云南省昆明空港经济区规划局2023年度部门决算
监督索引号53019500302202001000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、新区及空港经济区有关城乡规划的政策、法律、法规和规章制度；
2.按照滇中新区管委会的要求，配合做好新区总体规划、重要专项规划与重点片区的规划编制；按照滇中新区管委会和空港管委会安排，组织相关片区、园区详细规划与专项规划等的编制；负责空港经济区范围内村庄规划等的组织编制；
3.负贵空港经济区范围内建设工程项目（含市政工程）的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》，提供《建设项目规划条件》，承办城市基础设施配套费用的减免；
4.负责办理空港经济区范围内的建设工程、市政工程验线、基础验核、规划核实等批后管理，出具规划核实意见，协助综合执法部门查处违法建设；
5.负贵空港经济区规划资料档案的收集、整理及移交工作；做好空港区域规划的宣传、信息工作；配合办理涉及空港区域规划管理的行政复议和行政诉讼等事项；
6.承办滇中新区管委会、空港经济区管委会交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
机构改革期间，2023年未承担具体工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、规划科、建设科和市政科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区规划局作为二级预算单位纳入空港经济区管理委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区规划局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、未开展部门整体支出绩效自评工作、未开展项目支出绩效自评工作，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《部门整体支出绩效自评情况表》、部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区规划局2023年度收入合计118.38万元。其中：财政拨款收入118.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.74万元，下降11.74%。主要原因是机构改革，人员调出，工资发放减少。其中：财政拨款收入减少15.74万元，下降11.74%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区规划局2023年度支出合计118.38万元。其中：基本支出48.02万元，占总支出的40.56%；项目支出70.36万元，占总支出的59.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.74万元，下降11.74%。其中：基本支出减少52.26万元，下降52.12%，主要原因是机构改革，人员调出，工资发放减少；项目支出增加36.52万元，增长107.92%，主要原因是规划编制专项资金对空港经济区李其片区产业发展及地块指标控制规划管理导则进行支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长下降0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区规划局单位机构正常运转的日常支出48.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.99万元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.03万元，占基本支出的4.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区规划局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。规划编制专项资金对空港经济区李其片区产业发展及地块指标控制规划管理导则进行支出39.8万元，规划技术购买第三方服务专项资金支出第一、第二季度共29.8万元，规划现场踏勘和核实工作经费支出第一、第二季度共1.56万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区规划局2023年度一般公共预算财政拨款支出118.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.74万元，下降11.74%,主要原因是机构改革，人员调出，工资发放减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出106.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于职工工资支出、规划技术购买第三方服务、规划现场踏勘及核实工作经费等方面。
19.住房保障（类）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区规划局2023年机关运行经费支出2.03万元，比上年减少6.69万元，下降76.72%，主要原因是机构改革，人员调出。单位机关运行经费主要用于邮电费0.08万元，其他交通费用1.95万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区规划局资产总额4.7万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产4.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.62万元，其中固定资产减少3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额29.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
我单位2023年度未开展部门绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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