云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度部门决算
监督索引号53019500302901000
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局基本职能及主要工作如下：
1. 贯彻实施国家、省、滇中新区有关城市管理、经济社会管理行政执法方面的法律、法规及规章，查处治理和维护城市管理及社会经济秩序。
2. 组织起草空港经济区有关城市管理、社会经济综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本地区城市管理、社会经济综合行政执法体制的意见和措施。
3. 负责对空港经济区市容环境卫生、城市规划管理（违法建设查处）、路政运政、环境监督、卫生计生、劳动保障、文化市场管理等方面进行综合行政执法。
4. 负责对空港经济区区域内综合行政执法指导、统筹协调和组织调度工作。
5. 负责对空港经济区区域内综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
6. 承办上级交给的其他事项等。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，所属单位0个，分别是：1.党政综合办公室2.市容环境秩序管理科3.机动中队4.法制科5.行政审批科
（二）决算单位构成情况
纳入云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。
纳入云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，产生差异原因为云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局所属单位0个，纳入部门决算编报的单位为云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）违建整治工作
省委巡视反馈问题整改落实情况：2022年省委巡视组巡视反馈滇中新区直管区尚有13785宗，666.1万平方米疑似违章建筑的问题（因存在一个图斑包含多栋房屋、涉及多个房屋权益人情况，实有各类疑似违法违规建筑图斑17172宗，666.1万平方米），其中，农用地、林地上有11614宗，346.4万平方米；建设用地上有5558宗，319.7万平方米。2022年8月至2025年1月，已累计完成综合整治424.72万平方米，完成率为63.76%，其中，建设用地上完成整治220.01万平方米，农用地上完成整治82.5万平方米；林地上完成整治122.21万平方米。
“当好排头兵，大讨论大竞赛”考核目标任务推进落实情况：2024年考核目标任务为50万平方米，截至2024年12月31日，累计拆除各类违法违规建筑1129宗，面积约55.35万平方米，完成率110.7%。
违法建筑图斑核销工作：违法建筑图斑核销工作自2023年6月开展以来，累计上报申请核销1321宗，面积约29.89万平方米，昆明市督导组审核中。
新增违法建设巡查管控工作：截至2024年12月31日，累计巡查发现并拆除新增违法建设54起，9810平方米。
（二）市容环境秩序综合整治工作
“当好排头兵，大讨论大竞赛”考核目标任务推进落实情况：2024年截止12月31日，一是严格管理街区（长水航城）整治占道经营446起，整治店外经营329起，清理小广告553张，清理违规摆放电动车2391辆，清理乱堆乱放80起；二是秩序提升街区（320国道（呈黄立交区域）整治占道经营4起，整治店外经营14起，清理横幅2条，清理小广告436张，清理违规摆放电动车630辆，清理乱堆乱放7起。
市容秩序管理工作：截至2024年12月31日，清理整治辖区占道经营约11128起，店外经营约7388起，劝离流动摊贩约15094人次，清理墙体、电线杆小广告约20547张，清理违规摆放电动车约24526辆，清理乱堆乱放约905起。
户外广告和店招店牌专项整治工作：截至2024年12月31日，累计出动执法人员约955人次，执法车辆191辆次，排查户外广告及店招店牌共2877块，其中已拆除存在安全隐患的户外广告牌及招牌设施446块，其中长水街道246块、大板桥街道93块、小哨街道107块。
（三）备案审批工作
临时占道、户外广告备案工作：截至2024年12月31日，共办理40个临时占道备案和1个设置大型户外广告备案。
渣土调拨运输审批工作:截至2024年12月31日，办理工程弃土调拨审批项目42个，涉及调拨量63.454万方。其中，区内调拨40个，涉及调拨量59.654万立方米工程弃土；区外调拨2个，涉及调拨量3.8万立方米工程弃土。
施工围挡设置审核工作：截至2024年12月31日，共计审核施工围挡33件。
（四）安全生产工作
加强对辖区内调拨点安全生产批后监管工作。
截至2024年12月31日，对辖区内的复耕点及调拨点进行安全生产及批后监管现场检查共计93次。对发现的隐患问题现场督促整改，要求限时上报整改情况。同时，对辖区内注册的渣土运输企业开展了3次安全生产及宣传教育培训活动，督促企业切实加强主体责任。
（五）行政执法工作
截至2024年12月31日，查处42辆无处置备案卡违规拉运渣土车，共处罚16.9万元；查处未经核准擅自处置建筑垃圾案件1件，共处罚2万元；查处擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案件1件，处罚200元；查处未批先建案件15件，共处罚155496元；协助查处燃气行政处罚7件，共处罚13万元；协助查处建筑工地扬尘污染案件2件，共处罚4万元。
渣土调拨批后监管检查工作：截至2024年12月31日，对辖区内的复耕点及调拨点进行安全生产及批后监管现场检查共计93次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度收入合计18563848.72元。其中：财政拨款收入14228635.10元，占总收入的76.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4335213.62元，占总收入的23.35%。
与上年相比，收入合计减少71863.84元，下降0.39%。其中：财政拨款收入减少2674601.66元，下降15.82%；上级补助减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2602737.82元，下降150.23%。主要原因为机构改革，项目预算划转上级单位。
二、 支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度支出合计18047481.83元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出18047481.83元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少13650.73元，下降0.08%。其中：基本支出减少971546.76元，下降100.00%；项目支出减少957896.03元，下降5.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是1.基本支出中办公费、办公设备购置等公用经费减少；2.涉及城市管理相关工作项目数量减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18047481.83元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支为：城市管理相关领域服务费用，经费减少主要原因是：城市管理相关工作项目减少，合理规划项目经费，使项目经费使用更加合理、高效。具体项目开支及开展工作情况：1.拆临拆违相关工作，开展情况顺利；2.渣土管理相关工作，开展情况顺利；3.市容环境整治相关工作，开展情况顺利。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出14228635.10元,占本年支出合计的78.84%。与上年相比减少2674601.66元，下降15.82%,完成年初预算的98.88%。主要原因是：城市管理相关工作项目减少，细化项目经费，合理高效运用财政资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出14228635.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的98.88%，主要用于：城市管理领域工作相关支出
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
“不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少69669.50元，下降100.00%,主要1.基本支出中办公费、办公设备购置等公用经费减少；2.涉及城市管理相关工作项目数量减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、邮电费等。
。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局资产总额813.29万元，其中，流动资产66.47万元，固定资产20.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，公共基础设施726.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加726.48元，其中固定资产增加0.00万元，公共基础设施增加726.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302901111
