云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度部门决算
监督索引号53019500301301000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责新区直管区科技事业发展规划与管理工作，统筹科技服务体系建设、科技创新平台建设等工作。
2.参与滇中科学城国土空间规划及各类专业规划编制，负责滇中科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。
3.负责滇中科学城招商引资、产业培育、经济建设、宣传推广、对外合作与交流等工作。负责开展科研对外交流合作、成果转化。
4.负责建立重大项目落地促建协调服务机制，统筹做好滇中科学城区域内企业和产业项目导入和促建等工作。
5.负责滇中科学城公共服务、创新创业服务、投融资服务等综合服务职能，推进产城融合发展。
6.负责做好新区直管区中青年学术和技术带头人及后备人选的选拔培养和使用工作。负责外国专家相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.未来交通（云南）科学城规划建设取得初步进展。一是在洪建书记、大进副省长等领导亲自推动下，经多地调查了解、反复研究论证、充分研究分析比较优势，提出“1437”发展思路。二是积极寻求同济大学、山东大学等高校支持，起草制定《未来交通（云南）科学城战略规划及专题规划工作方案》，有序推进规划编制工作。三是与省交通运输厅、昆明理工大学、中铁集团组成工作专班，加快推动交通强国试点项目申报工作，形成滇中未来交通创新研究院试点建设方案。四是随新区管委会领导赴外考察招商11次，积极洽谈推进浙商产业转移示范园、云上天府智算中心、泛美航空未来城、晶能科工新能源重卡等一批重点项目。五是成功承办2023智慧交通与智能汽车（昆明）国际论坛，“未来交通（云南）科学城”正式揭牌。六是组织开展“先锋课堂”活动6次，聚焦智能网联、北斗导航、数字化城市交通等前沿知识，以轮流讲解加集中学习的方式，增强干部职工知识储备，提升业务素养。
2.科技工作持续提升。一是激发企业科创活力。积极实施全社会研发经费投入攻坚行动，“一对一”上门走访指导服务新区直管区规上工业企业32家，组织召开2023年研发投入统计规范业务培训会议、科技计划项目财务管理培训会议、研发投入（R&D）专项培训会议，累计培训企业97家150余人。加强创新创业指导服务，辖区5家企业在云南省创新创业大赛荣获佳绩。加大创新主体培育力度，组织干部职工上门服务科技企业130余次，解决科技创新问题60余个；1-12月，滇中新区直管区累计备案13户云南省科技型中小企业；入库28户国家级科技型中小企业；共组织29户企业向上递交高新技术企业申报材料，其中23家企业成功认定为国家高新技术企业，在全市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动三、四季度科技创新工作考评中排名中均排第2名。新区首家院士工作站“桂卫华院士工作站”挂牌成立。推进政务服务标准化、规范化，积极承接、发布涉及科技口相关政务服务事项14项。
3.委街融合工作不断深化。一是持续推进项目促进。围绕小哨EOD、东盟产业园、依云国际社区等重点项目，建立政企联席会议制度，召开项目推进会、进行现场调研20余次，帮助协调解决项目存在问题，加快推进项目建设。二是协调推进辖区征地拆迁及违建整治工作。配合完成小哨EOD项目1526.86亩的征收补偿协议签订工作。配合完成渝昆高铁小哨街道段120余亩征地协议、15%预留安置用地货币化补偿协议、林木及青苗补偿协议等签订工作，累计拆除违法建筑54栋，拆除面积约14155平方米。三是与小哨街道联动开展安全生产检查。深入辖区人员密集场所、混合生产经营场所以及人员居住场所，全面开展安全生产排查整治，共排查企业208余次，排查安全隐患323余个，整顿40家。四是扎实开展普法强基补短板工作。下沉基层，联动街道、社区，共同组织270余人次的普法专题培训，组织开展2次反诈专题宣讲活动、2场道路交通安全法宣传活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、发展服务科、创新能力科、建设运营科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南滇中新区滇中科学城管理局。
纳入云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区滇中科学城管理局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门固定资产等均由新区综合管理部统一管理，故《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度收入合计242.39万元。其中：财政拨款收入242.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加0万元，增长0%。其中：财政拨款收入增加0万元，增长0%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：云南滇中新区滇中科学城管理局成立于2022年10月，2022年无预算安排。2023年进行预算申报并获批复。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度支出合计242.39万元。其中：基本支出24.55万元，占总支出的10.13%；项目支出217.84万元，占总支出的89.87%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0万元，增长0%。其中：基本支出增加0万元，增长0%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：云南滇中新区滇中科学城管理局成立于2022年10月，2022年无预算安排。2023年进行预算申报并获批复。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区滇中科学城管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.50万元，占基本支出的6.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.05万元，占基本支出的93.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区滇中科学城管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.84万元。其中：基本建设类项目支出0元，占项目支出的0％。具体项目开支及开展工作情况如下：聘请第三方机构协助开展科技服务体系建设工作经费28万元；昆明生物制造研究院项目重大科技专项中期评审专项经费支出12.5万元；选聘法律服务机构专项经费支出3.75万元；聘请第三方机构协助编制滇滇中新区科技创新三年行动方案专项经费支出4.79万元；2023智慧交通与智能汽车（昆明）国际论坛经费支出168.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出242.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是：云南滇中新区滇中科学城管理局成立于2022年10月，2022年无预算安排。2023年进行预算申报并获批复。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出242.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出24.55万元，聘请第三方机构协助开展科技服务体系建设工作经费28万元；昆明生物制造研究院项目重大科技专项中期评审专项经费支出12.5万元；选聘法律服务机构专项经费支出3.75万元；聘请第三方机构协助编制滇滇中新区科技创新三年行动方案专项经费支出4.79万元；2023智慧交通与智能汽车（昆明）国际论坛经费支出168.8万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15万元，决算为0.45万元，完成年初预算的3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的3%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于同济大学来访、交通强国建设试点任务申报事项研讨会、通运输部规划院信息所、中铁集团一行赴新区调研、交通部公路研究院一行赴新区发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区滇中科学城管理局2023年机关运行经费支出23.05万元，比上年增加23.05万元，增长100%，主要原因是我部门为云南滇中新区2022年10月体制机制改革新成立部门，2022年无决算数据。部门机关运行经费主要用于保障全部门工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费）。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南滇中新区滇中科学城管理局资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额170.13万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出168.8万元。授予中小企业合同金额168.8万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53019500301301111
