云南滇中新区土地储备中心2023年度部门决算
监督索引号53019500300901000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责编制新区年度土地储备供应计划，统筹新区土地资源配置、土地综合开发等相关工作。组织开展新区直管区范围内的土地收购储备、开发，以及上级统筹安排的新区范围内重点项目土地收购储备等工作。完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.土地收储工作
按照《云南滇中新区土地储备三年（2023—2025）行动计划及2023年度供应计划》要求，2023年共收储土地7985.45亩。
2.组织开展土地供应工作
加大土地供应力度，确保招商引资和各类项目顺利落地，2023年度完成土地供应11331.24亩。
3.组织开展招商引资工作
按照制定的目标任务清单，明确招商引资任务分解。结合任务目标要求，一是强化招商引资项目服务，并保障项目用地需求；二是深化招商引资力度，争取项目实现落地。2023内完成新增落地招商引资企业目标任务1户，参与新区招商引资会议、现场看地等配合开展招商引资项目服务工作40余次。
4.积极推进小哨片区土地移交和司法用地收储工作
积极推动草动院土地审计工作，待审计报告出具后，协调剩余土地移交工作。协调省戒毒管理局划定保留的司法用地范围和移交新区范围，为下一步司法用地收储工作奠定基础。
5.踏勘验收及土地管护
进一步规范储备土地管护工作，制定了《云南滇中新区综合管理部关于印发云南滇中新区储备土地管护办法（试行）的通知》（滇中综发〔2023〕31号），规范储备土地管护和临时利用的标准、程序，降低土地管护成本，盘活储备土地资源增加资产收益。
6.协同配合，做好全民所有土地资产管理等信息系统填报工作
加强储备土地资产管理，提升土地储备信息化管理水平，主动协同配合新区自规局做好全民所有土地资产管理信息系统录入工作，保证新区储备土地、公共配套设施划拨用地等的及时供应。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、预算财务科、收购储备科、土地管理供应科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区土地储备中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
云南滇中新区土地储备中心。
纳入云南滇中新区土地储备中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区土地储备中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区土地储备中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心2023年度收入合计187558.02万元。其中：财政拨款收入187558.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加187524.06万元，增长552190.99%。其中：财政拨款收入增加187524.06万元，增长552190.99%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年土地出让较上年度增加，对应的土地成本返还政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心2023年度支出合计187744.55万元。其中：基本支出7.22万元，占总支出的0%；项目支出187737.33万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加186461.42万元，增长14531.76%。其中：基本支出减少2.35万元，下降24.56%；项目支出增加186463.76万元，增长14641.03%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析，其中基本支出减少原因是：2023年度中心牢固树立过“紧日子”的思想，例行勤俭节约，压缩一般公用经费开支；项目支出增加的原因是：2023年土地收储及土地一级开发项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2.44万元，占基本支出的33.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.78万元，占基本支出的66.21％。主要原因是2023年度中心牢固树立过“紧日子”的思想，例行勤俭节约，压缩一般公用经费开支。
滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资及福利支出在人力资源中心统一列支。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187737.33万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为按照滇中新区2023年土地收储及一级开发工作实施方案，贯彻落实省委省政府及滇中新区党工委管委会下达的土地收储及一级开发等项目支出，共计187737.33万元。与上年对比增加186463.77万元，增长14641.09%，主要原因是2023年土地收储及土地一级开发项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出19.20万元,占本年支出合计的0.01%。与上年相比减少14.76万元，下降43.46%,主要原因是2023年度中心牢固树立过“紧日子”的思想，例行勤俭节约，压缩一般公用经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出19.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。具体科目为2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行19.20万元，主要用于我中心的一般性日常支出及年度咨询服务费等支出；
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我中心贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比上年无增减变化。主要原因是我中心贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
我中心本年度未安排因公出国（境）团组。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
我中心公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我中心本年度无国内接待费、国（境）外接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因分析：因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为公益一类事业单位，故无此项经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南滇中新区土地储备中心资产总额13.32万元，其中，流动资产13.32万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额30.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我中心干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心发放，不在我中心决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
监督索引号53019500300901111
