云南滇中新区滇中科学城管理局2024年度部门决算
监督索引号53019500301301000
云南滇中新区滇中科学城管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 负责新区直管区科技事业发展规划与管理工作，统筹科技服务体系建设、科技创新平台建设等工作。
2. 参与滇中科学城国土空间规划及各类专业规划编制，负责滇中科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。
3. 负责滇中科学城招商引资、产业培育、经济建设、宣传推广、对外合作与交流等工作。负责开展科研对外交流合作、成果转化。
4. 负责建立重大项目落地促建协调服务机制，统筹做好滇中科学城区域内企业和产业项目导入和促建等工作。
5. 负责滇中科学城公共服务、创新创业服务、投融资服务等综合服务职能，推进产城融合发展。
6. 负责做好新区直管区中青年学术和技术带头人及后备人选的选拔培养和使用工作。负责外国专家相关工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、发展服务科、创新能力科、建设运营科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入云南滇中新区滇中科学城管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南滇中新区滇中科学城管理局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 新质生产力正加速形成。成功申报“面向南亚东南亚的未来交通创新研究院建设和国际人才培养”交通强国建设试点任务。深化与同济大学合作，加快推动未来交通科学城战略规划编制。创新校地合作模式，加快推动新型研发机构落地。目前，山东大学云南研究院、滇中新区未来交通创新研究院、国家涉外数据安全研究中心、赛迪科创服务中心、空天智行小镇、云南省低空经济和无人机技术创新中心已落地。
2. 委街融合工作取得成效。一是协同推进征地拆迁工作。联合小哨街道共同编制《小哨片区综合开发建设项目种畜繁育推广中心国有土地上房屋征收补偿方案》，并开展征地拆迁，已兑付15户居民拆迁补偿款。累计完成小哨EOD项目04组团市政主干路涉及征收集体土地412.96亩的征地补偿协议签订。二是整合力量，共商共管共治安全、维稳等社会工作。安全生产方面，协同小哨街道开展“过筛式”排查，检查企业548家次，发现隐患567项，约谈企业6家次，整改完成421项，其余问题督促限期整改；信访工作方面，协调推进东盟产业园区开发建设项目征用嵩明县杨林镇小堡子村村民土地和房屋但未解决回迁安置的问题，协调解决小龙高速项目征迁安置历史遗留问题。坚持信访接待下基层，局（委）领导干部接访下访群众25批次，共计30人，化解问题16个。
3. 重点项目建设取得进展。启动未来交通科学城东区控详规调整，为滇中承接产业转移示范园、拓新科技产业园、春季亚洲生物医药及医疗器械综合服务产业园等项目落地提供保障。小哨EOD系列环境提升项目加快推进，片区城市功能、产业功能、生态功能逐步完善。探索创新性产业用地供给模式，签订《空天智行小镇一期创新性产业用地投资建设监管协议》，推动项目启动开工。推行“四证联发”审批模式，落实工业项目“标准地”改革，协助推进海广兴东盟·云南鲜果加工交易中心项目实现“净地”出让，成为未来交通科学城东区第一块“标准地”出让的地块，助力项目开工建设。
4. 科技创新能力持续增强。震安科技获批建设省级企业技术创新中心，云南省草地动物科学研究院获批建设省级重点实验室，新区直管区省级重点实验室和技术创新中心建设实现零的突破。云南道地药业9人申报云南省科技特派员，超启生物等5家企业申报7项省级重大科技专项计划。积极培育3家企业申报众创空间及科技企业孵化器。立足新区产业发展实际，多次赴省科技厅沟通了解最新政策措施，多渠道、多路径争取项目和资金支持，共帮助51家企事业单位向省级争取财政资金1500万元，3家企业成功申请知识产权质押融资贷款2935万元。
5. 未来产业谋划成效明显。成功举办2024未来交通（昆明）国际论坛。联合滇中产业发展集团承办“投资云南·低空产业发展大会暨2024世界无人机大会·云南分会”专题活动之低空制造业及总部高质量发展论坛。未来交通科学城知名度、影响力逐步扩大。促成低空经济、轨道交通、智能网联汽车等领域投资协议（含战略协议）签订。轻型航空发动机、中型无人机制造等低空经济产业项目落地。加快推动智能网联汽车道路测试与示范应用，目前，昆明市智能网联汽车监管平台已上线运行，新区直管国企下属企业成功申报昆明市智能网联汽车道路测试与示范应用第三方管理机构。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门固定资产等均由新区综合管理部统一管理，故《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区滇中科学城管理局2024年度收入合计4959411.40元。其中：财政拨款收入4959411.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加2535540.82元，增长104.61%。其中：财政拨款收入增加2535540.82元，增长104.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是机构改革深入推进后，原空港经济区相关人员并入新区滇中科学城管理局联合办公，同时根据相应职能职责，基本支出和项目支出均增加。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区滇中科学城管理局2024年度支出合计4959411.40元。其中：基本支出403044.40元，占总支出的8.13％；项目支出4556367.00元，占总支出的91.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。
与上年相比，支出合计增加2535540.82元，增长104.61%。其中：基本支出增加157593.82元，增长64.21%；项目支出增加2377947.00元，增长109.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是由于机构改革深入推进后，原空港经济区相关人员并入新区滇中科学城管理局联合办公，增加了一般公用经费支出；项目支出增加是结合相应职能职责项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区滇中科学城管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403044.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26358.00元，占基本支出的6.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376686.40元，占基本支出的93.46%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区滇中科学城管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4556367.00元。其中：基本建设类项目支出0元。
论坛工作项目经费1180467.00元，主要用于2024年论坛工作项目。
聘请第三方机构协助开展科技工作服务项目经费195000.00元，主要用于聘请第三方机构协助开展科技工作服务。
山东大学云南研究院建设项目经费2000000.00元，主要用于山东大学云南研究院建设运营工作。
未来交通（云南）科学城战略规划及专题规划编制项目经费834000.00元，主要用于未来交通（云南）科学城战略规划及专题规划编制工作。
法律业务项目经费22500.00元，主要用于提供法律顾问服务相关工作。
投资云南低空产业发展大会暨2024世界无人机大会云南分会活动项目经费324400.00元，主要用于投资云南低空产业发展大会暨2024世界无人机大会云南分会活动。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区滇中科学城管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4959411.40元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2535540.82元，增长104.61%，完成年初预算的86.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出4959411.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的86.08%。主要用于云南滇中新区滇中科学城管理局局机关正常运转的日常支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革深入推进后，原空港经济区相关人员并入新区滇中科学城管理局联合办公，增加了一般公用经费支出；同时结合相应职能职责项目支出增加。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此预算。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142500.00元，决算为3583.00元，完成年初预算的2.51%；支出决算较上年减少937.00元，下降20.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为142500.00元，决算为3583.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.51%。
因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少937.00元，下降20.73%；具体是国内接待费支出决算3583.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少937.00元，下降20.73%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142500.00元，支出决算为3583.00元，完成年初预算的2.51%，支出决算较上年减少937.00元，下降20.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为142500.00元，决算为3583.00元，完成年初预算的2.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少937.00元，下降20.73%，具体是国内接待费支出决算3583.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少937.00元，下降20.73%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推动山东大学云南研究院落地、南昌市城市发展研究院赴新区考察学习、北京交通大学赴新区考察调研工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区滇中科学城管理局2024年机关运行经费支出376686.40元，比上年增加146185.82元，增长63.42%，主要原因是机构改革深入推进后，原空港经济区相关人员并入新区滇中科学城管理局联合办公，增加了一般公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费）。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南滇中新区滇中科学城管理局资产总额0.7元，其中，流动资产0.7元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.7元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2022867.60元，其中：政府采购货物支出8400.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2014467.00元。授予中小企业合同金额2022867.60元，其中：授予小微企业合同金额1188867.6元。
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53019500301301111
