昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年预算公开
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昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2. 促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、 国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用， 推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济 发展水平，增加居民收入。
3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综 合行政执法工作。
5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、 统计管理等工作。
6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：1.党政综合办公室2.基层党建办公室3.经济发展办公室4.社会事务办公室(退役军人服务站)5.平安法治办公室6.党群服务中心(新时代文明实践所)7.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)8.城乡建设服务中心。
（三）重点工作概述
1. 党政综合办公室
承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
2. 基层党建办公室
承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工 作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、 党校、人大日常事务及政协联络、社区和社区专职工作者管理考 核等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
3. 经济发展办公室
组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、统筹业 态调整、服务业发展、商务流通、乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、 企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、食品安全、社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。协助做好 城市建设开发、市容市貌管理等工作。
4. 社会事务办公室(退役军人服务站)
负责教体文化、广播电视、科普、卫生健康、社会保障、民政事务、退役军人、科技人才相关服务等工作，承担文体相关设施的建设管理。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责劳动就业纠纷调解、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。
5. 平安法治办公室
负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服 务等日常事务。指导协调基层矛盾纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。
6. 党群服务中心(新时代文明实践所)
负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民 政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、 社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全 省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调 便民服务平台。
7. 综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)
承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行 政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配 合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾 害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、安全生产等应 急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
8. 城乡建设服务中心
负责协助做好辖区内城市建设管理，承担市容市貌整治维护 提升、环境卫生、园林绿化、公共设施、人居环境改善、防震减 灾、网格化管理、物业管理等工作。负责农村土地承包管理、农 业、林业、水务(滇池管理)等工作。承担开发建设项目的征地拆迁安置、城市更新改造、重点项目推进等方面的工作。协助做好交通基础设施建设及管理。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40323292.00元，其中：一般公共预算40173292.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000.00元。
与上年对比财务总收入增加9526558.20元，主要原因是自有资金150000.00元纳入预算，2024年年初预算在新区上级部门，中期再划拨本单位，2025年直接纳入本单位年初预算的项目有：护林员专项经费1773750.00元，拆临拆违工作经费500000.00元，基层调解工作经费200000.00元，城管辅助项目经费3950326.60元，城管执法人员经费842400.00元，村改居办公专项经费300000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入40173292.00元，其中:本年收入40173292.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40173292.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财务总收入增加9376558.20元，主要原因是2024年年初预算在新区上级部门，中期再划拨本单位，2025年直接纳入本单位年初预算的项目有：护林员专项经费1773750.00元，拆临拆违工作经费500000.00元，基层调解工作经费200000.00元，城管辅助项目经费3950326.60元，城管执法人员经费842400.00元，村改居办公专项经费300000.00元。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40323292.00元。财政拨款安排支出40173292.00元，其中：基本支出17431303.40元，与上年对比增加1698509.60元，主要原因是有新增人员：根据昆组录〔2024〕30号文件要求，本单位招聘录用2名公务人员。昆组〔2024〕42号滇中新区招聘1位定向选生，昆人社通〔2024〕111号昆明市事业单位聘用通知招聘2人，昆人社通〔2024〕110号昆明市事业单位聘用通知招聘1人；项目支出22741988.60元，与上年对比增加7678048.60元，主要原因是2024年年初预算在新区上级部门，中期再划拨本单位，2025年直接纳入本单位年初预算的项目有：护林员专项经费1773750.00元，拆临拆违工作经费500000.00元，基层调解工作经费200000.00元，城管辅助项目经费3950326.60元，城管执法人员经费842400.00元，村改居办公专项经费300000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：
（1）“2010301”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5297794.48元，主要用于保障行政人员经费及日常公用经费，包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。
（2）“2010302”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5669927.00元，主要用于街道业务经费，办公设备采购经费、机关食堂餐饮经费、车辆租赁经费。
（3）“2010350”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行7885840.92元，主要用于保障事业人员经费及日常公用经费，包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。
（4）“2049999”公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出200000.00元，主要用于保障基层调节工作经费等。
（5）“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休297000.00元，主要用于保障在职人员养老支出费用。
（6）“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63000.00元，主要用于保障离退休人员生活补助及离退休费用。
（7）“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1336937.00元，主要用于保障单位职工养老保险费用。
（8）“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出576816.00元，主要用于保障单位职工职业年金费用。
（9）“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出39000.00元，主要用于保障单位3位退休职工死亡抚恤支出费用。
（10）“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行86688.00元，主要用于保障残疾人就业保障金。
（11）“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗248860.00元，主要用于保障单位行政职工医疗保险费用。
（12）“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗411160.00元，主要用于保障单位职工医疗保险费用。
（13）“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助417240.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助费用。
（14）“2101199”卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出54972.00元，主要用于保障大病医疗保险和工伤保险费用。
（15）“2120102”城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务8482080.00元，主要用于保障城管执法人员费用。
（16）“2120104”城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法5342726.60元，主要用于保障综合行政执法专项经费，拆临拆违工作经费和城管辅助项目经费。
（17）“2130234”农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1773750.00元，主要用于保障护林员工资经费。
（18）“2210105”住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造400000.00元，主要用于保障农村危房改造经费。
（19）“2210201” 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1018700.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。
（20）“2240106” 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管367200.00元，主要用于保障应急方面的相关安全监管费用。
（21）“2240601” 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治3600.00元，主要用于保障地质灾害防治人员补贴费用。
（22）“2240602” 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾200000.00元，主要用于保障森林草原防灾减灾车辆租赁费用。
五、 对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无对下转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2025年度无与中央配套事项，无与省级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4607046.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算4577046.00元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72546.00元，较上年减少15714.00元，下降21.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年公务用车购置及运行维护费为72546.00元，较上年减少15714.00元，下降21.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费72546.00元，较上年减少15714.00元，下降21.66%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因是厉行节约，按照据实列支要求进行年初预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2025年机关运行经费安排1654462.40元，与上年对比增加612753.60元，主要原因是有新增人员：根据昆组录〔2024〕30号文件要求，本单位招聘录用2名公务人员。昆组〔2024〕42号滇中新区招聘1位定向选生，昆人社通〔2024〕111号昆明市事业单位聘用通知招聘2人，昆人社通〔2024〕110号昆明市事业单位聘用通知招聘1人，相应增加日常公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门资产总额5064896.66元，其中，流动资产4093081.99元，固定资产964970.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6844.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1823432.24元，其中固定资产增加964970.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53019500302400111
