昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度部门决算
监督索引号53019500302601000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、滇中新区管委会、官渡区政府的决定、命令，承担本辖区经济发展、城市管理、社区管理、公共服务和基层社会治理等职责。
2.负责落实“放管服”改革要求，优化营商环境，服务辖区经济发展，推进项目落地与发展、服务驻区企业等工作。
3.负责辖区城市管理、市容环境卫生、绿化美化工作。负责辖区城市网格化管理，组织、协调城市管理综合执法和环境卫生综合治理，推进城市精细化管理。
4.负责职责范围内的辖区安全生产、消防安全、食品药品安全、生态环境保护、水务管理（滇池管理）、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作。按职责权限负责辖区应急救援、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾和社会救济工作。
5.统筹协调综合执法工作。组织协调各类执法队伍开展本辖区内的执法工作，负责建立健全联合执法联动机制。
6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍。负责职责范围内的辖区学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
7.负责辖区内社会治安综合治理，承担平安建设、法治建设、法制宣传、调解、信访和社会治安维稳工作。
8.负责推动社区文化、体育、旅游、科技科普以及卫生健康等事业的发展。
9.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益，负责拥军优属等工作。
10.完成滇中新区党工委、滇中新区管委会、官渡区委、官渡区政府及街道党工委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建引领夯根基
抓牢抓实思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，截至2023年12月，街道党工委会议组织学习16次，开展理论学习中心组专题学习7次。深入开展主题教育，制定主题教育学习计划45份、为民办实事计划104项，党员参加志愿服务432次。积极培养入党积极分子，组织开展“万名党员进党校”培训，完成年内党员培训覆盖60%以上的任务。
持续完善党组织体系建设。成立街道机关、青才、两新党组织，建好建强居民小组党支部党员活动场所，共计摸排辖区1637家企业，新成立两新党组织16家，持续提升两新组织“两个覆盖”，整顿提升1个软弱涣散基层党组织。联合11家成员单位，组建大工委，积极构建共建共治共享城市基层党建工作格局。
全面推进民族团结进步示范点位建设。召开全年意识形态领域研判分析会，研究辖区民族工作2次，制定《街道民族团结进步示范创建工作方案》。明确街道2人专人负责民族统战工作，细化9名社区统战联络员责任清单；持续巩固提升精神文明建设，以宗教场所“五进”为要求，定期对辖区2个宗教活动场所（云桥基督教堂、宝象寺）进行检查指导；成功通过官渡区文明办对官渡区大板桥街道申报昆明市第十七届文明单位复查的验收。
2.攻坚克难推项目
推动项目建设提速增效。一是开展昆明长水国际机场改扩建项目征地安置搬迁工作。涉及征收集体土地2459.6580亩，已完成征地工作并拨付涉及社区、小组征地补偿款188504774.66元。涉及拆迁110户，总建筑面积约76807.87㎡，截至2023年11月25日，签订协议101户，总签约率为92%。完成小高坡、浑水塘、长坡三个居民小组坟墓搬迁168冢；二是开展渝昆高铁大板桥段项目工程征拆。涉及沙沟社区3个居民小组，已签订拆迁补偿协议66份，基本完成电力线迁改，弱电迁改正在推进中；三是完成昆明空港经济区市政供水工程征拆。永久用地涉及大板桥街道27个地块15个居民小组的用地保障工作，完成长水国际机场改扩建项目涉及大板桥街道“两油两电”迁改的项目用地保障工作，完成滇中引水二期配套工程项目涉及大板桥街道永久用地15.59亩，临时用地166.56亩用地保障工作。
扎实推进全国第五次经济普查工作。成立第五次全国经济普查领导小组，完成普查区划分及建筑物标绘工作，划分36个普查小区，标绘2884栋建筑物。截至11月28日，街道已阶段性完成第五次全国经济普查单位清查工作，共核实底册单位6192户（含底册外新增447户），其中正常经营单位1651户，个体1914户。
3.加强管理优环境
系统推进城市管理。一是开展违建整治工作。根据2023年违建整治目标任务量24万平方米，截至2023年底，已拆除15万余平方米，累计巡查发现13起新增违法建筑，拆除13起，拆除面积约1000平方米。大板桥街道经营性自建房排查542栋，存在安全隐患313栋，已全部销号；二是开展非标电动车淘汰整治销号工作。街道销号总任务量4412辆，截至11月27日已完成销号4269辆，完成率96.8%；
持续改善城市环境。共清理整治辖区主次干道周边占道经营约1458起，劝离流动摊贩约2146人次，清理墙体、电线杆小广告约4512张，横幅约15条，拆除违规广告牌约38块。
稳步推进网格化管理。大板桥街道受理历年累计案件103件，结案102件，结案率99.02%；新增案件处置，受理案件75件，结案75件，结案率100%。
4.优化服务促民生
有效承接赋权事项，推进简政便民措施。一是明确《新区街道行政职权基本目录》56项以及《新区街道行政赋权事项目录》102项，共计158项；二是指导9个社区便民服务站设置综合服务窗口，开展帮办代办服务2806件次。协助新区社会事务管理局完成62户特殊困难老年人家庭适老化改造评估工作。
提供就业服务，助力稳岗拓岗。协助建立就业见习基地，参与社区招聘会2次。完成就业创业人员“贷免扶补”小额担保贷款申报创业担保贷款8户。办理“4050”“两参”人员灵活就业社保补贴。完成线下单位就失业登记38家企业83人。
加强社会保障，兜牢民生底线。一是开展养老保险宣传催缴工作。2023年完成参保续保5316人，对划入大板桥街道78人退休人员的开展日常社会化管理工作；二是开展医疗保险宣传和激活缴费工作，完成开通电子医保凭证10838人，激活率为82.81%；开展2023年及2024年医保缴费（续费）工作，完成2023年17704人的参保及缴费，参保比例为95.65%；
5.围绕乡村谋发展
建章立制，助推乡村经济发展。一是制定《大板桥街道2023年度实施乡村振兴战略工作方案》，印发《大板桥街道社区居民小组“四议两公开”工作实施细则（试行）》《大板桥街道社区居民小组“三资”管理实施办法（试行）》，规范“三资”管理工作；二是编制实用性村庄规划。有序推进一朵云、阿底、沙沟、沙井、新发社区“多规合一”实用性村庄规划编制及“五大振兴”实施方案修编；三是申报沙井社区省级扶持新型农村集体经济发展项目，探索推进9个社区基层党组织领办合作社。
开展耕地流出整改，严守粮食安全底线。一是街道2021－2022年度耕地流出整改图斑117个，273.33亩，已完成整改280.39亩（完成率102.58%），涉及省市“回头看”3个图斑已完成整改；2023年疑似新增耕地流出图斑131个，708.98亩，推进整改中。二是完成农产品质量安全监督120余批次抽样，制作农产品生产经营主体监管名录。
积极排查，消除返贫致贫风险。开展辖区内脱贫监测户和农村常住人口中重点人群排查工作。截至11月，完成242户信息采集录入工作。
立足乡村文化特色，盘活乡村文化资源。依托阿底社区“蜜香阿底”第三届蜂蜜文化节之村花民族服饰走秀文化系列活动及云桥社区“火把节”文化体育系列活动，做强节庆文化活动。
6.深化治理保安全
开展大板桥街道森林草原防灭火工作。召开大板桥街道森林草原防灭火动员部署会议，完成防火物资采购的前期准备工作，对社区防火卡点实地巡查19次。
加强综合治理，排查风险隐患。一是落实信访维稳工作。街道接件办理信访件15件，办结率100%；累计接访来访群众14批22人，已全部办结；进京劝返6次，均做好信访人员稳控疏导化解工作；二是排查受理各类民事纠纷。调解成功272件，调解成功率100%，没有因调解不及时发生民转刑案件；三是开展“无毒社区”创建。创建云瑞社区、沙井社区2个“无毒社区”，并对社区矫正人员实行建档管理；四是开展普法强基补短板专项行动。成立普法强基补短板指挥部，开展普法宣传20余次，落实矛盾纠纷七个闭环管理机制，化解纠纷4起。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.官渡区大板桥街道办事处城市管理综合服务中心（社会治安综合治理中心）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。主要承办城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、社会治安综合治理等方面的服务性工作。
2.官渡区大板桥街道办事处社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、老龄、残联、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等方面的服务性工作。承担退役军人服务相关工作。
3.官渡区大板桥街道办事处文化综合服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。主要承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护与管理等方面的服务性工作。
4.官渡区大板桥街道办事处为民服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。主要承办面向群众的管理、审批、服务及社区为民服务站管理等工作，并作为党群活动服务平台。
5.官渡区大板桥街道办事处应急服务与综合执法队（专职消防队、消防工作站）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。负责组织协调开展综合执法工作。承办安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等方面的服务性工作。承担辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务；承担街道办事处消防安全委员会办公室职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项，指导督促辖区社区开展消防工作。
6.官渡区大板桥街道办事处农林水综合服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制9名。主要承办农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等涉农事项以及“三资”管理、生态环境保护、防汛抗旱等管理服务工作。
7.官渡区大板桥街道办事处项目建设推进中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。主要承办规划建设、征地拆迁、城市更新改造、重点项目推进等方面的服务性工作。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度收入合计669.87万元。其中：财政拨款收入496.62万元，占总收入的74.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入173.25万元，占总收入的25.86%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门为2023年新成立单位，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度支出合计534.44万元。其中：基本支出318.72万元，占总支出的59.64%；项目支出215.72万元，占总支出的40.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00增长0.00%。主要原因是我部门为2023年新成立单位，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出318.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.01万元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.72万元，占基本支出的3.68％。具体开支情况：
30101基本工资支出72.63万元；
30102津贴补贴支出47.54万元；
30103奖金支出32.50万元；
30107绩效工资支出50.16万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46万元；
30109职业年金缴费支出12.73万元；
30110职工基本医疗保险缴费支出21.65万元；
30112其他社会保障缴费支出0.28万元；
30113住房公积金支出31.09万元；
30305生活补助支出12.95万元；
30201办公费支出1.80万元；
30231公务用车运行维护费支出4.37万元；
30239其他交通费用支出5.55万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
2010301滇中财行〔2023〕111号互联网专线接入服务采购经费支出3.78万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号会计代理记账服务经费支出8.72万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号行政运行经费支出20.84万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号纪检监察工作经费支出3.18万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号车辆租赁经费支出2.70万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号党群工作经费支出15.96万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号信息化运维服务采购经费支出9.73万元；
2010301滇中财行〔2023〕111号法律顾问服务经费支出6.08万元；
2010507第五次全国经济普查街道工作经费支出10.58万元；
2010507五经普两员经费支出5.40万元；
2013302宣传工作经费支出7.61万元；
2070111（自有资金）2023年老放映员生活补助经费支出1.08万元；
2070114（自有资金）基层公共文化服务经费支出6.00万元；
2100408爱国卫生工作经费支出6.50万元；
2140206 2023年二季度铁路护路联防经费支出0.65万元；
2200106滇中财行〔2023〕165号耕地流出问题排查整改恢复工作经费支出72.10万元；
2210105滇中财预〔2023〕1号自建房安全专项整治工作经费支出17.74万元；
2240106滇中财行〔2023〕123号社区安监员工作经费支出12.48万元；
2240106滇中财行〔2023〕123号净空巡查员工作经费支出3.15万元；
2240108滇中财行〔2023〕130号地质灾害监测员补助经费及应急处置经费支出1.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出496.62万元,占本年支出合计的92.92%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我部门为2023年新成立单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出285.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.50%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、和项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出51.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于单位职工社保缴纳；
9.卫生健康（类）支出21.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出72.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于2023年耕地流出问题排查整改恢复工作；
19.住房保障（类）支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于缴纳单位职工公积金及自建房安全专项整治工作；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出17.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于支付社区安监员、净空巡查员每月生活补助；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为4.37万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.37万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为2023年新成立单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门为2023年新成立单位，无上年对比数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2023年机关运行经费支出11.72万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门为2023年新成立单位，无上年对比数据。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处资产总额145.96万元，其中，流动资产143.13万元，固定资产2.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.96万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附件1）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额207.68万元，其中：政府采购货物支出101.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出106.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附件1。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53019500302601111
