云南省昆明空港经济区统计局2023年度部门决算
监督索引号53019500302201601000
云南省昆明空港经济区统计局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
(1) 按照市级对劳动力调查工作的安排部署，完成劳动力调查工作。
(2) 负责组织实施滇中新区党工委、管委会、空港党工委、管委会及省、市统计局规定和下达的各项统计任务和调查工作；组织协调各社区、管委各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，开展统计执法工作。
(3) 牵头组织实施全区人口、经济、农业普查及重大的区域范围内的专项调查；整理和提供有关普查和调查方面的数据资料并进行统计分析；组织各社区、各部门开展统计调查、社会经济调查、社会监测工作，组织全区统计报表的管理工作。
(4) 按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施全区农、林、牧、渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业等统计调查。收集整理和提供有关调查的统计数据。
(5) 加强服务业统计，按国家《服务业统计制度》组织实施全区交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业及教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业等统计调查；按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施能源、投资、消费、人口就业、社会科技发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。
(6) 收集、整理、提供全区分经济层次的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向管委会提供咨询建议；收集、整理、提供外省有关县、区基本统计资料进行对比分析、研究。
(7) 定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料。
(8) 建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各社区的数据库网络；组织全区统计教育、统计干部培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）高质量完成各项重点统计工作
1、 开展固投、工业、社消主要经济指标统计工作
2、 开展数据质量监督工作
一是围绕落实国家、省、市统计局关于统计造假屡禁难绝专项治理行动部署要求，开展全区数据质量自查自纠核查工作。二是按国家、省、市制定的各专业在库企业、项目全年数据质量核查工作要求完成企业数据质量核查工作。三是严格按照国家、省市要求完成规上工业三项审核工作，在规定时间内收集、审核、上报企业工业电子统计台账，确保抽查企业统计数据应报尽报、数出有据、据有支撑、支撑合法，如实参与辖区工业总产值汇总。四是严格按照市级要求制定《空港经济区2023年度全国劳动力抽样调查工作方案》抽调专职社区统计员担任月度劳动力调查工作调查员，完成劳动力入户调查工作。
3、 开展“四上”企业出入库工作
4、 开展业务培训和指导工作
按省、市统计局对2023年统计工作的安排部署，为进一步夯实企业统计人员队伍建设基础，提高企业报表人员统计业务能力，增强企业统计法律法规意识，组织召开培训会，对企业进行统计业务培训。
（二）紧跟省、市部署，严格落实滇中新区直管区第五次全国经济经普工作。
开展五经普重点工作
（1）加强组织领导，压紧压实责任。
（2）强化工作保障，夯实普查基础。
（3）做好指导宣传，营造经普氛围。
（4）强化进度掌控，加强质量控制。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：商贸服务业科、核算工业科、投资科、农业农村科、普查中心、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区统计局作为二级预算单位纳入云南滇中新区管理委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区统计局2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区统计局2023年度收入合计213.90万元。其中：财政拨款收入211.20万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.70万元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计减少65.87万元，下降23.54%。其中：财政拨款收入减少65.57万元，下降23.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.30万元，下降10.00%。主要原因是上年末按财政要求预估并预付的劳务派遣人员第四季度人员费用及全年绩效较实际费用差异较大，且下半年在职在编人员因机构改革工作调动，大部分均调整至街道工作，基本支出骤减，导致财政拨款收入较上年减少。
二、 支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区统计局2023年度支出合计212.10万元。其中：基本支出67.00万元，占总支出的31.58%；项目支出145.11万元，占总支出的68.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67.76万元，下降24.21%。其中：基本支出减少181.17万元，下降73.01%；项目支出增加113.41万元，增长357.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年末按财政要求预估并预付的劳务派遣人员第四季度人员费用及全年绩效较实际费用差异较大，且下半年在职在编人员因机构改革工作调动，大部分均调整至街道工作，基本支出骤减，导致支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区统计局单位机构正常运转的日常支出66.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.03万元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.97万元，占基本支出的8.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区统计局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为劳务费143.38万元；月度劳动力抽样调查经费1.72万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出211.20万元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少65.57万元，下降23.69%,主要原因是上年末按财政要求预估并预付的劳务派遣人员第四季度人员费用及全年绩效较实际费用差异较大，且下半年在职在编人员因机构改革工作调动，大部分均调整至街道工作，基本支出骤减，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出195.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.62%。主要用于发放行政人员及事业人员工资、绩效、津贴补贴；维持单位基本支出等。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8. 社会保障和就业（类）支出6.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险及职业年金；
9. 卫生健康（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数的无差别。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况为本年不涉及出国开支及开展工作情况。
2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况为本年不涉及车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区统计局2023年机关运行经费支出5.97万元，比上年减少140.83万元，下降95.94%，主要原因是：上年末按财政要求预估并预付的劳务派遣人员第四季度人员费用及全年绩效较实际费用差异较大，且下半年在职在编人员因机构改革工作调动，大部分均调整至街道工作，基本支出骤减，导致机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于日常办公支出，差旅费报销，档案整理，缴纳工会经费，租用公务车等。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区统计局资产总额62.35万元，其中，流动资产49.29万元，固定资产12.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.18万元，其中固定资产减少10.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53019500302201601111
