监督索引号53019500301401000

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

统筹推进临空先进制造业区及大板桥街道经济发展、产业培育等工作。负责临空先进制造业区招商引资、项目促建、企业服务等工作。负责临空先进制造业区产业规划、宣传策划和品牌推广等工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合组、投资促进组、企业服务组、产业规划组、经济运行组、重点项目组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是云南滇中新区临空先进制造业发展局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

与上年相比，大板桥街道党工委书记兼任临空制造业局副局长，但不占用云南滇中新区临空先进制造业发展局编制，其余未发生变动。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，在新区党工委、管委会的正确领导下，临空制造业局全局上下聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，以新区“双百行动”为抓手，坚定不移抓招商引资、促项目建设、优企业服务，区域经济发展稳中有进。规上工业总产值完成6808000000.00元，同比增长10.9%，工业经济持续保持快速增长；固定资产投资完成2954000000.00元，同比下降17.7%，固定资产投资降幅持续收窄；限额以上社会消费品零售额完成270000000.00亿元，同比下降16.7%，限上批发业销售额完成8503000000.00元，同比下降10.8%，社消和批发零售持续低位运行。一是产业基础不断夯实，发展质效持续提升。2024年临空制造业区完成工业总产值6808000000.00元，占新区直管区规上工业总产值的54.9%。云南米利天然香料、昆明蕾茜印务、云南欣燃电子科技、昆明空港北控水务、昆明和昊科技等6户企业实现升规入统，占新区直管区新升规企业的66.7%，新增产值220000000.00元，成为新区经济稳进的重要支撑。实现东鹏饮料昆明基地项目、滇中大益生物科技园项目、云南滇中环宇智能科技园项目（第一期）等17个项目入库，占新区直管区新入库项目的63%，年新增固定资产投资945000000.00元，区域产业发展后劲十足。二是平台招商稳步实施，招引质效初步显现。充分发挥云南临空高新技术产业园市场化招商平台优势，2024年新引进市场主体537家。借力平台资源，联合国家工业信息安全发展研究中心、中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会和北京海外学人科技发展中心等多家专业机构组织开展了云南滇中新区科创周系列活动暨“赋智惠企·新质滇中”科技成果赋智中小企业昆明站“深度行”活动、“海创中国”英才行（云南滇中新区站）生物医药产创融合对接会和云南滇中新区第一届新质生产力创业孵化大赛。通过活动开展，聚集了70余家企业、100多个创业团队关注滇中新区、了解滇中新区、宣传滇中新区，持续扩大滇中新区影响力。三是项目建设稳步推进，要素配套持续完善。全面抓实土地、水、电、气要素保障及人居环境提升工作，有力有效提升园区产业承载能力。推动云南环华塑料制品有限公司灾后重建完成厂房封顶。协调解决西冲南片区给水项目供水泵站管理运行事宜，提升片区供水可靠性，协调签订《航空物流园H05号、H09号、H88号给水管工程共建协议书》。主动协调昆明官渡供电局、昆明清源自来水有限责任公司、昆明煤气（集团）控股有限公司，建立常态化沟通机制，全面压实区域企业生产要素保障责任，确保了国药集团昆明血液制品有限公司在产品注册申报现场检查期间的供水、供电、供气稳定。四是企业服务稳步加强，营商环境持续优化。坚持“政府围着企业转”工作理念，切实践行一线工作法，推动服务进园区、进企业、进项目。在临空产业园设立企业服务中心，缩短服务企业半径，拉近与企业的距离，组织开展企业活动周，年内累计帮助企业解决各类问题200余个。依托企业服务中心，聚焦企业需求，专场为云南冷萃科技、山海青耕、沪滇应急装备、中驰三龙电力、云南华尔贝光电举办5次供需对接交流会，帮助企业建立更加节约成本的供应链。持续开展“政银企”活动，为企业提供全链条、全天候、全生命周期的“一站式”服务，促进片区30余家企业与金融机构实现合作，帮助康乐卫士、昆明蕾茜印务、云南米利天然香料等企业获得融资220000000.00元。充分发挥金融特派员作用，主动深入园区、走进企业，为75户企业或项目提供“一对一、多对一”金融服务。五是民生保障稳步推进，委街融合进一步深化。联合大板桥街道深入开展“委街融合”调研，深入分析临空制造业局（临空制造业区管委会）与大板桥街道的特点，理清各自工作重点，明晰工作思路。联合大板桥街道高质量、高标准完成长坡居民小组、浑水塘居民小组、小高坡居民小组安置搬迁，累计完成供应土地2427.93亩，占区域总体目标任务的98.71%，完成主房和附属房签约及拆迁115户，占区域总体目标任务的99.1%。坚持以产业为纽带，以乡村振兴为结合点，明确了共同打造大板桥街道新发南线和沙井北线两条乡村旅游示范带工作思路，先期已启动新发民宿示范点打造，逐步探索乡村旅居+云仓+电子商务的一二三产联合发展模式，通过以点带面，探索区域乡村旅游可复制、可推广的乡村旅游开发经验。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年度收入合计15611290.48元。其中：财政拨款收入15611290.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少29684423.83元，下降65.53%。其中：财政拨款收入减少29684423.83元，下降65.53%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是2024年减少专项中央基建投资资金36150000.00元

二、 支出决算情况说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年度支出合计15611290.48元。其中：基本支出158817.08元，占总支出的1.02％；项目支出15452473.40元，占总支出的98.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29684423.83元，下降65.53%。其中：基本支出增加45602.08元，增长40.28%；项目支出减少29730025.91元，下降65.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年减少了专项中央基建投资资金36150000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区临空先进制造业发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158817.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25268.00元，占基本支出的15.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133549.08元，占基本支出的84.09％，其中办公费支出53526.08元，占基本支出的34.00%，差旅费支出80023.00元，占基本支出的50.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区临空先进制造业发展局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15452473.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党建专项工作经费1662.40元，主要用于保障临空制造业局党支部日常工作活动开展。

园区服务中心运维经费11211.00元，主要用于保障临空产业园（北园）园区服务中心日常运转。

港口综合检测防御系统研制项目经费2000000.00元，主要用于支持项目公司开展港口综合检测防御系统研制。

省级军民融合发展专项资金2000000.00元，主要用于支持项目公司开展高分辨率多模态侧声呐研制。

昆明国际印刷包装产业基地二期西冲南片区供水泵站用电项目经费250000.00元，主要用于保障临空产业园（南园）片区供水泵站的用电。

产业扶持资金11899600.00元，主要用于支持国药控股云南有限公司医药产业园项目和12英寸硅基OLED项目人才扶持，支持先导（昆明）新材料科技产业园项目永久用电工程和DTCKG2023-015地块场地平整项目建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出15611290.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29684423.83元，下降65.53%。根据实际工作开展，年内新增上级转移支出和本级新增项目后实际完成调整后预算的93.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出171690.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，完成年初预算的15.11%。主要用于保障局内日常办公支出和差旅支出，其中其他工资福利支出25268.00元，办公费53526.08元，差旅费80023.00元，党建工作经费1162.40元，园区服务中心运维经费11211.00元；造成预决算差异的主要原因是年终人员减少，实际支出较年初预算减少。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出4000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.62%，年初无此项预算。主要用于支持项目公司开展港口综合检测防御系统研制和高分辨率多模态侧声呐研制；造成预决算差异的主要原因是国防支出年初预算为0.00元，决算数为4000000.00元，该项目为上级转移支付项目。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，年初无此项预算。主要用于保障临空产业园（南园）片区用水泵站的用电。造成预决算差异的主要原因是城乡社区（类）支出年初预算数为0.00元，决算数为250000.00元，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出11189600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于支持招商引资项目建设，其中支持国药控股云南有限公司医药产业园项目人才扶持资金支出204600.00元，支持12英寸硅基OLED项目人才扶持支出985000.00元，支持先导（昆明）新材料科技产业园项目永久用电工程建设资金支出5000000.00元和支持DTCKG2023-015地块场地平整项目资金支出5000000.00元；年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内未发生“三公”经费支出事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是2024年因公出国（境）、公务用车等事项统一由新区综合管理部进行保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。公务用车统一由新区综合管理部保障。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年机关运行经费支出133549.08元，比上年增加37932.08元，增长39.67%，主要原因是开展信访维稳工作，安排工作人员赴北京接访58天。部门机关运行经费主要用于保障局机关内部日常办公。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南滇中新区临空先进制造业发展局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19205.58元，其中：政府采购货物支出19205.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

（一）关于2024年财政拨款收入预决算差异率事宜。云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年度财政拨款收入预决算差异率为1068.17%，预算调整后实际差异率为-6.94%。2024年年初预算安排1336388.00元，因实际工作安排，上级转移支付和新增项目支出共计15439600.00元，2024年实际支出15611290.48元，完成年初预算的1168.17%，实际完成调整后预算的93.06%。其中，转拨上级补助资金4000000.00元，支出昆明国际印刷包装产业基地二期西冲南片区供水泵站用电项目经费250000.00元，支出国药控股云南有限公司医药产业园项目、12英寸硅基OLED项目人才扶持资金1189600.00元，支出先导（昆明）新材料科技产业园项目永久用电工程、DTCKG2023-015地块场地平整项目产业扶持资金10000000.00元，调整后预算支出占年度一般公共预算财政拨款总支出的98.90%。

（二）关于公用经费预决算差异率事宜。云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年公用经费预决算差异率为-60.30%，主要原因是因新区管委会开展定向招聘工作，截至2024年7月临空制造业局实际在岗人数由年初的34人减少至23人，年初公用经费预算按照实有在岗人数编制。因人员变动而造成实际支出变动，预决算差异率较大。

（三）关于“三公”经费预决算差异率事宜。2024年度云南滇中新区临空先进制造业发展局预算公务接待经费15000.00元，但实际工作中本单位作为云南滇中新区管理委员会的内设机构，公务接待相关工作统一按照新区管委会安排实施，本局年内未牵头开展公务接待工作，故未产生公务接待费用。

（四）人员工资事宜。按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年决算公开报表

监督索引号53019500301401111