监督索引号53019500301801000

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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责编制新区本级财政收支预算和年终决算，汇总新区各项财政数据，分折预算执行情况和经济形势。贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加理对新区财政资金的监管，统一管理财政专户。加强新区非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度。加强政府性债务管理，防控隐性债务风险。对新区管委会作为国有资产出资人履行职责的事项进行审核把关，对新区直管国有企业，本级行政事业单位国有资产实施监管，对新区国有企业财务、运营情况进行检查，对企业主要负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，成立新区财政金融局，作为新区管委会内设工作机构，不再内设以下机构，故我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是云南滇中新区财政金融局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化政治建设取得新成果。坚持把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移将习近平经济思想和习近平总书记关于财政工作的重要论述精神贯穿到财政、金融、国资监管工作全过程各方面。不断学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健全完善工作机制，加强机关党建与行业教育统筹协调和联学联动。坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持以政领财、以财辅政，研究制定《2024年新区财政金融局党建工作责任清单》，深化细化“四责协同”工作机制，坚决服务好保障好省、市、新区各项重大决策部署有效落实落地。认真落实新时代好干部标准，研究制定《云南滇中新区财政金融局干部职工季度考核实施方案（暂行）》，建立积分管理“季度工作任务清单、工作完成情况清单、积分清单”三张清单，以“工作量化积分实绩”打破“主管评判”，着力打造高素质专业化财政干部人才队伍。

2.推动新区财政实现新增长。始终坚持把组织收入作为财政中心工作，积极推动经济发展与财源税源建设相结合、财政运行分析与定期通报相结合、财税联动与征收部门协作相结合、依法征收与规范税收秩序相结合、调研督查与解决困难相结合，培育壮大具有新区特征的财源建设体系，确保应收尽收、应减尽减，努力实现财政收入均衡入库、稳步运行，做大做优财政“蛋糕”。2024年1-12月，新区本级一般公共预算收入完成305,363元，同比增收4,083元，增长1.4%。其中：税收收入完成272,519元，占一般公共预算收入的89.2%；非税收入完成32,844元，占一般公共预算收入的10.8%。

3.支持新区经济社会发展迈出新步伐。一方面，围绕全省“3815”战略发展目标，紧盯“六个春城”建设，紧扣新区“双百行动”，持续优化财政支出结构，着力增强新区重大战略任务财力保障。安排产业扶持资金9,980元，PPP付费支出9,990元，支持新区产业发展及基础设施建设; 组织完成土地出让收入288,018元，进一步保障东盟产业城、空天智行小镇、小哨片区路网建设土地要素；推动国有资本和国有企业做强做优做大，安排国有企业注册资本金总计3亿元，加强国有资本服务新区发展能力。另一方面，坚持公共财政取之于民、用之于民，政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，不断健全民生领域财政投入保障机制，安排教育支出、社会保障支出和就业支出、农林水支出、住房保障、医疗等社会支出总计达到4.23亿元，其中重点统筹资金1.8亿元保障昆一中空港分校、昆17中、西冲小学等公立公办学校的建设、完善。

4.强化财政、金融、国资管理增添新动能。一是进一步完善预算管理机制。牵头修订《新区财政预算资金使用管理办法》，规范预算资金使用程序的同时，启动预算绩效管理、财政资金内控控制建设工作，针对核心业务、关键环节、重点岗位，进一步健全财政资金的管理体系，不断提升财政资金配置效率和使用效益的水平。二是创新金融服务机制。建立驻企金融特派员工作机制，对挂钩的企业进行“一对一”金融上门服务的，重点解决企业融资问题；充分发挥新区“金融驿站”功能，联合多家驻区金融机构，举办多场“普惠金融政策宣讲沙龙暨营商环境会客厅”金融驿站专场活动，设立新区政务大厅数字人民币专区，打造金融服务新模式。三是优化提升国资管理水平。国资监管水平稳步提高，聚焦企业主责主业、经营效益、管理水平、完成任务、资产规模、保值增值等内容，建立年度与任期发展统一的多元化考核指标体系，引导企业做大资产规模的同时提质增效；针对特殊发展时期，根据企业主责主业所处行业标准，“一企一策”设置考核目标，实现差异化、精准化考核。整合重组工作持续深化，坚持突出主业、聚焦实业，以企业为主体、市场为导向，指导滇中产业发展集团开展子公司优化整合方案，进一步做大科投公司资产规模，配合推进空天智行小镇、春天礼等重点项目建设，加速提升国有企业核心竞争力。深化国企改革乘势而上，持续深化开展新区直管国有企业改革三年行动，围绕健全制度体系、规范“三会一层”行权履职、优化集团管控模式等方面重点工作，指导企业分类开展改革工作，依据各直管国有企业资源禀赋和市场禀赋，结合新区发展战略，布局比较优势产业，鼓励其顺应新区发展趋势，积极参与低空经济、跨境数据、高校共建、现代物流等领域的市场化项目，实现“造血式”发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南滇中新区财政金融局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区财政金融局 2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区财政金融局2024年度收入合计1278388.57元。其中：财政拨款收入1278388.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2165145.64元，下降62.88%。其中：财政拨款收入减少2165145.64元，下降62.88%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是法律诉讼、国资监管委托业务等相关事项阶段性完结，相关费用减少。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区财政金融局2024年度支出合计1278388.57元。其中：基本支出98055.24元，占总支出的7.67％；项目支出1180333.33元，占总支出的92.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2165145.64元，下降62.88%。其中：基本支出增加21600.05元，增长28.25%；项目支出减少2186745.69元，下降64.94%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是基本支出增加是由于机构改革深入推进后，原空港经济区财政金融局相关人员并入新区财政金融局联合办公，增加了一般公用经费支出；项目支出减少是由于法律诉讼、国资监管委托业务等相关事项阶段性完结，相关费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区财政金融局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98055.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25448.00元，占基本支出的25.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72607.24元，占基本支出的74.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区财政金融局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180333.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

法务项目经费460000元，主要用于法律诉讼委托代理服务。

绩效评价项目经费100000元，主要用于2024年全过程预算绩效管理咨询服务。

政府采购平台运维项目经费120000元，主要用于政府采购电子化平台的运维服务。

财政信息化建设项目经费344333.33元，主要用于支付预算一体化系统预算编制端运维、2024年度预算一体化系统运维、原空港经济区移动数据财政专线运维和财政支出无纸化人行国库前置系统运维服务。

云南滇中新区内部控制制度体系建设项目经费56000元，主要用于内控制度建设项目咨询服务。

2024年中央财政普惠金融项目经费100000元，主要用于“昆易贷”贴息支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区财政金融局2024年度一般公共预算财政拨款支出1278388.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2165145.64元，下降62.88%，完成年初预算的15.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1178388.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%,完成年初预算的42.02%。主要用于云南滇中新区财政金融局局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出；造成预决算差异的主要原因是申请“昆易贷”贴息项目符合标准的企业与预估数有所差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的50.00%；造成预决算差异的主要原因是年初预算数与实际申请农业保险保费补贴有所差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度以来未发生“三公”经费支出事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区财政金融局2024年机关运行经费支出72607.24元，比上年增加8364.05元，增长13.02%，主要原因是由于机构改革深入推进后，原空港经济区财政金融局相关人员并入新区财政金融局联合办公，增加了一般公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南滇中新区财政金融局资产总额6197.27元，其中，流动资产0.47元，固定资产6196.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2574.39元，其中固定资产减少2574.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额103280.00元，其中：政府采购货物支出3280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100000.00元。授予中小企业合同金额103280.00元，其中：授予小微企业合同金额3280.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南滇中新区财政金融局2024年度决算公开报表20250924031624956

监督索引号53019500301801111