云南省昆明空港经济区教育局2023年度部门决算
监督索引号53019500302200201000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省昆明空港经济区教育局的主要职能是负责空港经济区辖区内的教育管理行政工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
我局将严格按照空港经济区党工委和昆明空港经济区管委会的要求，努力完成各项任务的同时，积极做好教育系统管理工作。
1、抓好党风廉政建设，构建良好教育环境。
一是细化责任清单，压实责任不断层。层层压实党风廉政建设工作责任，推动全局逐步建立“责任明确、过程留痕、动态监督”的党风廉政主体责任落实情况监督体系。二是严肃监督执纪，有效监管不缺位。畅通监督渠道，创新检查方式，强化问题线索的收集研判，推动监督执纪全覆盖、真落实。三是强化廉政教育，筑牢拒腐防线。开展形式多样的宣传教育，进一步提高全体干部职工廉洁自律意识，让党规党纪入脑入心，筑牢拒腐防变思想道德防线。
2、积极推进，完成重点项目任务
一是持续推进教育事业保障水平稳步提高。投入约22.96亿元新建的西冲小学改扩建（一期）项目、空港三幼、昆一中空港学校、昆明西南联大研究院附属学校依云小学已陆续投入使用，提供了约7500个学位；投入了约2亿元对辖区内公办学校基础设施进行修缮、校舍环境提升改造、添置教学设备、消除C级危房，切实提高教育硬件设施水平；二是积极引入优质教育资源不断扩容增量。引入昆明市第一中学到杉松园片区K12学校新建项目办学，高中部、小学部已于2023年8月28日开学；引入昆明西南联大研究院附属学校领办云海天城项目D1地块小学办学，已于2023年9月开学。
3、教育投入持续增加，保障水平持续稳步提高。
一是加强农村教师队伍建设，落实发放乡镇乡村农村在职在编教师生活补助及岗位津贴，在职在编教师目标绩效（上浮30%）考核兑现，建立和完善保障乡村教师权益的长效机制，切实保障教师待遇的“增量性提高”。2023年共发放1136.53万元，我区农村在职在编教师福利待遇得到明显改善。二是加快补充紧缺教师。推动落实中小学幼儿园教职工配备标准，着力解决乡村教师结构性缺员和城镇师资不足问题。不断健全临聘教师激励措施，采取委托空港教投招聘临聘教师的方式补齐教师编制不足的短板，2023年共招聘聘用制教师186名。三是不断健全聘用制教师激励措施，落实《云南省昆明空港经济区教育教学工作考核办法（试行）》的要求，建立了聘用制师待遇保障机制，2023年预计发放聘用制教师目标绩效考核1131.34万元，率先在片区实现聘用制教师同工同酬。四是加大民办普惠性幼儿园的扶持力度，根据滇中新区直管区民办普惠性幼儿园年终考核情况评定结果及普惠性幼儿园评定等级情况，按照幼儿园每人每生200元给予幼儿园补助经费，2023年，新认定6家普惠性民办幼儿园，共核发普惠性幼儿园补助经费75.96万元。印发了《云南滇中新区直管区普惠性民办幼儿园财政奖补专项资金管理办法 ( 试行）、云南滇中新区直管区普惠性民办幼儿园认定管理扶持实施办法（试行）》，2024年起施行，引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益、普惠的学前教育，预计将拨付约500万元支持新区直管区民办普惠性幼儿园发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基建安全科、财务人事科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区教育局作为二级预算单位纳入云南省昆明空港经济区教育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区教育局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区教育局2023年度收入合计3338.30万元。其中：财政拨款收入3338.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5316.61万元，下降61.43%。其中：财政拨款收入减少5294.51万元，下降61.33%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少22.10万元，下降100%。主要原因分析:因机构改革，本部门仅有基本收入而项目已划转至新区部门。现涉及项目收入主要为划拨三块教育用地土地价款。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区教育局2023年度支出合计3338.30万元。其中：基本支出33.97万元，占总支出的1.02%；项目支出3304.33万元，占总支出的98.98%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11316.61万元，下降77.22%。其中：基本支出减少16.21万元，下降32.30%；项目支出减少11300.40万元，下降77.37%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析:因机构改革，本部门仅有基本收入而项目已划转至新区部门。现涉及项目收入主要为划拨三块教育用地土地价款。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区教育局单位机构正常运转的日常支出33.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.09万元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.88万元，占基本支出的5.55％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区教育局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3304.33万元。其中：基本建设类项目支出3304.33万元。主要原因分析：现涉及项目支出主要为划拨三块教育用地土地价款3304.33万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区教育局2023年度一般公共预算财政拨款支出33.97万元,占本年支出合计的1.02%。与上年相比减少8558.84万元，下降99.60%。主要原因是：因机构改革，本部门仅有基本收入而项目已划转至新区部门。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.91%。主要用于主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及人员工资23.75万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于教育局职工工伤保险、养老保险、职业年金等支出。
9.卫生健康（类）支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于本单位职工单位部分医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于本单位职工单位部分公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区教育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我部门2023年度无预算财政拨款 “三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是我局2022年度及2023年度均无预算财政拨款 “三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区教育局2023年机关运行经费支出1.89万元，比上年减少1.42万元，下降42.89%，主要原因是部门人员变动，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区教育局资产总额15353.42万元，其中，流动资产34.42万元，固定资产3.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程12044.27万元，无形资产3271.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3304.24万元，其中固定资产减少0.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302200201111
