云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；2、统筹协调经济社会发展，定期进行宏观经济的预测、预警分析，提出调控措施的建议；3、编制规模以上固定资产投资年度计划和组织实施工作；4、组织开展价格监督检查和管理工作；5、提出区域内新型工业化、中小企业的发展计划和措施，推进产业结构调整和优化升级；6、监测分析区域内工业和电力需求服务工作；7、研究和提出科技、信息化工作发展战略，并组织实施；8、贯彻执行关于内外贸易和国际经济技术合作的方针政策和法律法规，负责协调重要消费品市场的调控和储备工作；9、负责对成品油流通进行监督，规范流通领域秩序；10、负责协调规范商务市场经济秩序工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
由于机构改革，云南省昆明空港经济区经济贸易发展局人员已分流至新单位工作，本部门2023年无重点工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合业务科；发展改革业务科；商务业务科；工业和信息化、科信工作业务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局作为二级预算单位纳入云南滇中新区2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年度收入合计3784.64万元。其中：财政拨款收入3784.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4852.58万元，下降56.18%。其中：财政拨款收入减少4364.74万元，下降53.56%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少487.84万元，下降100%。财政拨款收入、其他收入减少主要是由于本部门已未履行实际职能，仅在2023年上半年收到上级扶持资金。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年度支出合计3784.64万元。其中：基本支出120.61万元，占总支出的3.19%；项目支出3664.03万元，占总支出的96.81%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5052.58万元，下降57.17%。其中：基本支出减少96.16万元，下降44.36%；项目支出减少4956.43万元，下降57.50%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出减少的主要原因是：2023年5月后原空港经发局人员分流，机构已未履行实际职能，全年仅拨付上级扶持资金，因此基本支出、项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区经济贸易发展局单位机构正常运转的日常支出120.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.63万元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.98万元，占基本支出的2.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区经济贸易发展局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3664.03万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出2.52万元，用于行政运行支出2.52万元，占项目支出的0.069％；资源勘探工业信息等支出3652万元，用于拨付2023年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金2500万元、2023年省级制造业高质量发展专项资金1000万元、2023年省级中小企业发展专项资金142万元；2022年清洁生产审核评估验收奖补资金10万元，占项目支出的99.671％；商业服务业等支出9.51万元，用于中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）拨付云南香海彩运贸易有限公司9.51万元，占项目支出的0.26％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出3784.64万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2640.74万元，下降41.10%。主要原因是：由于机构改革，原单位人员分流，机构已未履行实际职能，单位整体支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出91.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政运行90.1万元；其他发展与改革事务支出1.2万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于行政单位离退休1.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元。
9.卫生健康（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于行政单位医疗6.83万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3652.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.50%。主要用于产业发展3500万元；中小企业发展专项152万元。
15.商业服务业等（类）支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于其他商业流通事务支出9.51万元。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于住房公积金10.89万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降100%，主要原因是：由于机构改革，原单位人员分流，机构已未履行实际职能，单位公务接待费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年机关运行经费支出2.98万元，比上年减少3.22万元，下降51.91%，主要原因是：由于机构改革，原单位人员分流，机构已未履行实际职能，单位整体支出减少。单位机关运行经费主要用于办公用品购买。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区经济贸易发展局资产总额145.75万元，其中，流动资产129.26万元，固定资产15.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2021.68万元，其中固定资产减少14.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
