云南省昆明空港经济区水务局2023年度部门决算
监督索引号53019500302201501000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市水行政的法律、法规、方针、政策。拟订辖区内水务工作的中长期规划及年度计划，并组织实施。
（2）统一管理辖区水资源，负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水，合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。
（3）负责辖区防治水患灾害，承担辖区防汛抗旱的具体工作。组织、协调辖区城乡防汛抗旱工作，组织制定城市防汛应急预案并监督实施。
（4）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测和综合治理，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作。
（5）负责行业安全生产工作，组织实施水利、工程质量和安全监督。
（6）负责辖区计划用水节约用水工作，编制用水规划。负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查。指导和推动节水管理及节水型城市创建和节水型社会建设工作。
（7）负责水利设施和水利国有资产的管理与保护，组织开展河道(堤)的整治、管理与保护，保障行洪安全。加强水利工程建设项目的管理，充分发挥已建或在建水利治理工程的效益。
（8）负责辖区内水行政执法和供水节水行政执法工作，负责涉水违法事件的查处。
（9）承办上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
根据云南省空港经济区水务局年内工作任务相关要求，积极开展防汛抗旱工作、增补必要的应急物资，加强山洪灾害隐患点的排查检查，消除安全隐患，确保防汛抗旱工作正常开展，保障人民生命、财产安全。通过实施宝象河水库集中式饮水水源地农村生活污水治理提升改造项目，确保了宝象河水库保护范围内的生活污水有效处理，为保护宝象河水库水源提供稳定保障。实施滇池流域、牛栏江流域水质提升应急项目，用于保障空港经济区滇池流域、牛栏江流域水质目标考核达到市级要求，对水质不稳定因素开展排查，采取紧急应急措施，切实消除污染源。并对河道进行清淤、管网、绿化等进行维护。开展重点水源区管理保护项目、农村人饮工程、市政供水工程等项目的实施，确保辖区内人畜饮水安全。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：水务科、党政综合办、规划与建设科、防汛抗旱与安全生产科、移民与农业科、河长办、滇管与水政执法科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区水务局作为二级预算单位纳入空港经济区管理委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区水务局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、未开展部门整体支出绩效自评工作、未开展项目支出绩效自评工作，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区水务局2023年度收入合计8848.71万元。其中：财政拨款收入6094.40万元，占总收入的68.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2754.31万元，占总收入的31.13%。与上年相比，收入合计减少16363.77万元，下降64.90%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。其中：财政拨款收入减少17238.28万元，下降73.88%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长.0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加874.51万元，增长46.52%，主要原因是2023年收取的水利工程水费、云南省昆明空港经济区经济贸易发展局拨付的项目前期经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区水务局2023年度支出合计8080.50万元。其中：基本支出81.71万元，占总支出的1.01%；项目支出7998.79万元，占总支出的98.99%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6654.68万元，下降45.16%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。其中：基本支出减少18.83万元，下降18.73%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、水利行政运行支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗费用减少；项目支出减少6635.85万元，下降45.34%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加少0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局单位机构正常运转的日常支出81.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.23万元，占基本支出的82.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.48万元，占基本支出的17.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7998.79万元。其中：基本建设类项目支出768.09万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出103.20万元，主要用于大中型水库移民后期扶持补助资金支出；节能环保支出133.41万元，主要用于空港经济区宝象河水库入库湿地保护与恢复工程资金支出；城乡社区支出207.65万元，主要用于滇池流域空港经济区西冲大沟水环境综合整治工程资金、昆明空港经济区市政供水工程前期经费支出；农林水支出7554.53万元，主要用于滇中引水二期工程分摊资金、防汛抗旱专项经费、空港经济区宝象河水库集中式饮用水源地农村生活污水治理提升改造项目专项经费、空港经济区市政供水工程专项资金等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出5991.20万元,占本年支出合计的74.14%。与上年相比增加3481.16万元，增长138.69%,主要原因是农林水支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出4.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.00万元、残疾人就业1.27万元；
9.卫生健康（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政单位医疗支出3.14万元；
10.节能环保（类）支出133.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于生态保护支出133.41万元；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出5842.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于农村道路建设11.49万元、行政运行137.14万元、一般行政管理事务9.59万元、机关服务10.20万元、水利行业业务管理12.67万元、水利工程建设3929.29万元、水利工程运行与维护70.52万元、水土保持272.47万元、水资源节约管理与保护445.04万元、水文测报5.00万元、防汛203.29万元、抗旱64.58万元、农村水利135.00万元、江河湖库水系统综合整治526.69万元、水利安全监督4.50万元、水利建设征地及移民支出4.55万元；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于住房公积金5.36万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位未购置车辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未安排安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区水务局2023年机关运行经费支出14.48万元，比上年增加10.93万元，增长307.50%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.72万元;差旅费1.35万元；劳务费9.50万元；工会经费0.70万元；其他交通费用1.20万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区水务局资产总额30723.96万元，其中，流动资产22311.49万元，固定资产49.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8344.78万元，无形资产18.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29800.16万元，其中固定资产增加42.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额255.84万元，其中：政府采购货物支出0.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出254.91万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302201501111
