监督索引号53019500302200301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、 出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党工委、管委会中心工作和党工委、管委会领导要求开展工作，参与政务、管理实务、搞好服务，充分发挥参谋助手和服务保障作用。

2.围绕党工委、管委会工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为党工委、管委会科学决策提出建议、预案和依据。

3.发挥上下协调、左右沟通的职能作用，做好综合协调工作；负责空港经济区领导重要公务活动的统筹安排、组织协调和联络工作；负责党工委、管委会的会议安排、组织和会务工作。

4.研究、审核党工委、管委会各部门以及其他机构请示党工委、管委会的事项，提出处理意见报党工委、管委会领导审批。

5.负责督促检查省委、省政府、新区党工委、管委会、空港党工委、管委会重大方针政策、文件、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况；督促检查党工委、管委会确定事项及党工委、管委会领导指示的贯彻落实情况，及时向党工委、管委会领导报告。

6.负责党工委、管委会领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7.负责党工委、管委会文件、领导讲话、信息调研等各类文字资料的起草、审核、印制等工作；负责党工委、管委会文件收发、电子政务、档案管理、机要保密等工作。

8.及时、准确、全面地向中央、国务院、省委、省政府、新区党工委、管委会、空港党工委、管委会报送信息，反映有关动态。

9.负责党工委、管委会值班工作。

10.负责管委会机关办公用房、设施设备、办公用品、食堂、车辆、资产和财务等机关事务管理服务工作和公务接待工作。

11.负责依法治区依法行政等工作。

12.负责综合性调查研究，指导和协调空港经济区经济体制改革工作，为党工委、管委会决策提供服务。

13.完成党工委、管委会领导交办的其他工作，牵头或协助承办新区党工委、管委会及其他部门转由空港经济区党工委、管委会办理的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕党工委、管委会中心工作和党工委、管委会领导要求开展工作，参与政务、管理实务、搞好服务，充分发挥参谋助手和服务保障作用。

2.做好综合协调工作；负责空港经济区领导重要公务活动的统筹安排、组织协调和联络工作；负责党工委、管委会的会议安排、组织和会务工作。

3.研究、审核党工委、管委会各部门以及其他机构请示党工委、管委会的事项，提出处理意见报党工委、管委会领导审批。

4.做好督促检查省委、省政府、新区党工委、管委会、空港党工委、管委会重大方针政策、文件、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况；督促检查党工委、管委会确定事项及党工委、管委会领导指示的贯彻落实情况，及时向党工委、管委会领导报告。

5. 做好依法治区依法行政等工作，重点围绕行政执法案卷评查、规范性文件审查备案、法律知识培训及宣传等方面开展工作。

6.做好党工委、管委会文件、领导讲话、信息调研等各类文字资料的起草、审核、印制等工作；做好党工委、管委会文件收发、电子政务、档案管理、机要保密等工作。

做好管委会机关办公用房、设施设备、办公用品、食堂、车辆、资产和财务等机关事务管理服务工作和公务接待工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合一科、综合二科、法制办（加挂政策研究室）、机关事务管理中心、督察室、信息科，我单位为基层预算单位，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

云南省昆明空港经济区综合办公室作为二级预算单位纳入“空港经济区管理委员会”2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区综合办公室截至2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），参照公务员管理办法事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

截至2023年末云南省昆明空港经济区综合办公室实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明空港经济区综合办公室没有政府性基金收入、国有资本基金收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年度收入合计1820.79万元。其中：财政拨款收入1558.48万元，占总收入的85.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入262.31万元，占总收入的14.41%。与上年相比，收入合计减少3721.42万元，下降67.15%。其中：财政拨款收入减少3838.60万元，下降71.12%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加117.18万元，增长44.67%。主要原因是机构改革部门人员及项目分流

二、支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年度支出合计1817.89万元。其中：基本支出351.72万元，占总支出的19.35%；项目支出1466.17万元，占总支出的80.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3693.39万元，下降67.02%。其中：基本支出减少506.23万元，下降59.00%；项目支出减少3187.15万元，下降68.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是机构改革部门人员及项目分流。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区综合办公室单位机构正常运转的日常支出351.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.86万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.86万元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明空港经济区综合办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1466.17万元。其中：基本建设类项目支出0元，一般行政管理事务支出1291.15万元，机关服务175.02万元。项目开支为：机关食堂餐饮服务团队支出、机关食堂食材采购支出、职工通勤车支出、物业服务团队支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1558.48万元,占本年支出合计的85.73%。与上年相比减少3838.60万元，下降71.12%,主要原因是机构改革部门人员及项目分流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1471.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于部门在职在编人员基本养老保险和职业年金费用支出、基本医疗保险费用支出、住房公积金支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于部门在职在编人员基本养老保险和职业年金费用支出；

9.卫生健康（类）支出18.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于部门在职在编人员基本医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于部门在职在编人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.18万元，决算为5.25万元，完成年初预算的21.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.18万元，决算为5.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.71%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.18万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的21.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.18万元，决算为5.25万元，完成年初预算的21.71%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因机构改革部门公务车辆分到其他部门。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少114.76万元，下降95.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算减少102.40万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12.35万元，下降70.16%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革部门公务车辆分到其他部门。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年机关运行经费支出20.86万元，比上年减少217.76万元，下降91.26%，主要原因是机构改革部门人员及项目分流。单位机关运行经费主要用于工会经费支出、其他交通费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明空港经济区综合办公室资产总额335.30万元，其中，流动资产46.07万元，固定资产277.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.57万元，其中固定资产减少94.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占用使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1138.27万元，其中：政府采购货物支出480.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出658.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南省昆明空港经济区综合办公室

监督索引号53019500302200301111