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云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作；

（二）负责航空现代服务业区战略规划、宣传策划和品牌推广；

（三）负责长水综合枢纽片区、空港商务区、板桥片区招商引资、项目促建、企业服务等工作；

（四）负责统筹协调昆明综合保税区发展规划、政策衔接等工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展办、营商合作办、重点项目办、规划建设办。

所属单位0个，分别是：无。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南滇中新区航空现代服务业发展局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）坚持党建引领，凝心聚力夯实根基。一是加强思想教育；二是筑牢支部堡垒；三是强化党建引领；四是推进全面从严治党；五是抓好问题整改。

（二）聚焦经济建设，积能蓄势提质增效。一是统筹谋划促经济；二是政企联动抓招商；三是走心走实抓服务。

（三）着眼紧迫任务，多措并举提速开发。一是终止能投李其片区开发项目；二是推进海城TOD项目复工复产；三是协调推进首创奥莱项目落地；四是破局开路提速项目前期工作。

（四）深化两个革命，聚力攻坚稳进提质。一是全力攻坚国家重点项目征迁安置；二是切实推动矛盾纠纷化解提质增效。

（五）夯实日常管理，紧盯责任狠抓落实。一是毫不放松抓好安全生产；二是全力以赴抓实信访维稳。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年度收入合计1491351.69元。其中：财政拨款收入1491351.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1381236.38元，增长1254.35%。其中：财政拨款收入增加1381236.38元，增长1254.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年度项目支出增加片区符合政策的企业人才扶持补贴资金，导致本年度收入大幅增加，增长率也大幅变动。

二、 支出决算情况说明

云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年度支出合计1491351.69元。其中：基本支出106751.69元，占总支出的7.16％；项目支出1384600.00元，占总支出的92.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1381236.38元，增长1254.35%。其中：基本支出减少3363.62元，下降3.05%；项目支出增加1384600.00元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加了企业人才扶持资金。因2023年无项目支出，导致本年度项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区航空现代服务业发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106751.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13956.00元，占基本支出的13.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92795.69元，占基本支出的86.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南滇中新区航空现代服务业发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1384600.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

中铁云南建设投资有限公司人才扶持资金项目经费1384600.00元，主要用于向符合新区相关招商引资及人才补贴政策的中铁云南建设投资有限公司拨付人才扶持资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出1491351.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加 1381236.38元，增长1254.35%，完成年初预算的100.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出106751.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的7.21%。“2010401”发展与改革事务行政运行支出106751.69元，主要用于航发局日常运转支出，其中其他福利支出13956.00元，办公费支出60198.69元及差旅费支出28307.00元；造成预决算差异的主要原因是基本支出按照本部门实有人员定额标准测算，工作开展中认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，推动党政机关习惯过紧日子的工作部署，积极压减支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算，无支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出1384600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%,完成年初预算的0%。“2150805” 中小企业发展专项支出1384600.00元，主要用于拨付中铁云南建设投资有限公司人才扶持补贴。造成预决算差异的主要原因是该部分预算资金由投促局统筹编制，我部门无此项预算，后根据各单位扶持资金需求进行调整支付，因此导致预决算差异较大。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142500.00元，决算为4290.00元，完成年初预算的3.01%；支出决算较上年增加4290.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为142500.00元，决算为4290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的3.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 4290.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4290.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4290.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142500.00元，支出决算为4290.00元，完成年初预算的3.01%，支出决算较上年增加4290.00元，上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为142500.00元，决算为4290.00元，完成年初预算的3.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时按照职能职责进行测算。在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，仅报销中国航空工业发展研究中心调研接待餐费2040.00元，华新水泥（集团）公司用餐接待费2250.00元，共计4290.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4290.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4290.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4290.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是产生2批次的公务接待，增加公务接待费用4290.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国航空工业发展研究中心调研产生接待1批次，接待15人次；昆明长水机场改扩建项目华新水泥厂征地拆迁工作，接待华新水泥（集团）公司，产生1接待批次，接待12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年机关运行经费支出92795.69元，比上年减少7743.62元，下降7.70%,主要原因是差旅费下降幅度较大，办公费及公务接待费用小幅增加，综合导致本年度机关运行支出减少。部门机关运行经费主要用于航发局日常机关运行支出，其中办公费60198.69元，差旅费28307.00元，公务接待费4290.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南滇中新区航空现代服务业发展局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29899.00元，其中：政府采购货物支出29899.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年未开展部门整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年未开展部门整体支出绩效自评工作

（三）项目支出绩效自评表

2024年未开展项目支出绩效自评工作

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定，我部门干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我部门决算数据中体现。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：云南滇中新区航空现代服务业发展局 2024年部门决算公开附表

监督索引号53019500301501111