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年决算公开表（国有资产使用部分）

监督索引号53019500302801111