昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年预算公开
监督索引号53019500302500000
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年部门预算编制说明
第一部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设、公共服务和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。2.承担履行全面从严治党主体责任。负责全面推进本辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。负责抓好党风廉政建设，组织协调反腐败工作。3.负责落实“放管服”改革要求，优化营商环境，服务辖区经济发展，推进项目落地与发展、服务驻区企业等工作。4.负责辖区城市管理、市容环境卫生、绿化美化工作。负责辖区城市网格化管理，组织、协调城市管理综合执法和环境卫生综合治理，推进城市精细化管理。5.负责职责范围内的辖区安全生产、消防安全、食品药品安全、生态环境保护、水务管理（滇池管理）、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作。按职责权限负责辖区应急救援、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾和社会救济工作。6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍。负责职责范围内的辖区学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作;负责辖区内社会治安综合治理，承担平安建设、法治建设、法制宣传、调解、信访和社会治安维稳工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：1个独立核算单位(昆明市官渡区人民政府长水街道办事处)，内设行政办公室5个科室分别是：（党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）；下设事业单位3个,分别是：（综合行政执法队、党群服务中心、城乡建设服务中心）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕党建工作清单，抓好党的建设。积极筹备2025年街道党工委理论学习组集中学习，深入开展党纪学习教育；持续做好基础党务管理工作，建设专业化党建队伍；提升抓党建促基层治理工作质效；推进党建品牌建设工作，构建“民事共议、问题共决、矛盾共解、难题共治”的社区治理新格局。
紧盯重大项目，服务经济发展。充分发挥项目引擎带动作用，持续推进长水机场改扩建等重点项目建设，确保按时间任务顺利推进。大力配合滇中新区，完善基础设施建设工作，营造“亲清”的投资环境，开展好辖区各类经济主体、市场主体的监督、管理、服务和协调工作。
聚焦民生实事，推进社会事业。坚持以为民谋利为首要宗旨，做好辖区内各项民生服务，通过宣传参保使辖区内人员达到应保尽保；使社会救助、优抚等各项工作落到实处、见到实效。做好文化、就业、医疗卫生、计划生育、社会保障等工作。
筑牢安全防线，保持和谐稳定。继续加强生产、食品、消防等安全管理，确保不出重大安全事故；做好街道“四级（五级）网格+微网格”划分，持续抓好依法治访宣传教育；认真落实领导公开接访等制度，畅通信访渠道，做好“2+3（1）+N”机制实体化运行工作，确保社会大局和谐稳定。
加强作风建设，严明政治规矩。继续深化党风廉政及反腐败教育，将相关工作纳入年度考核的重要内容，确保责任到人、任务到岗；引导党员干部严格遵守党的纪律和规矩，切实维护群众利益；加大执纪力度，保持高压态势，严肃查处违纪违法行为。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。（我单位无固定资产-车辆，但有滇中新区划拨的3辆车的使用权）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入45,660,000.00元，其中：一般公共预算45,560,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比增长42.76%，主要原因是我单位于2024年公务招考1人公务员和4人事业编增加了基本支出；据文件要求新增项目及项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入45,560,000.00元，其中:本年收入45,560,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,560,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增长42.44%，主要原因是我单位于2024年公务招考1人公务员和4人事业编增加了基本支出；增加了项目及项目支出。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 45,660,000.00元。财政拨款安排支出 45,560,000.00元，其中：基本支出18,387,043.92元，与上年对比增长13.18%，主要原因我单位于2024年公务招考1人公务员和4人事业编增加了基本支出；项目支出27,172,956.08元，与上年对比增长72.65%，主要原因为增加了项目及项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科目：2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，支出5,539,891.52元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员基本支出。
2010302，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，支出7,402,866.74元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，支出8,193,013.40元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业人员基本支出。
2120102，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务，支出8,088,999.34元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社区干部人员保障经费。
2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，支出5,453,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的城市管理辅助性服务项目支出。
2010202，一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务，支出5,000.00元，主要用于反映政协委员活动经费支出。
2010199，一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出，支出15,000.00元，主要用于反映街道党代表活动阵地建设经费和党代表活动经费支出。
2010502，一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务，支出30,000.00元，主要用于反映街道社区统计调查专项经费支出。
2011102，一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务，支出465,800.00元，主要用于反映街道纪工委工作经费支出。
2012902，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务，支出30,000.00元，主要用于反映街道团工委工作支出。
2012906，一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务，支出199,040.00元，主要用于反映街道工会工作经费支出。
2013101，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，支出80,000.00元，主要用于反映街道党报、党刊征订费用。
2013102，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，支出80,000.00元，主要用于反映街道党建工作经费开支。
2120201，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理，支出10,000.00元，主要用于反映乡村建设规划许可证工作专项经费支出。
2014004，一般公共服务支出-信访事务-信访业务，支出2500,000.00元，主要用于反映 社会治理服务支出。
2030607，国防支出-国防动员-民兵，支出40,000.00元，主要用于反映街道武装部民兵建设办公经费支出。
2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出，支出1,061,100.00元，主要用于反映街道武装部民兵建设办公经费支出。
2040604，公共安全支出-司法-基层司法业务，支出36,000.00元，主要用于反映街道调解经费支出。
2049999，公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出，支出200,000.00元，主要用于反映街道专职人民调解员支出。
2080299，社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出，支出130,000.00元，主要用于反映困难群众慰问、教师节慰问等社会事务支出。
2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出245,800.00元，主要用于反映行政单位开支离退休经费。
2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，支出105,000.00元，主要用于反映行政单位开支离退休经费。
2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出1,424,605.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出704,000.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，支出18,000.00元，主要用于反映行政单位死亡抚恤金补贴发放。
2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出292,140.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，支出411,160.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出444,600.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出55,034.00元，主要用于反映财政部门安排的 其他行政事业单位医疗支出。
2130102，农林水支出-农业农村-一般行政管理事务，支出70,000.00元，主要用于反映农村粮食安全及农产品经费支出。
2130314，农林水支出-水利-防汛，支出200,000.00元，主 要用于反映防汛抗旱工作项目经费支出。
2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾，支出1,440,150.00元，主要用于反映林业草原防灾减灾工作经费的支出。
2140106，交通运输支出-公路水路运输-公路养护，支出60，000.00元，主要用于反映城乡社区公路养护支出。
2200106，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护，支出390，000.00元，主要用于反映耕地流出整改项目经费支出。
2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出1,152,000.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2210105，住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造保障性安居工程支出，支出600,000.00元，主要用于反映自建房安全专项整治工作经费支出。
2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，支出192,000.00元，主要用于反映应急管理、安全监管工作经费的支出。
2240102，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务，支出150,000.00元，主要用于反映应急管理、安全监管工作经费的支出。
2240108，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援，支出199,800.00元，主要用于反映应急管理、安全监管工作经费的支出。
2249999，灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出，支出96,000.00元，主要用于反映应急管理、地质灾害防治工作经费的支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额8,069,646.00元，其中：政府采购货物预算4,303,246.00元、政府采购服务预算3,766,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,546.00元，较上年减少15,714.00元，下降17.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）费团组0个，因公出国（境）费0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费为0.00元，较上年无增减变化。
公务接待费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：公务接待费为0.00元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为72,546.00元，较上年减少15,714.00元，下降17.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72,546.00元，较上年减少15,714元，下降17.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（我单位无固定资产-车辆，但有滇中新区划拨的3辆车的使用权）。
增减变化原因：压缩开支，树立厉行节约过紧日子的思想，公务用车购置及运行维护费较上年下降17.80%。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处无重点项目预算绩效目标情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年机关运行经费安排758,175.00元，与上年对比增加272,214.00元，主要原因人员增加一般公用经费上调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府长水街道办事处资产总额9,619,161.76元，其中，流动资产4,355,262.84元，固定资产5,263,898.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,473,093.57元，其中固定资产增加4,245,703.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53019500302500111
