云南滇中新区自然资源和规划局2023年度部门决算
监督索引号53019500301601000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责协调新区直管区国土规划控制指标、年度计划指标单列及建设用地耕地占补平衡指标调剂等事项，统筹协调重点建设项目工作；二是负责新区直管区土地利用和管理工作，协调开展土地征收与农用地转用的报批工作；三是负责新区直管区的土地监管和行政执法工作；四是承办新区规划委员会和新区规划专家咨询委员会办公室日常工作，负责指导联系新区土地储备中心工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，持续做好党风廉政建设工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，不断提升党建和党风廉政建设工作水平，强化党建引领，扎实开展主题教育；常态化开展警示教育和日常作风纪律督查，丰富教育形式，引导党员干部时刻自重自省自警自励、慎独慎初慎微慎友，严守纪律规矩，深入推进党建工作与业务双融合、双提升，进一步增强“干事创业”热情，为提高新区自然资源规划工作质效提供坚强政治保障。
2.强化规划引领，构建国土空间规划体系
（1）稳步推进直管区国土空间总体规划。滇中新区直管区国土空间规划主要内容已纳入官渡区国土空间总体规划，成果已通过了省级审查，按程序上报省人民政府待审批。
（2）开展支撑性专项规划编制。按照急用先行原则，积极谋划推进新区直管区专项规划编制，目前已开展新区直管区排水防涝、地下空间利用等专项规划编制，并已经新区国土空间规划委员会审议通过，保障了详细规划的编制及项目落地。
（3）积极开展控制性详细规划梳理编制工作。根据省、市相关要求开展新区直管区控制性详细规划编制梳理工作，已完成了直管区控制性详细规划评估工作，并开展了14个片区控详规的新编、修改、修编工作，实现了城镇开发边界范围内控详规全覆盖，其中11个片区已取得新区管委会批复，3个片区已形成成果。
（4） 牵头统筹开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作。滇中新区直管区需开展“多规合一”实用性村庄规划编制共计13个，其中7个已获批复，6个经新区国土空间规划委员会审议通过，待按程序报批，村庄规划实现全覆盖，为下一步新区乡村振兴、农房建设等提供了坚实的基础。
（5）按照突出重点的原则，开展重点路段、重点区域城市设计和专项研究，其中《昆明长水国际机场飞机噪声敏感建筑物禁止建设区域和限制建设区域（滇中新区直管区）规划控制方案》和《滇中新区李其片区发展战略研究》已经新区国土空间规划委员会审议通过。
（6）牵头制定了《云南滇中新区国土空间规划领导小组国土空间规划委员会议事规则》，科学规范了国土空间规划决策机制，保障了规划的权威性、严肃性。为做好新区招商引资，促进产业发展，牵头制定了《滇中新区直管区控制性详细规划调整细则》、《云南滇中新区推行工业项目“标准地”改革实施方案》等配套政策，极大缩短了控详规调整周期，加快了新区项目落地。
3.强化责任担当，全力开展耕地流出问题整改工作
（1） 耕地保护和粮食安全责任制考核四项指标均已完成。2023年新区违法占耕59.97亩，违法占耕比为6.86%，低于15%和100亩的要求；新区耕地保护任务数为67583.16亩，2023年度耕地保有量为70763.96亩，比耕地保护任务数多3173.24亩；新区永久基本农田控制数为46575亩，2023年现状永久基本农田有47021.03亩，比考核任务多446.03亩；耕地占补平衡和进出平衡指标已完成。四项指标均能通过考核，不存在被“一票否决”的风险。
（2）2021-2022年度耕地流出整改和“回头看”工作开展情况。截至11月28日，新区耕地流出问题共整改恢复896.09亩，任务目标为859.99亩，目前，整改率为104.20%，按时超额完成省、市下达的整改目标任务。“回头看”发现问题图斑16个，目前15个图斑已整改到位。
（3）永久基本农田核实处置与补划工作开展情况。新区永久基本农田核实处置补划基础任务量为70.35亩，目前补划任务均已全部完成。市级根据2023年度第一批耕地流出的情况下发新区多划永久基本农田任务量为494.00亩，目前该部分多划任务新区已完成，并在市级下发的任务基础上再多划了140.75亩。以上共补划永久基本农田705.10亩。
（4）2023年度国土变更调查工作情况。国家下发新区2023年度国土变更调查图斑1663个，新区自主增补图斑75个，共1738个度国土变更调查图斑。截至1月5日，已完成外业举证，并通过省级审查。
4.强化要素保障，助推新区高质量发展
（1） 超额完成2023年“增存挂钩”批而未供和闲置土地处置任务。截至目前，滇中新区批而未供土地处置完成量11085.33亩，占年度处置任务完成率119.15%，已完成2023年度批而未供土地处置总目标任务，超额完成1781.91亩。滇中新区直管区2009—2022年闲置土地总量为9060.81亩，昆明市下达2023年闲置土地处置任务为3171.28亩（35%）。截至目前，滇中新区闲置土地处置完成量为3229.23亩，占年度处置任务完成率101.83%，已完成2023年度闲置土地处置总目标任务。
（2）全力做好机场改扩建等重点项目用地保障。一是重点开展长水机场改扩建项目用地报批，正式用地组件报送自然资源部进行审查并取得农用地转用和土地征收的批复。二是已批准净空障碍物处理一区临时用地5025亩，正在指导机场集团和技术服务单位开展二期临时用地报批组件工作。三是按照省政府领导现场调研会的工作要求，完成老巴山净空处理区国土综合整治实施方案编制。四是协调推进机场改扩建空管工程、渝昆高铁、长龙高速、农职院、旅职院、铁路公安学校等重点项目自然资源规划要素保障工作。
（3）积极开展新增建设用地报批和耕地占补平衡工作。2023年已获批新增建设用地共计7个批次，批复面积2377.26亩，保障了空港大道空港段等项目用地，已落实耕地占补平衡项目6个。
5.强化底线思维，自然资源执法水平不断提高
（1）扎实推进巡视整改工作。按照《中共云南滇中新区工作委员会关于落实省委第一巡视组专项巡视滇中新区党工委反馈意见的整改工作方案》及有关文件要求，涉及我局巡视整改牵头事项3项，目前已完成整改2项，基本完成整改1项，重点针对基本完成项，进一步细化整改措施及整改目标，加大违法用地问题查处整改力度，全力推进整改工作，373宗违法用地中已完成226宗违法用地查处整改，完成比例60.59%，其中已立案查处138宗，已拆除33宗，完善用地手续13宗，已纳入农村乱占耕地建房摸排系统43宗。
（2）严格落实土地执法工作。一是全力推进2019-2023年自然资源督察发现问题整改，2023年例行督察疑似问题2宗，均已完成整改。二是持续推动2019-2023年土地卫片违法用地查处整改，2023年度上半年土地卫片违法用地64宗，已完善用地手续4宗，拆除恢复2宗，立案4宗。2023年度12月下发土地卫片违法用地32宗，正在积极开展调查查处工作。三是配合长水机场改扩建和渝昆高铁项目完成项目报批范围内涉及62宗村民建房的调查和查处工作。四是积极配合昆明市监督检查组第四组做好昆明市第4轮生态环境保护监督检查工作。
（3）开展直管区农村乱占耕地建房非住宅类房屋信息补充摸排、年度自然资源常规检测及国土变更调查、年度耕地资源质量分类成果更新与检测、集体土地所有权确权登记更新汇交、违法用地查处和行政管辖边界确认等工作。
6.强化安全意识，全力筑牢地质灾害安全防线
（1）扎实做好地质灾害隐患排查工作。一是完成辖区8个地质灾害隐患点汛前隐患排查，并确定灾害处置原则，经排查暂无地质灾害事故发生隐患。二是加强巡查排查，建立台账，对每个隐患点的具体位置、地质灾害隐患现状、受威胁人数、监测责任人等方面建立台账，巡查检查10余次，每月固定巡查2次。三是完成沙井社区野毛冲石灰岩矿、上对龙社区新水碾石灰岩矿、矣纳社区张家屯石灰岩矿、中对龙社区石灰岩矿4个历史遗留废弃矿山现场踏勘工作。
（2）强化自然灾害日常监管手段。建立健全群测群防网络，发放“两卡一书”，每个隐患点确定一名监测工作人员，共计8人（其中包含1个临时点），四个季度每人每月监测补贴300元已发放到各监测员；共发放地质灾害防灾工作明白卡23份，地质灾害防灾避险工作明白卡23份，地质灾害隐患通知书7份。
（3）加强地质灾害防治知识培训宣传。开展2023年地质灾害防治工作暨培训会议，组织涉及街道、社区及地质灾害监测员30余人开展了地质灾害防治培训，提高工作人员对地质灾害的认知和了解，熟悉地灾防治工作的流程、要点，为提升防灾减灾能力奠定基础。开展防灾减灾宣传活动。到街道社区充分利用宣传海报、媒体、发放宣传单等方式，宣传地质灾害防治知识，普及防灾减灾知识技能，增强群众防灾减灾的主动性，累计发放宣传册300余册，宣传单700余份。
（4）灾害险情应急处置。2023年云瑞社区出现道路挡墙边坡垮塌险情，我局高度重视联合新区城市建设管理局现场查勘制定了应急处置方案，用较短的时间完成了应急处置工作。
（5）历史遗留矿山生态修复。自然资源部下发历史遗留矿山涉及滇中新区4个图斑（矣纳社区石灰岩矿、上对龙社区石灰岩矿、中队龙社区石灰岩矿、沙井社区石灰岩矿）纳入治理范围。其中，沙井社区石灰岩矿《野毛冲生态修复项目生态修复方案》已授权云南航空大都市发展投资有限公司负责实施，方案已通过市局评审备案，由我局牵头对该生态修复项目产生的砂石料开展评估拍卖工作；其余3个项目正在组织开展生态修复方案编制工作。
7.强化务实创新，提升工作实效
（1）编制《云南滇中新区管理委员会关于推行工业项目“标准地”改革实施方案》，已经新区2023年第3次主任办公会审议通过后正式印发，制定了《标准地改革前期准备阶段工作任务分解表》。2023年，新区共计出让工业用地7宗，面积323.51亩，其中采取工业项目“标准地”方式出让新增工业用地共5宗，面积为301.08亩，采取工业项目“标准地”方式出让新增工业用地面积占工业用地总出让面积的93.07%（省级要求不低于30%），已完成年度目标任务。
（2）结合新区发展实际，针对滇中新区不动产权事项办理，牵头起草并由管委会印发了《滇中新区直管区标准化工业厂房产权转让办理暂行办法》，制订《昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作实施方案》，并完成运营服务招标工作。
（3）深入学习应用工建系统、国土空间规划智慧审批系统、云南省用途管制监管系统等多个审批系统的审批流程，严格依据相关法律、法规，坚持开门批规划，做到接件即审查、一次性告知、周内有结果。主动邀请项目业主，倾听诉求、了解需求，做好新区直管区内建设项目的规划审批服务工作。全年共完成规划审批事项共计87件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
2022年10月新区开展管理机制体制改革工作，成立云南滇中新区自然资源和规划局作为新区管委会工作机构之一，主要负责直管区国土空间规划编制、土地利用和管理、土地监管和行政执法等工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未设置，我部门共设置0个内设机构。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位共1个，即云南滇中新区自然资源和规划局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入云南滇中新区自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区自然资源和规划局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），聘用人员5人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区自然资源和规划局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
云南滇中新区自然资源和规划局 2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区自然资源和规划局2023年度收入合计1052.37万元。其中：财政拨款收入1052.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，2022年无决算数据，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区自然资源和规划局2023年度支出合计1052.37万元。其中：基本支出13.63万元，占总支出的1.30%；项目支出1038.74万元，占总支出的98.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，2022年无决算数据，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.86万元，占基本支出的13.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.78万元，占基本支出的86.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区自然资源和规划局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1038.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，其他费1038.74万元。具体项目开支及开展工作情况：党建文化墙、党员活动室更新费用0.32万元，法律咨询服务经费8万元，新区直管区相关片区控规编制、专项规划编制、土地卫片执法、耕地流出排查整改恢复及占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题排查整改工作等自然资源规划业务工作费用1030.42万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款支出1052.37万元,占本年支出合计的100.00%。我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，2022年无决算数据，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于新区自然资源和规划局党建文化墙、党员活动室更新费用。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出1052.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于机关运行基本支出13.63万元，律咨询服务经费8万元，新区直管区相关片区控规编制费用、专项规划编制费用、土地卫片执法、耕地流出排查整改恢复及占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题排查整改工作等自然资源规划业务工作费用1030.42万元。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为0.29万元，完成年初预算的1.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.45%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的1.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为0.29万元，完成年初预算的1.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，2022年无决算数据，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于自然资源部到云南检查工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区自然资源和规划局2023年机关运行经费支出11.78万元，比上年增加0万元，增长0%，我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，2022年无决算数据，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南滇中新区自然资源和规划局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额702.98万元，其中：政府采购货物支出0.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出702.4万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500301601111
