云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年度部门决算报告
监督索引号53019500302201701000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、计划生育工作的法律法规和方针政策。
（2）协助官渡区卫健局开展疾病预防控制、传染病防治、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理等工作。
（3）做好爱国卫生、健康教育、人口与家庭发展、无偿献血等工作，贯彻落实计划生育奖励扶持、计划生育特殊家庭扶助、流动人口计划生育服务管理等政策措施；建设基层医疗卫生服务体系，推进卫生健康产业发展。
（4）做好滇中新区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.做好新冠病毒感染防治。年初为社区卫生服务站（室）配备指夹式血氧仪和氧气钢瓶。向老年人、困难群众，以及有严重基础疾病的人群发放健康防疫包8000份，做好物资应急储备，目前大板桥街道社区卫生服务中心储备各类应急物资、用品共94类96553件。同时，加大新冠病毒疫苗接种的有效性、安全性、必要性宣传，持续推进新冠病毒疫苗接种。大板桥街道社区卫生服务中心、昆明云桥医院两疫苗接种点共接种疫苗577剂次。
2.积极落实计划生育服务。2023年共办理一孩二孩三孩生育服务登记481件，补办独生子女父母光荣证16件，补办生育服务登记2件，办理老年证361件;完成计划生育家庭城乡居民基本医疗保险资格认定4277人 ，奖励扶助资格认定925人，特别扶助55人，昆明市低保家庭计划生育奖励补助60人，失独家庭生活补助35人，失独家庭一次性抚慰金1人，特殊家庭市区两级生活补助55人，独生子女保健费224人，农业人口独生子女教育奖学金57人，一次性生育补贴97人，育儿补助97人。对54名计划生育特殊家庭及困难家庭人员进行春节慰问。
3.稳步推进空港经济区人民医院项目建设。项目主要建筑主体结构于6月6日已封顶，截至12月底，总进度71%，二期项目已完成招标。
4.开展迎接国家卫生城市复审工作。一是加强爱国卫生组织管理和健康教育工作，完善新区爱国卫生和健康教育工作网络，组织开展各类宣传教育活动，如全国爱卫月、世界无烟日、周五大扫除活动、全民健康生活方式宣传月等。二是联合大板桥街道社区卫生服务中心，开展卫生宣传教育，普及传染病防治知识，不断提高群众卫生知识知晓率和健康行为率。三是开展病媒生物防制工作，组织防鼠灭鼠培训，并发放灭鼠药剂和物品；组织群众清除室内外垃圾杂物，清理积水和积水容器、排水沟渠等病媒生物孳生地，降低蚊、蝇、鼠等重点病媒生物密度，从源头预防控制媒介疾病。四是督促大板桥卫生监督协管站加强对四小行业和医疗机构等场所的监管，按要求落实卫生管理制度，开展公共用品检测并公示相关信息。
5.抓好公共卫生领域专项普法。围绕医疗纠纷预防和处理、传染病防治、食品安全、医疗机构消防安全，治安处罚、防防范电信诈骗等内容，联合相关单位组织开展宣传活动4次，法律知识讲座4次。同时，将普法宣传与矛盾化解同步开展，深入排查医疗矛盾纠纷，及时办理回复群众投诉反映问题。
6.认真落实党风廉政建设责任。结合工作实际，全面梳理廉政风险点，针对廉政风险点和日常工作中可能出现的思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险，制定风险防范措施，预防腐败发生。围绕发放津补贴、私设“小金库”、违规送礼取酬、超标用房、私车公养、形式主义、官僚主义等问题开展自检自查。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位无内设机构，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局作为二级预算单位纳入“空港经济区管理委员会”2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。因机构改革，人员统筹转出。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年度收入合计1832.63万元。其中：财政拨款收入1832.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2260.32万元，下降55.22%。其中：财政拨款收入减少2218.76万元，下降54.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少41.56万元，下降100.00%。主要原因是卫生健康支出较上年减少2260.32万元，其他支出较上年减少41.56万元。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年度支出合计1832.63万元。其中：基本支出16.26万元，占总支出的0.89%；项目支出1816.37万元，占总支出的99.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2281.32万元，下降55.45%。其中：基本支出减少22.08万元，下降57.59%；项目支出减少2259.24万元，下降55.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是其他商品和服务支出减少1520.20万元，大板桥街道社区卫生服务中心场地租赁费及设备采购经费减少736.25万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局单位机构正常运转的日常支出16.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.36万元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.91万元，占基本支出的5.57％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1816.37万元。其中：用于支付疫情防控期间核酸检测费用1721.09万元，用于支付计划生育“奖优免补”费用95.28万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年度一般公共预算财政拨款支出1832.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2218.76万元，下降54.77%,主要原因是其他商品和服务支出减少1520.20万元，大板桥街道社区卫生服务中心场地租赁费及设备采购经费减少736.25万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。
9.卫生健康（类）支出1823.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.48%。用于支付疫情防控期间核酸检测费用和支付计划生育“奖优免补”费用。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年机关运行经费支出0.91万元，比上年减少1.50万元，下降62.45%，因机构改革后，人员统筹转出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局资产总额39,226.45万元，其中，流动资产76.98万元，固定资产3149.47万元（净值），在建工程36000万元。与上年相比，本年资产总额减少352.31万元，其中固定资产净值减少311.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302201701111
