监督索引号53019500301501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作；

二是责航空现代服务业区战略规划、宣传策划和品牌推广；

三是负责长水综合枢纽片区、空港商务区、板桥片区招商引资、项目促建、企业服务等工作；

四是负责统筹协调昆明综合保税区发展规划、政策衔接等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是按照云南滇中新区经济工作要求，统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作。紧扣新区战略定位，全面深入调研片区开发建设，加强经济监测调度，深入调研片区开发，全面梳理辖区的资源和市场优势。

二是强化“四区”联动，促进对外贸易高质量发展。依托第四大航空口岸——长水机场，大力发展口岸经济，在临空产业发展、产能合作、招商引资、跨境电商物流等方面，加强滇中新区、综保区、自贸区、磨憨－磨丁经合区的联动合作，构建片区协同发展新格局。

三是加快推动城市更新改造，着力推进重点项目落地。一是全力做好机场改扩建项目征迁，根据项目用地需求，结合实际，加快推进机场改扩建征迁工作。二是统筹做好渝昆高铁、长龙高速征迁工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展办、营商合作办、重点项目办、规划建设办。所属单位0个，包括：无。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南滇中新区航空现代服务业发展局。

纳入云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。我单位固定资产等均由新区综合管理部统一管理，故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年度收入合计11.01万元。其中：财政拨款收入11.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加11.01万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加11.01万元，增长100.00%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是我部门为云南滇中新区2022年10月体制机制改革新成立部门，2022年无决算数据，因此与2022年对比2023年收入增长率为100%。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年度支出合计11.01万元。其中：基本支出11.01万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11.01万元，增长100.00%。其中：基本支出增加11.01万元，增长100.00%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我部门为云南滇中新区2022年10月体制机制改革新成立部门，2022年无决算数据，因此与2022年对比2023年支出增长率为100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区航空现代服务业发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.96万元，占基本支出的8.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.05万元，占基本支出的91.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区航空现代服务业发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年度我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出11.01万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.01万元，增长100%,主要原因是我部门为云南滇中新区2022年10月体制机制改革新成立部门，2022年无决算数据，因此与2022年对比2023年一般公共预算财政拨款支出增长率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。“2010401”发展与改革事务行政运行支出11.01万元，主要用于其他福利支出0.96万元，办公费支出4.59万元及差旅费支出5.46万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年无三公经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年及2023年无三公经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区航空现代服务业发展局2023年机关运行经费支出10.05万元，比上年增加10.05万元，增长0%，主要原因是我部门为云南滇中新区2022年10月体制机制改革新成立部门，2022年无决算数据，因此与2022年对比2023年机关运行经费支出无增长率。单位机关运行经费主要用于办公费4.59万元，差旅费5.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南滇中新区航空现代服务业发展局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。2023年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

由于2023年新区开展管理机制体制改革，新区机构发生重大调整，暂未开展绩效自评工作，我单位未涉及相关工作，故未本表为空表。后续将按照新区工作安排，逐步完善绩效自评相关工作。

五、其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定，我部门干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我部门决算数据中体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用2023年度无政府采购支出。

经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2023年度云南滇中新区航空现代服务业发展局部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

          2.2023年度云南滇中新区航空现代服务业发展局部门决算公开表（绩效自评部分）

          3.2023年度云南滇中新区航空现代服务业发展局部门决算公开表（决算报表部分）

监督索引号53019500301501111