云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年度部门决算
监督索引号53019500302101000
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
承担新区直管区市政基础设施建设及管养的技术指导、监督、检查等工作。
承担新区直管区市政道路（桥梁）、道路照明、道路绿化、市容环卫及其它公建设施的管养维护工作及市政道路（桥梁）占用挖掘的监督管理工作。
贯彻执行国家和省有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规，拟定新区直管区智慧城市顶层设计和发展规划，承担新区直管区智慧城市相关重大基础设施、重大应用系统的建设及管理。
承担新区交办的重点工程建设管理、技术指导及推进协调工作。
承担新区市政基础设施建设研究工作，加强“四新”技术及材料的推广应用，提升建设养护水平和品质。
完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、技术推广运用科、建设运维管理科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南滇中新区城市运营管理服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）紧盯群众关切问题，持续提升管理养护水平。一是常态化开展市政设施安全隐患处置工作。已修复破损路面4500平方米、处置病害井盖180余个。修复航远路3个路口交通信号灯、故障路灯90余盏；安装机场高速上下匝道、大板桥工业园区、长水航城片区部分路段路灯80余盏。处理宝象家园C2地块淹积水点4处、完成老320线等9条主次干道路基内部病害检测。二是扎实推进道路绿化整治工作。对呈黄路沿线开展环境综合整治提升工作，完成防护绿地绿化整治约1.25万平方米、桥下植被修剪5.5万平方米、补植补种1.1万平方米、桥墩绿化150余座，另有约3.3万平方米呈黄路边坡绿化整治工作有序推进中。开展鹏程路、向贤路、张家坡街等道路约1.3万平方米绿化整治工作，提升航空物流园园区环境，为新区首届职工群众欢乐健康跑营造良好的活动氛围。有序推进印包城片区文博路、奉公街等道路约1.5万平方米绿化整治提升工作。积极配合市级有关部门开展机场高速沿线涉及地块约7000平方米绿化整治工作。三是抓紧抓实农村公路养护工作。认真贯彻落实“四好农村路”建设要求，申请到农村公路养护专项补助资金102万，并做好资金分配工作。完成73个道路安全隐患点整治工作，增设171套标志牌、378根道口柱、720米波形护栏。完成地铁6号线桥3号桥涵桥面铺装隐患处置、孟家桥加固修复工作，有序推进秧田冲铁路跨线桥隐患处置工作，保障群众出行安全。完成24座桥梁检测评估和206条约338公里农村公路技术状况评定及新区农村公路养护实施方案编制，为农村公路管养提供科学依据。处置老320线等倒伏隐患树木30余棵，修复老320线、哨关公路、金浑公路、复兴公路等道路破损12处，清掏边沟约4公里，加装桥梁限高杆3座，切实提升新区农村通行条件。
（二）加强城乡网格化管理，不断夯实基层治理基础。一是持续推进网格化管理体系建设。推动成立滇中新区城乡网格化服务管理工作领导小组，制定《滇中新区直管区2024年网格化服务管理工作实施方案》《滇中新区城乡网格化服务管理暂行办法》，建立网格事项清单管理、网格员培训管理和网格案件分析研判等管理制度，为网格化管理工作提供制度保障；通过市场化模式建立区级网格监督队伍，为新区网格化监督工作提供专业的人员保障；印发《昆明市城市网格化管理事（部）件立案、结案标准和考核权重、处置时限及滇中新区直管区处置责任部门明细（试行）》，为新区城市管理网格案件高效处置提供责任依据。二是不断强化网格监督及案件处置。2024年1—10月新区网格办共受理网格案件8004件，结案率接近100%，按期结案6562件，按期结案率为82%，较2023年提高30%以上；在昆明市主城区外其他县（市）区城市综合管理考评中月考评成绩呈逐月上升趋势，由1月份的77.31分上升至9月份的98.96分，月均考核成绩较2023年提高30分以上，考核排名自三季度开始取得明显进步，其中8、9、10三个月分别位列五、二、三名；新区城市运营管理服务中心1—10月共处置网格案件3781件，占新区网格案件的47%。此外，通过网格监督手段，主动服务“新区首届职工群众健康欢乐跑”“未来交通国际论坛”及示范街区创建、危险广告牌专项整治等重要活动。三是优化完善网格设置。扎实推进“多网合一”网格优化设置工作，进一步夯实基层治理工作基础，开展网格化管理业务培训3期，对各街道开展网格划分及网格员配备工作进行指导，并组织21个社区和各村组完成新一轮优化调整，共划分出一级网格1个、二级网格3个、三级网格23个、四级网格124个、五级网格153个、微网格1231个，目前共配备微网格员1029名。
（三）聚焦环境品质提升，扎实开展环境卫生管理。一是编制环卫设施专项规划。结合新区中远期发展规划，编制《云南滇中新区直管区环卫设施专项规划》，经新区规委会2024年第1次会议审议通过并印发执行，该专项规划对新区直管区范围内的环卫设施进行科学合理规划，有力促进新区直管区环境卫生事业与社会经济的协调发展。二是推动环卫设施更新改造。为执行好《云南滇中新区直管区环卫设施专项规划》，启动实施《云南滇中新区直管区生活垃圾分类设施更新改造项目》，缓解现状垃圾堆放的环境卫生及垃圾污水横流问题，保障环卫体系良性运行。目前，项目通过新区专题会议研究同意，并上报国家发展改革委进行提级论证。三是做好重大活动环境卫生保障。为更好保障云南沿边产业园招商签约大会、未来交通国际论坛、首届职工群众欢乐健康跑等重大活动会场及沿线周边的环境卫生工作，共投入车载式移动公厕5辆，清洗路面面积及部分城市家具（灯杆226根，路牌79个，公交站台13座）累计约1278万平方米，清洗隔离栏77800米，投入人力1278人次。四是开展环境卫生专项整治。对西冲新村口铁路边及小树林、呈黄路沿线拆迁地块、长水航城尚未移交道路和老320国道园艺场方向等环境卫生死角盲区进行清理整治，营造干净整洁的卫生环境。五是推进厕所革命。按照《中共昆明市管理委员会办公室关于开展公厕常态化巡查检查的通知》有关要求，每周常态化开展公厕巡查检查，并及时修复或更换相关设施设备。截至目前，共巡查检查公厕882座次，发现问题1760项，均为立行立改动态问题，已及时整改完毕。六是切实保障环卫工人权益。按照昆明市保障一线环卫工人权益的相关要求，抓好市级、新区本级配套专项资金的环卫工人工资补助发放工作。截至目前，已发放165名环卫工人工资补助12.24万元。七是狠抓安全生产。按照新区安委办的工作要求，开展重要节日环卫领域安全专项检查，共检查企业20次，发现道路清扫保洁一般隐患61项，均及时整改完毕。开展环卫领域安全生产隐患排查，加大对垃圾焚烧发电厂、环卫作业单位重点设施设备、环卫车辆等运行情况以及作业场所的排查检查力度，共检查企业36次，及时发现并消除一般安全隐患72项。
（四）坚持多措并举推进，不断提高垃圾分类实效。一是强化示范小区运营管理。定期不定期对空港公租房、石斛苑、凌云里三个强制分类示范小区运营情况进行监督检查，并组织运维单位相互观摩，取长补短，打造更具实效性示范小区。二是加大宣传力度。以“垃圾分类进企业、进社区、进小区”为主题，统筹成员单位、街道组织开展宣传活动330场次，引导广大居民养成垃圾分类好习惯，自觉践行垃圾分类“绿色、低碳、环保”生活理念。三是加强交流借鉴。新区分类办先后与官渡区、呈贡区、西山区、晋宁区开展“1对1”现场交流，借鉴其好的经验和做法，助力新区生活垃圾分类各项工作取得新成效。四是抓实培训指导。以第三方服务赋能为抓手，做好业务培训。同时，针对垃圾分类工作开展过程中存在的问题，主动上门，为部分成员单位进行一对一指导服务。五是推进示范小区创建。根据《昆明市2024年生活垃圾分类重点工作任务》要求，2024年创建完成星月澜湾、春风里、云杉苑、云翎苑4个“2+2”示范小区。同时，在2023年强制分类示范小区的基础上，2024年持续新增3个强制分类示范小区，为逐步打造长水航城垃圾分类示范片区奠定基础。六是做好每月检查考核及信息系统填报。开展新区重点企业、场所、机构等的现场监督检查，并配合昆明市做好每月的现场考核检查。同时，按照市级考核要求，完成新区每月的系统填报及垃圾分类宣传上报。2024年三个季度，新区垃圾分类工作在11个县市区中综合排名总体居中。
（五）创新管理养护模式，稳步推进城市精细化管理。一是推进城市大管家模式。将环卫、市政、绿化等业务打包统一招标，充分发挥大管家模式的协同效应、规模效应优势，实现降本增效，目前作业单位已进场，各项工作有序推进。二是探索推进路灯照明合同能源管理新模式。对中心管理的57条市政道路约2249盏路灯照度、能耗等进行了全面排查检测，完成合同能源检测报告，《新区直管区城市路灯照明节能升级改造项目的可行性研究报告》已通过专家评审及新区专题会议审议，目前正在开展项目立项报批等工作。三是推进城市精细化管理养护制度建立。按照新区管委会“整体谋划、全面开展新区绿化、环卫等工作，统一工作标准和要求，以系统性思维推动新区环境综合整治”的工作部署，以“城市管理应该像绣花一样精细”为工作目标，以“精绣先锋，精致城服”为管理理念，中心起草了《滇中新区城市精细化养护管理工作实施细则（指导手册）》，持续创新管理理念、管理手段和管理模式，不断提高城市治理效能，以提升市民群众的幸福感和满意度。
（六）发挥党建引领作用，突出抓好队伍建设。一是加强政治建设。把党的政治建设摆在首位，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，坚持党建业务融合发展，推动党建与业务同谋划、同部署、同推进。二是抓好党风廉政建设工作。制定《云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，把党风廉政建设和反腐败工作任务落到实处。加强思想建设，通过主题党日、中心例会、廉政党课等形式组织学习，切实加强干部职工政治教育、廉政教育。做好经常性纪律教育，开展节前廉洁提醒、谈心谈话、警示教育。积极配合各牵头单位抓好清廉云南建设新区实践相关工作，持续强化作风建设，做好纠治形式主义官僚主义、违规吃喝专项整治等工作。三是强化内部监督。修订《云南滇中新区城市运营管理服务中心业务采购工作方案》，制定完善《云南滇中新区城市运营管理服务中心议事规则》，制定《云南滇中新区城市运营管理服务中心合同管理办法（试行）》《云南滇中新区城市运营管理服务中心项目实施管理办法（试行）》，聚焦市政基础设施管养、垃圾分类、园林绿化建设、市政道路及附属设施维护中招标和资金拨付等重点领域，规范中心合同、项目管理流程，并做好重要环节的风险防控。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年度收入合计43704945.37元。其中：财政拨款收入42904945.37元，占总收入的98.17%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入800000.00元，占总收入的1.83%。
与上年相比，收入合计增加25474996.49元，增长140%。其中：财政拨款收入增加24674996.49元，增长135%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入增加800000元，增长100%。主要原因是机构改革后，我单位正式完全承接原空港经济区相应部门职能职责。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年度支出合计43702142.75元。其中：基本支出64506.70元，占总支出的0.15％；项目支出43637636.05元，占总支出的99.85％；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加25472193.87元，增长140%。其中：基本支出减少77854.1元，下降55%；项目支出增加25550047.97元，增长141%；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，缩减基本支出。机构改革后，我单位正式完全承接原空港经济区相应部门职能职责，故相应职能职责相关项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区城市运营管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64506.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4202.00元，占基本支出的6.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60304.70元，占基本支出的93.49％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区城市运营管理服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43637636.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
城乡社区项目经费41710139.12元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施管理维护、城乡社区环境卫生管理维护等相关费用支出。
其他农业农村项目经费230000元，主要用于辖区内部分农村公路管理养护相关费用支出。
交通运输项目经费1697496.93元，主要用于辖区内农村公路管理养护等相关费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出42904945.37元,占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加24674996.49元，增长135%,完成年初预算的85.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出64506.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的30.51%。主要用于日常办公、差旅等费用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位牢固树立和贯彻落实过紧日子思想，厉行节约，最大限度减少相关支出，降低事业运行成本。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出40912941.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%,完成年初预算的83.12%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施管理维护、城乡社区环境卫生管理维护等；造成预决算差异的主要原因是部分政府采购项目涉及跨年支付。
12.农林水（类）支出230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,我单位年初无此项预算。该项资金于2024年全部支付完毕。主要用于辖区内部分农村公路管理养护相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是本项资金为昆明市2023年农村公路日常养护市级补助资金，未列入2024年年初预算。
13.交通运输（类）支出1697496.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的169.75%。主要用于辖区内农村公路管理养护等相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是相关款项为省、市补助资金，未列入2024年年初预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国境费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位无因公出国境费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为公益一类事业单位，不产生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南滇中新区城市运营管理服务中心资产总额341075.47元，其中，流动资产341075.47元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加341075.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额5570778.56元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5570778.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53019500302101111
