云南省昆明空港经济区水务局2024年度部门决算
监督索引号53019500302201501000
云南省昆明空港经济区水务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
承担昆明市水务局三定方案中明确的职能职责，以及新区直管区的河道治理、城乡供水、水利工程设施管理、移民安置后期扶持等工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、规划建设科、移民与农业农村科、防汛抗旱与安全生产科、河长办公室、宝象河水利站、沙井灌区水利站。无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是云南省昆明空港经济区水务局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
二、 重点工作概述
（一）积极争取资金，狠抓水务投资。
一是2024年水利固定资产投资任务5亿元，目前累计完成固定资产投资5.815亿元。其中，昆明空港经济区市政供水工程完成1.5亿元；小哨国际新城水生态环境建设及综合开发利用 EOD 项目水环境综合治理提升工程完成0.75万元；长水机场改扩建工程子项目—清水海净配水工程原管道机场段改迁工程纳入水务投资考核投资3.1亿元；滇中引水二期配套工程（空港段）完成0.465亿元；预计全年可完成5.815亿元。二是积极争取上级资金，目前已争取1617万元，预计全年争取上级资金4200万元。三是提升滇中新区直管区防汛排涝能力，积极向市级争取国家城市排水防涝应急救援大流量排水抢险泵车4辆，发电车、指挥车、饮水保障车6辆及相关配套设备。
（二）加快水利基础设施建设，推进项目前期工作。
一是开展空港经济区市政供水工程，项目于3月18日开工建设，批复总投资为2.68亿元。目前完成投资约1.5亿元，其中由空港水务局实施的30个居民小组中30个居民小组已具备通水条件，由空港水务局委托空投公司代建的36个居民小组中有20个居民小组具备通水条件，剩余16个预计春节前达到通水条件。二是滇中引水二期配套工程（空港段）累计完成移交建设用地约90亩，超额完成年度目标任务。三是长水机场外部排水工程，可研阶段总投资约为3.6亿元，目前，完成用地预审与选址意见书，取得项目可研批复，目前已发布勘察设计招标公告，并根据12月10日昆明市政府长水机场改扩建工程项目推进会中明确先行由机场建设专债资金中垫付项目启动资金。预计2025年3月开工建设。四是宝象河水库、热水河、宝象河、槽河清淤工程，匡算投资约4100万元，估算清淤量为38.8万立方米，河道清淤长度约18.4公里，目前，滇发展正在开展勘察设计招标工作。
（三）防汛抗旱及安全生产
今年7月，新区分管领导组织召开全区防汛减灾专题会议，安排部署今年主汛期防汛救灾工作。全区11座水库（中型水库1座，小一型水库3座，小二型水库7座）蓄水602.5万立方米，较去年同期751.2万立方米减少148.7万立方米。今年上半年受天气持续干旱影响，全区出现不同程度人畜饮水困难，农作物受旱面积约3648.3亩，存在饮水困难人口约4460人。区防办指导各街道成立防汛抗旱应急队伍，并补助各街道防汛抗旱工作经费8万元，由街道组织社区统一安排采用拉水送水等方式临时性解决村民饮水困难问题。指导街道完成新发社区岔河小组、乌西社区西冲小组、复兴社区秧田冲小组等抗旱应急工程建设。全区各水库、河道、坝塘、沟渠均按要求设置防溺水安全警示牌，2024年未发生溺水事件。
（四）惠民行动
按时完成直补资金，2024年度水库移民直补资金。共计发放直补资金1027800元，编制了《云南省昆明空港经济区2024年产业发展后期扶持项目—云龙水库安置区大板桥街道云桥社区固定资产购买项目可行性研究报告》，已争取上级资金1306万，向上争取移民资金120万元用于实施2024年水库移民致富带头人及实用技能培训项目，此次培训完成了水库移民致富带头人培训60人次，实用技能培训250人次。
（五）推进水生态治理，加强河湖管理工作
持续深化河（湖）长制。投资199.98万元开展了新宝象河水生态、水景观提升改造项目，同时结合环卫一体化开展了河道垃圾清理工作，2024年累计出动清理人员1210人(次)，清理水体垃圾41.8吨，完成辖区内5条主要河道和1条沟渠的“一河一策”及11座水库的“一库一策”编制工作。加强水土保持方案监测、变更、验收管理，2024年，完成水土保持生产建设项目许可审批6件，办理承诺13件，验收12件，开展水土保持“双随机”检查项目2个，下发整改通知2件。
（六）加强非税收入征收
共收取非税收入864.71万元，其中：水资源费430.3万元，水利工程水费318万元，水土保持补偿费116.41万元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省昆明空港经济区水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出；无一般公共预算财政拨款基本收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入；也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费；未开展部门整体支出绩效自评工作；未开展项目支出绩效自评工作，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区水务局2024年度收入合计74059680.89元。其中：财政拨款收入69799993.97元，占总收入的94.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4259686.92元，占总收入的5.75%。
与上年相比，收入合计减少14427386.07元，下降16.30%。主要原因是其他收入水利工程水费减少。其中：财政拨款收入增加8856039.58元，增长14.53%主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少23283425.65元，下降84.53%主要原因是水利工程水费收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区水务局2024年度支出合计185488374.33元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出185488374.33元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加104683417.51元，增长129.55%。其中：基本支出减少817064.82元，下降100.00%主要原因是2024年我单位无基本支出；项目支出增加105500482.33元，增长131.90%主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185488374.33元。其中：基本建设类项目支出115044082.37元。
昆明空港经济区市政供水工程项目经费114392209.10元，主要用于市政供水工程工程款支付。
偿还槽河水环境综合整治工程投资资金项目经费44874607.01元，主要用于偿还槽河水环境综合整治工程工程款。
云南省昆明市百草园国家水土保持科技示范园项目经费1000000.00元，主要用于百草园国家水土保持科技示范园工程质保金支付。
宝象河水利站运行经费2582740.84元，主要用于宝象河水库电费、保安、水库保洁、水源区生活补助。
沙井水利站运行经费108220.10，主要用于沙井水利站电费、图斑整改。
防汛抗旱经费1221049.87元，主要用于防汛物资购买、补助街道防汛抗旱费用、河道清淤等。
2022年至2024年空港经济区新宝象河、槽河沿岸绿化管养项目经费1872606.48元，主要用于新宝象河、槽河沿岸绿化管养项目服务费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出68149543.97元,占本年支出合计的36.74%。与上年相比增加8237589.58元，增长13.75%,完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出68149543.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于行政运行893014.64元、水利行业业务管理80000.00元、水利工程建设46126106.01元、水利工程运行与维护2933366.09元、水土保持1748600.00元、水资源节约管理与保护907407.36元、防汛1226699.82元、抗旱244350.05元、大中型水库移民后期扶持专项支出13630000.00元、水利安全监督360000.00元。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区水务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少144792.20元，下降100.00%,主要原因是我单位2024年未安排机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南省昆明空港经济区水务局资产总额294981370.61元，其中，流动资产111756355.05元，固定资产386875.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程182297286.62元，无形资产540853.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12321677.94元，其中固定资产减少108708.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额361650.00元，其中：政府采购货物支出9300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出352350.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
五、 单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年未开展部门整体支出绩效自评工作。
（二）部门整体支出绩效自评表
2024年未开展部门整体支出绩效自评工作。
（三）项目支出绩效自评表
2024年未开展项目支出绩效自评工作。
五、 其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一由新区党群工作部和人力资源中心发放，不在我局决算数据中体现。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302201501111
