目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、滇中新区管委会、官渡区政府的决定、命令，承担本辖区经济发展、城市管理、社区管理、公共服务和基层社会治理等职责。

2.负责落实“放管服”改革要求，优化营商环境，服务辖区经济发展，推进项目落地与发展、服务驻区企业等工作。

3.负责辖区城市管理、市容环境卫生、绿化美化工作。负责辖区城市网格化管理，组织、协调城市管理综合执法和环境卫生综合治理，推进城市精细化管理。

4.负责职责范围内的辖区安全生产、消防安全、食品药品安全、生态环境保护、水务管理（滇池管理）、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作。按职责权限负责辖区应急救援、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾和社会救济工作。

5.统筹协调综合执法工作。组织协调各类执法队伍开展本辖区内的执法工作，负责建立健全联合执法联动机制。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍。负责职责范围内的辖区学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

7.负责辖区内社会治安综合治理，承担平安建设、法治建设、法制宣传、调解、信访和社会治安维稳工作。

8.负责推动社区文化、体育、旅游、科技科普以及卫生健康等事业的发展。

9.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益，负责拥军优属等工作。

10.完成滇中新区党工委、滇中新区管委会、官渡区委、官渡区政府及街道党工委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、滇中新区党工委关于街道工作的方针政策和决策部署，锚定工作目标任务，紧抓经济社会发展，进一步抢抓机遇、开拓创新，各项工作取得了一定成效。

1.紧盯重点工作任务，高效完成上级部署。一是继续做好长水机场改扩建工程正式用地的征地拆迁等系列工作，扎实推进花箐、西冲、复兴的征地拆迁工作，机场改扩建工程通信主干线迁改项目招标及后续工作。积极推进安置搬迁重点户攻坚工作，有序推进回迁安置、就业安置等配套工作，稳步开展国有土地征收工作。二是有序推进违建整治工作，继续做好自建房排查整改工作，抓好2023年度耕地流出排查整改工作。三是做好街道行政赋权承接工作，建设好街道为民服务中心。

2.提升社会治理水平，提高社会治理成效。一是狠抓违建整治，严格落实滇中新区“三年整治计划”，按照目标任务完成长水街道存量违法违规建筑的整治拆除工作。持续落实好网格化巡察管控工作，坚决杜绝新增违法违规建筑。二是持续推进耕地流出整改工作，完成2021—2022年度耕地流出整改恢复攻坚工作，常态化开展耕地管护工作，稳步提升已整改图斑耕地质量。三是做好自建房排查整改工作，继续按照新区自建房安全专项整治工作要求，开展自建房回头看及对非经营性自建房整治工作。四是提升环境卫生管理水平，持续抓好创卫复审工作，开展好大板桥引摊入市综合市场的整改工作，加强巡查及整改力度，规范市场管理。配合新区主责部门，做好绿化城市提升品质工作，提高长水街道绿化覆盖率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1个独立核算单位(昆明市官渡区人民政府长水街道办事处)，内设行政办公室5个科室分别是：

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.基层党建办公室

4.社会建设办公室

5.社会治安维稳综合治理办公室

下设事业单位7个,分别是：

1.官渡区长水街道办事处城市管理综合服务中心

2.官渡区长水街道办事处社会保障综合服务中心

3.官渡区长水街道办事处文化综合服务中心

4.官渡区长水街道办事处为民服务中心

5.官渡区长水街道办事处应急服务与综合执法队

6.官渡区长水街道办事处农林水综合服务中心

7.官渡区长水街道办事处项目建设推进中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市官渡区人民政府长水街道办事处

纳入昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我单位无固定资产（车辆），但有滇中新区划拨的3辆车的使用权。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年度收入合计1580.17万元。其中：财政拨款收入612.19万元，占总收入的38.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入967.98万元，占总收入的61.26%。因为新增单位故无与上年相比较数据。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年度支出合计1267.67万元。其中：基本支出308.23万元，占总支出的24.31%；项目支出959.44万元，占总支出的75.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。因为新增行政单位故无与上年相比较数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府长水街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.89万元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.34万元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府长水街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出959.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行类支出15.76万元；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务类支出184.69万元；

3.统计信息事务类支出11.77万元；

4.组织事务类支出4.00万元；

5.宣传事务类支出14.44万元；

6.文物保护类支出553.54万元；

7.公共卫生服务类支出58.00万元；

8.农林水利类支出5.00万元；

9.自然资源类支出46.84万元；

10.保障性安居工程类支出50.00万元；

11.应急管理事务类支出15.40万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出612.20万元,占本年支出合计的48.29%。因为新增行政单位故无与上年相比较数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出404.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.11%。主要用于基本工资、津贴补贴发放，支付人员社保费、劳务费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出20.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出46.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于耕地流出资金补助等；

19.住房保障（类）支出80.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于在职在编人员公积金缴纳、保障性安居工程等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于安全监管、应急救援支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为4.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我单位与2023年6月成立，未做2023年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，因为新增单位故无与上年相比较数据。其中：因公出国（境）费支出决算，因为新增单位故无与上年相比较数据；公务用车购置费支出决算数，因为新增单位故无与上年相比较数据；公务用车运行维护费支出决算数，因为新增单位故无与上年相比较数据；公务接待费支出决算数，因为新增单位故无与上年相比较数据。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算因为新增单位故无与上年相比较数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2023年机关运行经费支出11.34万元，因为新增单位故无与上年相比较数据。单位机关运行经费主要用于财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府长水街道办事处资产总额414.61万元，其中，流动资产312.79万元，固定资产101.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。因为新增单位故无与上年相比较数据。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额101.82万元，其中：政府采购货物支出101.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件：昆明市官渡区人民政府长水街道办事处决算公开

监督索引号53019500302501111