监督索引号53019500302202500000

目录

第一部分 云南省昆明空港经济区公安消防办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区公安消防办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区公安消防办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明空港经济区公安消防办公室（昆明空港经济区消防救援大队）（以下简称“大队”）承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要职能包括火灾扑救、抢险救援和消防安全检查。具体职能如下：

1.火灾扑救，及时有效扑灭各类火灾，保护人民生命财产安全，努力减少火灾损失。

2.抢险救援，积极抢救被困和遇险人员，保护和疏散物资，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产安全。

3.消防安全检查，督促整改火灾隐患，预防火灾发生，开展消防安全知识宣传培训，增强人民群众逃生自救能力，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括文博路消防救援站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入开展“四强党支部”示范创建活动，推动基层党组织100%完成达标验收，力争50%纳入总队百个“基层党建达标单位”。

2.持续深化消安委办协调指挥作用，指导落实实体化、规范化运作消防安全委员会办公室以及乡镇（街道）消防工作站，全面加强乡镇、街道火灾防控履职能力培训工作。

3.实施全民消防安全素质提升工程和消防科普行动，开展全民消防安全素质摸底调查，巩固推进消防宣传“五进”工作。

4.压实过紧日子要求，加强项目支出预算评审和绩效评价，优化经费投向投量，将预算执行、日常督导、质效评估纳入日常财务业务基础工作考核体系。

二、 预算单位基本情况

我大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆16辆。2018年大队由部队编制转为行政编后，上级尚未下达车辆编制数。目前，大队实有车辆16辆，其中消防战斗及特种车辆12辆，战勤保障车4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年大队财务总收入4184.191116万元，其中：一般公共预算2041.801116万元，政府性基金2142.39万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加2149.191116万元，主要原因是2025年增加了政府性基金2142.39万元，用于消防站点建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年大队财政拨款收入4184.191116万元，其中:本年收入4184.191116万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2041.801116万元，政府性基金预算财政拨款2142.39万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加2149.191116万元，主要原因是2025年增加了政府性基金2142.39万元，用于消防站点建设项目。

四、预算单位支出情况

2025年大队预算总支出4184.191116万元。财政拨款安排支出4184.191116万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出4184.191116万元，与上年对比增加了2149.191116万元，主要原因是2025年增加了政府性基金2142.39万元，用于消防站点建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为22401灾害防治及应急管理支出-应急管理事务支出222.879万元、22402灾害防治及应急管理支出-消防救援事务支出1818.922116万元、22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2142.39万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2142.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算2142.39万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大队2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大队2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大队2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、灾害防治及应急管理支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大队2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本年度均为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大队资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：部门预算公开表

监督索引号53019500302202500111