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云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责工程勘察设计、初步设计审查、施工图审查，核发施工许可证，审核建筑企业资质。贯彻落实国家、省道路交通、建筑工程招投标有关政策及法律法规，遵规履职，执行招投标相关工作，负责建设工程质量监督管理工作，办理工程质量安全监督备案等；

（二）贯彻执行国家、省、市保障性住房的法律、法规和有关政策，负责全区保障性住房建设及分配、管理、运营工作；

（三）负责给水、排水、中水、燃气、供热、环卫市政设施等城市公用事业的规划、建设、管理；负责园林绿化设施建设、养护、管理工作；

（四）负责辖区人防建设、审批，指导培训地震知识，加强防震减灾工作及应急处置方案的制定，应急避难场所的建设和管理。

（五）负责空港管委会下达的政府性投资项目业主管理职责，制定措施，依法对建设项目进行综合管理和监督，并做好跟踪服务，负责拟定空港管委会建设项目年度计划方案，统筹安排，实时跟踪，及时向空港管委会提出工作建议等。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、房地产管理科（包含保障性住房管理科、物业管理科）、建设管理科（包含人防地震科）、交运科（包含项目管理中心）、市政科、建筑工程质量安全监督管理站。所属单位0个，分别是：无。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

结合云南滇中新区及空港管委会工作部署，推进道路及其他市政基础设施建设及款项结算，保障机构体制改革过渡期间建管工作平稳交接及滇中新区党工委、管委会交办的其他任务顺利推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年度收入合计21818465.49元。其中：财政拨款收入21757928.01元，占总收入的99.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入60537.48元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少109488664.67元，下降83.38%。其中：财政拨款收入减少93831789.27元，下降81.18%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少15656875.40元，下降99.61%。主要原因是按照滇中新区机构体制改革安排，空港经济区相关职能职责划转至滇中新区，相关工作已进行梳理移交，为确保改革过渡时期工作平稳过渡，部分债务支出仍由空港住建局承担，因此本年度项目收入大幅减少。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年度支出合计21818465.49元。其中：基本支出13467.84元，占总支出的0.06％；项目支出21804997.65元，占总支出的99.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少109486664.67元，下降83.38%。其中：基本支出减少3843933.73元，下降99.65%；项目支出减少105642730.94元，下降82.89%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是按照滇中新区机构体制改革安排，空港经济区相关职能职责划转至滇中新区，2023年6月原部门人员全部安排至其他单位，本单位无人员相关支出，仅由于原部门人员养老保险及职业年金基数调整，导致出现需补差缴费，因此基本支出大幅减少；空港经济区相关职能职责划转至滇中新区，因此大部分项目支出转移至滇中新区上级部门，仅部分债务支出仍由空港住建局承担，因此本年度项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13467.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13467.84元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21804997.65元。其中：基本建设类项目支出0元。

（原空港住建局）以前年度工程项目欠款专项资金项目经费20000000元，主要用于支付以前年度空港住建局承担的市政道路、乡村道路等工程尾款。

（原空港住建局）云南省昆明空港经济区公共租赁住房分配运营管理服务专项经费项目经费1375466.68元，主要用于支付公共租赁住房分配运营管理服务费。

（原空港住建局）日常工作经费项目经费77520.00元，主要用于支付2022年2月—2023年6月检查车辆租赁费用。

污水处理专项项目经费291473.49元，主要用于支付昆明清源自来水有限责任公司及昆明通用水务自来水有限公司2023年三季度至2024年一季度污水处理手续费。

新增道路交通设施照明电费项目经费60537.48元，主要用于拨付2023年12月至2024年2月长水航城片区市政道路照明设施电费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出21757928.01元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少30769146.29元，下降58.58%，完成年初预算的87.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出13419.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的100%。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出8946.24元，主要用于原部门人员养老保险及职业年金基数调整后差额补缴；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4473.12元。造成预决算差异的主要原因是：预决算无差异。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出20369041.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%，完成年初预算的86.22%。“2120101”行政运行支出48.48元，主要用于工伤保险差额部分缴费支出；“2120102”一般行政管理事务支出77520.00元，主要用于2022年2月—2023年6月检查车辆租赁费用；“2120303”小城镇基础设施建设支出20000000元，主要用于以前年度（原空港住建局）以前年度工程项目欠款专项资金项目经费；“2120399”其他城乡社区公共设施支出291473.49元，主要用于2023年三季度至2024年第一季度污水处理手续费。造成预决算差异的主要原因是部分以前年度工程欠款已达到支付进度，或部分由于公司原因无法付款，导致决算数小于预算数。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出1375466.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的100%。“2210106”公共租赁住房支出1375466.68元，主要用于（原空港住建局）云南省昆明空港经济区公共租赁住房分配运营管理服务费1375466.68元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算与决算支出无差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。2024年无“三公”经费预算，也无决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年机关运行经费支出0元，比上年减少131663.08元，下降100%，主要原因是按照滇中新区及空港经济区机构体制改革安排，2023年6月起空港住建局所有在职在编及聘用人员均划转至其他单位，因此2024年无机关运行经费支出，相比2023年机关运行经费大幅减少。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局资产总额3623843020.38元，其中，流动资产4848414.67元，固定资产87360.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程33102949.04元，无形资产853.27元（净值），其他资产3585803443.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11938294.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年未开展部门整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年未开展部门整体支出绩效自评工作

（三）项目支出绩效自评表

2024年未开展项目支出绩效自评工作

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

按照新区及空港管委会机构体制安排， 2023年6月起空港住建局所有在职在编及聘用人员均划转至其他单位，且相关职能职责划转至滇中新区，但在过渡期间，为保障工作不断档，部分项目支出仍由空港住建局继续履行，因此导致本年度基本支出及项目支出大幅减少。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年部门决算公开附表

监督索引号53019500302801111