监督索引号53019500301401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹推进临空先进制造业区及大板桥街道经济发展、产业培育等工作。负责临空先进制造业区招商引资、项目促建、企业服务等工作。负责临空先进制造业区产业规划、宣传策划和品牌推广等工作。负责其他相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，临空制造业局各项工作顺利推进。一是经济运行稳中有进。临空先进制造业区内现有规模以上工业企业29户，全年完成规上工业总产值59.59亿元，完成目标任务的128%；完成固定资产投资30.65亿元，完成目标任务的34%；限额以上社会消费品零售总额完成3.24亿元，完成目标任务的81%。二是招商引资措施有效。2023年引进省外产业到位资金25.03亿元，完成目标任务的86.51%；新引入招商引资项目34个，完成目标任务的170%；新引进亿元以上项目15个，完成目标任务的108%；新引进10亿元以上项目2个，完成目标任务的100%；新引进世界（中国、民营）500强2户，完成目标任务的200%；外资到位资金1349.03万美元，完成目标任务的103.77%；净增外资市场主体数量9户，完成目标任务的128.57%。三是标准厂房去化有力。2023年新引进市场主体72家，净增去化面积76.44万㎡，累计去化152.3万㎡，空置率由年初的60.32%降低至20.3%。四是企业服务精准有招。建立企业服务“联络员”“宣传员”“服务员”“化解员”“护航员”机制，实地走访企业300余家次。建立企业协作平台，推动中驰三龙与先导实现1700余万元的项目合作，实现了政银合作，促成金融机构投放贷款80余笔，授信金额9000余万元。五是营商环境优化有序。累计上门服务企业200余户，解决了东风重工强弱电迁改等300余项问题。组织局及工作队累计下沉113天，化解矛盾纠纷56件，开展基层培训20次，法治宣讲58余次，实操实训、以案释法等30余次，不断夯实基层治理基础。六是征地拆迁推进有方。配合大板桥街道共同推进长水机场改扩建工程涉及小高坡居民小组、浑水塘居民小组、长坡居民小组安置搬迁工作，长坡小组累计签订67户，浑水塘小组累计已签订20户，小高坡小组累计签订13户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局共设置6个内设机构，包括：综合组、投资促进组、企业服务组、产业规划组、经济运行组、重点项目组，无所属单位。与上年相比 ，新增6个内设工作组，主要原因为：上年为新增单位无决算公开内容。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

云南滇中新区临空先进制造业发展局。

纳入云南滇中新区临空先进制造业发展局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年度收入合计4529.57万元。其中：财政拨款收入4529.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4529.57万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加4529.57万元，增长100.00%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年为新增单位无收入基数。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年度支出合计4529.57万元。其中：基本支出11.32万元，占总支出的0.25%；项目支出4518.25万元，占总支出的99.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4529.57万元，增长100%。其中：基本支出增加11.32万元，增长100%；项目支出增加4518.25万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年为新增单位无支出基数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区临空先进制造业发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.76万元，占基本支出的15.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.56万元，占基本支出的84.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区临空先进制造业发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4518.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；商品和服务支出3.25万元，主要用于保障机关日常办公支出；转拨2023年度先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资资金3615万元，用于支持项目公司新建智能化减隔震制品制造基地；转拨2023年度军民融合发展专项资金600万元，用于支持项目公司公共安全应急装备创新研发及产业化项目建设；转拨2023年中央军民融合发展专项转移支付资金300万元，用于支持项目公司开展多功能声呐集成智能传感系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出4529.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4529.57万元，增长100.00%，主要原因是上年为新增单位无支出基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于保障单位日常行政运转。其中，基本支出11.32万元，主要用于保障单位运行、工资福利、差旅费等，占本年度一般公共服务（类）支出的77.69%；项目支出3.25万元，主要用于单位办公用品采购，占本年度一般公共服务（类）支出的22.31%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出900.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于支持项目公司开展多功能声呐集成智能传感系统建设支出300万元，支持项目公司公共安全应急装备创新研发及产业化项目建设支出600万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3615.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于支持项目公司新建智能化减隔震制品制造基地。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是我单位严格落实“三公”经费支出审批制度，无超计划安排经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未变动的主要原因是上年为新增单位无支出基数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要原因是2023年度未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未变动的主要原因是上年为新增单位无支出基数。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年机关运行经费支出9.56万元，比上年增加9.56万元，增长100.00%。主要原因是：上年为新增单位无支出基数，该部分经费主要用于保障部门运转，具体用于货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南滇中新区临空先进制造业发展局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.85万元，其中：授予小微企业合同金额0.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）关于2023年财政拨款收入预决算差异率事宜。云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年度财政拨款收入预决算差异率较大的原因，主要由于年内转拨2023年先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资基金、2023年中央军民融合发展专项转移支付资金和2023年度省级军民融合发展专项资金，共计4515.00万元，占年度一般公共预算财政拨款总支出的99.68%。

（二）关于公用费用预决算差异率事宜。云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年初实有在岗人数为11人，2023年6月在岗人数新增至34人，年初公用经费预算按照实有在岗人数编制。因人员变动而造成实际支出变动，预决算差异率较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南滇中新区临空先进制造业发展局 2023年度部门决算汇总表

监督索引号53019500301401111