监督索引号53019500302201801000

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全区文化体育旅游事业发展规划并组织实施。

2．管理全区文化、体育、旅游事业。组织全区性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全区旅游宣传活动。

3．做好全区文化体育旅游产业服务、扶持工作，组织全区文化体育旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文化体育旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区文化体育旅游产业基础设施建设工作。

4．组织研究全区文化体育旅游业发展战略及运行中的问题，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；指导和协调文化体育旅游产业体制改革。

5．认真贯彻执行上级颁布的文化体育旅游产业政策，发展文化体育旅游市场。

6．推进全区公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

7．组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

8．贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、文物、艺术体育培训市场和互联网服务场所等市场管理的政策、法规。协调配合官渡区文化和旅游局做好互联网服务营业场所连锁经营门店的设立审核工作。

9．管理全区文化、体育、旅游市场；协调配合官渡区文化和旅游局依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能。

10．拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，配合相关部门做好历史文化名城的保护。

11．统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施全民健身计划，开展国民体质测试，加强社会体育指导工作队伍建设。

12．规范和监督旅游市场秩序和服务质量，维护旅游经营者和旅游者合法权益，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13．负责对全区旅游业的管理。按照国家有关旅游住宿（星级）、旅行社、旅游景区（点）等方面的等级质量、设施标准和服务标准做好服务指导工作。

14．承办滇中新区党委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 完善辖区公共文化服务体系建设，不断推进空港经济区基层综合性文化服务中心的建设工作，完成好全市基层公共文化服务中心建设工作的任务。开展独具特色的文化活动（如非物质文化遗产），传承中华优秀传统文化，扎实推进为民办实事项目，健身路径安装及维护工作。

2. 做好辖区内文保单位的监督保护工作，加强文物巡查力度。开展文化遗产保护及收录考察工作，建立健全文物档案;完善部门联动机制，加强工作协作配合，畅通保护渠道；采取多种形式做好专业培训，提高工作人员专业素养，提高文物保护能力保护水平；协同第三方机构对我区文物进行查勘、评估、登记造册；做好文物保护法律宣传，普及文物知识。

3. 牵头做好长水机场改扩建文物迁移保护工作，多方对接，做好工程建设的过程监管、资金拨付，协调各方解决工程实施过程中遇到的实际问题。

4. 疫情防控。结算隔离留观酒店的费用，根据合同和实际结算金额据实拨付隔离留观场所费用。

5. 做好文化市场监督工作，对辖区内网吧、ktv、电影院等文化、娱乐场所做好消防安全工作及疫情防控常态化工作，对存在问题的企业进行督促整改和教育；做好互联网上网服务场所监管工作，严禁未成年人进入互联网上网服务场所；严厉打击网上传播有害文化信息行为，督促各企业做好内外部环境管理。

6. 对辖区旅游市场进行综合整治，规范辖区内旅游市场，治理旅游市场乱象，实现旅游业发展，注重旅游业品质，有效维护旅游者合法权益。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局作为二级预算单位纳入“空港经济区管理委员会”2023年度部门决算编报范围。          

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局无政府性基金收入、国有资本经营收入，也无使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。鉴于云南省昆明空港经济区管理委员会2023年开展管理机制体制改革，机构发生了重大调整，故未开展部门整体支出绩效自评工作，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年度收入合计309.96万元。其中：财政拨款收入305.44万元，占总收入的98.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.52万元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计减少2083.90万元，下降87.05%。其中：财政拨款收入减少84.22万元，下降21.61%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1999.68万元，下降99.77%。主要原因是2022年收入含滇中新区拨入的文物迁移保护项目经费20,00万元，2023年无此项经费。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年度支出合计1471.92万元。其中：基本支出48.66万元，占总支出的3.31%；项目支出1423.26万元，占总支出的96.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1027.54万元，增长231.23%。其中：基本支出减少20.61万元，下降29.75%；项目支出增加1048.15万元，增长279.42%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年因机制体制改革，人员统筹转出，人员经费减少；2023年拨付文物迁移保护经费1,166.32万元、拨付隔离留观酒店费用256.78万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区文化体育旅游局单位机构正常运转的日常支出48.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46.11万元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.55万元，占基本支出的5.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区文化体育旅游局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1423.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年根据工程进度拨付文物迁移保护经费1,166.32万元、拨付隔离留观酒店费用256.78万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出305.44万元,占本年支出合计的20.75%。与上年相比减少84.22万元，下降21.61%,主要原因是2023年减少了全民健身体育设施、文物修缮等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于购买水票和办公耗材。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于人员经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费等支出。

9. 卫生健康（类）支出259.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%。主要用于拨付隔离留观酒店费用。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于缴纳住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是2022年、2023年均无“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年机关运行经费支出2.55万元，比上年增加0.80万元，增长45.39%，主要原因是：2023年车辆租赁费用增加。单位机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，如一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明空港经济区文化体育旅游局资产总额852.20万元，其中，流动资产847.11万元，固定资产5.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1168.87万元，其中固定资产减少1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年决算公开报表

监督索引号53019500302201801111