云南滇中新区投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；开展滇中新区投资促进对外宣传工作，负责发布新区投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 研究拟订新区年度招商引资目标责任，落实责任分工并组织实施招商引资目标责任综合考核评价工作。

3. 统筹协调新区重大招商引资项目全程服务工作。

4. 协调推进滇中新区区域投资促进工作。

5. 承担新区招商引资工作委员会办公室日常工作。

6. 完成新区党工委和上级部门交办的其他任务。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年年底新区开展管理机制体制改革，成立云南滇中新区投资促进局作为新区管委会工作机构之一，主要负责招商引资相关工作，内设综合科、考核政研科、产业一科、产业二科及产业三科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

云南滇中新区投资促进局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 聚焦重点精准招商。今年以来，围绕低空经济、生物医药、电子信息等重点产业开展对外招商，储备了一批重点产业优质项目，促成了一批项目落户新区。2024年，投资促进局牵头组织新区重点项目集中调度会活动4次，积极做好项目集中开工、签约及表奖企业工作。

2. 走出国门谋发展。深入贯彻落实国务院赋予新区“面向南亚东南亚重要经济增长极”的定位，新区投资促进局坚持走出去和引进来并重，牵头做好新区赴外开展招商引资活动。2024年10月中旬赴韩国、日本开展招商引资工作，期间拜访日韩机构和企业近20家；分别在首尔、东京举办200人规模的滇中新区招商引资推介会，与企业签订合作协议。12月赴老挝、泰国开展经贸往来活动，在曼谷举办招商引资推介会，50多家泰国官方机构、工商业组织机构及企业受邀参会。实现了滇中新区东北亚外向发展从“0”到“1”的突破。

3. 优化环境抓实服务。新区投资促进局始终坚持抓招商就是抓项目，抓项目就是优服务，始终把企业关心的问题作为头号工作来抓，招商服务向前一步走，新区投资促进局全员作为驻企特派员做好企业服务，派出15名驻企特派员，每人定向服务1-2家“规上”或“准四上”企业，定期上门服务，帮助企业解决困难问题；2024年共牵头召开招商引资项目推进协调会6次，会商会办项目困难和问题40余项，切实打通项目落地“最后一公里”，助推招商引资项目落地见效。

4. 完善机制提质增效。2024年以来，投资促进局持续优化完善工作机制。印发《云南滇中新区（直管区）招商引资全流程服务工作机制（试行）》；为优化新区招商引资项目审批服务工作，做好新区直管区招商引资项目全生命周期管理，联合政务服务局制定印发《滇中新区重点招商引资项目全生命周期审批服务措施（试行）》；研究推行“园区+公司”招商方式，健全新区招商引资联动机制；拟定《云南滇中新区（直管区）招商引资工作管理办法（试行）》，实现招商引资项目洽谈、引进、推进和服务标准化、统一化、高效化、精准化全链条开展；积极协助云南滇中新产招商有限公司完成注册。

5. 强化培训提升能力。投资促进局着力强化队伍建设，持续加强招商人员能力素质提升。积极参加省、市投促部门组织的各类招商引资业务培训，参加了重点产业链招商专题培训、全省内外资统计和外资管理业务、招商干部能力提升等业务培训，邀请工信部工业设计领军班人才组织开展工业设计专题培训，提升招商引资人员及新区企业对强化工业设计提升产品质量和品牌价值的认知，招商工作专业化水平有所提升，激发了学习与服务的内在动力，为内外资招商、服商助商工作注入活力，助力新区招商引资工作高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南滇中新区投资促进局2024年度收入合计92106329.64元。其中：财政拨款收入92106329.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加19318750.09元，增长26.54%。其中：财政拨款收入增加19318750.09元，增长26.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因为提升新区营商环境综合优势、推动发挥产业持续高端发展和转型升级，支持中小企业发展和管理,产业扶持专项资金经费收入增加。

二、 支出决算情况说明

云南滇中新区投资促进局2024年度支出合计96291877.79元。其中：基本支出132951.60元，占总支出的0.14％；项目支出96158926.19元，占总支出的99.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27689846.39元，增长40.36%。其中：基本支出减少15850.02元，下降10.65%；项目支出增加27705696.41元，增长40.47%。支出合计增加主要原因是为提升新区营商环境综合优势、推动发挥产业持续高端发展和转型升级，支持中小企业发展和管理，产业扶持专项资金经费支出增加。二是为进一步提升新区影响力，不断提高招商引资宣传质效，新区招商引资宣传推介会等活动经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132951.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19974.00元，占基本支出的15.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112977.60元，占基本支出的84.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96158926.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。产业扶持专项资金支出91387206.25元，主要用于提升新区营商环境综合优势、推动发挥产业持续高端发展和转型升级，支持中小企业发展和管理经费等产业扶持。招商引资专项工作经费2611536.57元，主要用于新区各部门招商引资专项工作差旅经费开支及招商引资项目审计、尽职调查相关费用支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出96291877.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27689846.39元，增长40.36%,完成年初预算的31.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4904671.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的84.09%。主要用于新区招商引资大型宣传、推介活动及保障新区日常招商引资工作。造成预决算差异的主要原因是我单位牢固树立和贯彻落实过紧日子思想，厉行节约，最大限度减少相关支出，降低运行成本。

2. 外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，年初无此项预算。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，年初无此项预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出91387206.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%,完成年初预算的30.46%。主要用于提升新区营商环境综合优势、推动发挥产业持续高端发展和转型升级，支持中小企业发展和管理等产业扶持专项资金支出。；造成预决算差异的主要原因是我单位牢固树立和贯彻落实过紧日子思想，厉行节约，根据国家及省市相关管理要求，严格管理产业扶持专项资金支出。

15. 商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南滇中新区投资促进局2024年机关运行经费支出112977.60元，比上年减少8856.02元，下降7.27%,主要原因是投资促进局牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，最大限度减少相关支出，降低运行成本。部门机关运行经费主要用于保障投资促进局全局工作正常运转的基本支出，具体包含：办公费、邮电费、会议费、培训费、维修（护）费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南滇中新区投资促进局资产总额1.06元，其中，流动资产1.06元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4196078.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1476321.37元，其中：政府采购货物支出9438.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1466883.37元。授予中小企业合同金额1466883.37元，其中：授予小微企业合同金额989638.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件： 云南滇中新区投资促进局