昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年度部门决算
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昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2. 促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、 国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网络化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1. 党群服务中心（新时代文明实践所)
2. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）
3. 城乡建设服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）党建引领筑基石
1. 持续完善组织体系建设。一是开展党支部“调优、扩先、提中、治软”行动。对街道下属70个基层党组织进行分类定级，确定其中16个党组织为先进等次，52个为中间等次，确定2个软弱涣散党组织。推动2个先进党组织积极争创 “春城先锋示范党支部” “滇中先锋红旗党支部”；二是全面加强党员队伍建设。共储备积极分子15名，发展对象29名，新接收预备党员5名，举办培训班4期，共计培训机关、两新及社区等领域党员800余人次；三是强化党的基层组织建设。成立街道“两新”党总支，强化街道对“两新”组织的工作指导，成立德赐物流、德邦快递2家非公企业党支部，指导彤宁生物、道地药业等4家非公企业党支部完成选举工作。
2. 深化落实纪律作风建设。一是扎实开展党纪学习教育，制定学习计划，运用理论学习中心组学习、机关大讲堂、主题党日等形式开展集中学习124次，各级党组织书记讲党课68次；二是召开大板桥街道警示教育大会，通报违纪违法典型案例，联合交警九大队开展以交通违纪违法为主题的警示教育专题讲座，组织街道及社区100余名干部职工到昆明市警示教育基地开展现场参观学习；三是按照市委第一统合巡察组巡察云瑞、沙沟、新发社区党组织的反馈意见，制定整改落实方案，召开街道党政领导班子巡察整改专题民主生活会，指导被巡察社区认真整改。
（二）优化配置提效能
稳步推进机构改革工作。一是街道内设机构由原“五办六中心一队”精简为“五办两中心一队”，并完成机构牌子的撤换，同时撤销办事处议事协调机构11个；二是根据新的机构职能职责和工作需要重新进行人员调整，并制定印发街道岗位设置方案，落实“编制分类管理、人员统筹使用、综合配置工作力量”，确保街道工作衔接顺畅。
（三）经济领航促发展
1. 圆满完成第五次经济普查工作。全面开展入户清查登记工作，摸排普查底册单位和个体经营户调查样本，成功通过市级、省级和国家数据验收。从普查数据看，街道各类市场主体不同程度增长，经济活力明显增强。截至2023年末，大板桥街道共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位1640个，比2018年末（2018年是第四次全国经济普查年份，下同）增加687个，增长72.1%；产业活动单位93个，比2018年末增加35个，增长60.3%；个体经营户1914个，比2018年末增加651个，增长51.5%。
2. 推动项目建设提速增效。一是开展昆明长水国际机场改扩建项目征地安置搬迁工作。安置搬迁工作涉及115户，现已完成114户的安置搬迁工作。长坡小组安置工作已办理57户，共计分房121套，实际交房82套。完成浑水塘、长坡小组村民385冢坟墓搬迁工作；二是完成滇中引水二期配套工程项目涉及大板桥街道永久用地15.59亩，临时用地166.56亩用地保障工作；三是开展渝昆高铁大板桥段项目工程征拆。涉及沙沟社区3个居民小组，已签订拆迁补偿协议61份，基本完成电力线迁改工作；四是完成东风重工产业园项目征迁工作，共涉及面积2566.62㎡，涉及金额3377001.99元。
（四）围绕城乡强治理
1. 系统规划乡村建设。一是推进大板桥街道一朵云、阿底等五个社区“多规合一”方案编制工作已经超进度完成，并取得滇中新区管理委员会对实用性村庄规划成果的批复，提前完成入库工作；二是完成街道5个社区的产业、人才、组织、生态、文化“五大振兴”方案，形成“5+1”乡村振兴发展模式。
2. 落细落实耕地保护。一是对涉及的45宗300.49亩耕地占补平衡专项整治问题进行排查，目前已完成整改43宗，2宗由新区自规局立案查处，完成销号比例95.55%；二是完成省级下发2023年度需整改永久基本农田流出图斑面积48.44亩，整改进度100%。2024年耕地体检永久基本农田流出需整改图斑95个，面积403.05亩，已完成整改达到耕种条件331亩，整改进度82.12%。
3. 推进自建房安全整治。整治不符合销号要求的经营性自建房共303栋，已全部整改完成，整改完成率100%。存在安全隐患的非经营性自建房共210栋，已整治销号198栋，验收销号率94.3%，提前完成新区建管局要求2024年销号80%的工作任务。
（五）深化治理保平安
1. 强化综合治理措施，精准排查消除风险隐患。一是共组织普法宣传128次，发放宣传资料3000余份，覆盖约1.9万余人；二是扎实推进2+3（1）+N工作机制实体化运行，开展“六类风险隐患人员”排查化解工作，累计排查走访5250户，共调解纠纷104起，开展跟踪回访156余次；三是扎实开展信访维稳工作。共收到各类信访案件32件，完成32件，接访下访群众38批次46人。开展《信访工作条例》集中宣传月活动4次，累计发放宣传材料1000余份。
2. 开展专项整改，补齐治理短板弱项。一是配合开展新区党建引领基层社会治理暨抓基层打基础全面夯实社会治安根基专项整改工作。下辖9个社区分别成立“2+3（1）+N”工作专班，建立“三级调解”机制，成立大板桥街道人民调解委员会；二是开展违法违规生产经营活动综合整治百日攻坚行动，累计排查生产经营主体133 户，存在违法违规 73 户，完成整改57户。
（六）应急管理重防范
聚焦安全生产，强化责任落实。一是抽查检查企业481家，排查隐患1044项；二是检查“三类场所”911家，发现隐患1236条，整改隐患235条，开展联合调度拉动抽查21次，实战化演练5次，处置各类灾害事故23起，上门入户宣传2994家次，开展消防宣传培训9场次，发放张贴各类宣传资料2894份；三是开展地质灾害隐患排查工作，排查地质灾害点18次；四是开展燃气安全隐患排查工作，排查燃气使用用户、充装站点235家；五是加大对辖区内疑似危险化学品排查力度，排查长水、沙井社区疑似非法违法小化工作坊20户。
（七）强化服务惠民生
1. 丰富文化活动，推动文明阵地建设。深入挖掘大板桥街道特色文化，打造具有地域特色的文化活动品牌，成功组织举办沙沟社区首届“葡萄文化节”、阿底社区“蜂蜜文化节”、云桥社区“火把节”“村BA富滇友谊杯”篮球赛等品牌文化活动，增强辖区群众获得感和幸福感，推动大板桥街道文化建设迈向新台阶。
2. 加强社会保障，兜牢民生底线。开展城乡居民基本养老保险和医疗保险扩面增效，高度重视失地农民社会保障，全面完成被征地养老保险补贴申报工作，全力推进街道辖区城乡居民养老保险、医疗保险参保缴费，完成辖区城乡居民医疗保险参保缴费13763人，确保特殊人群参保率100%，正常人群参保率达109.76%。
3. 推进政务服务改革，打通群众办事“最后一公里”。深入推进“高效办成一件事”，推进群众办事“线上零距离，线下5公里”的办事圈，实现群众在本社区就可办理或由社区帮办、代办政务服务事项。辖区共设有业务受理窗口69个，承接办理事项417项，全年共受理业务事项16397件，咨询件3280件，帮办代办件4931件，所有办理事项按时办结率，好评率均为100%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年度收入合计60,020,944.32元。其中：财政拨款收入40,096,709.22元，占总收入的66.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,924,235.10元，占总收入的33.20%。
与上年相比，收入合计增加53,322,251.99元，增长796.01%。其中：财政拨款收入增加35,130,478.89元，增长707.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18,191,773.10元，增长1050.05%。主要原因是我单位2023年6月成立，2023年未安排全年预算。2024年财政拨款收入增加35,130,478.89元，非财政拨款收入增加18,191,773.10元。
二、 支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年度支出合计58,436,559.90元。其中：基本支出25,628,217.42元，占总支出的43.86％；项目支出32,808,342.48元，占总支出的56.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加53，092，131.43元，增长993.41%。其中：基本支出增加22,440,980.48元，增长704.09%；项目支出增加30,651,150.95元，增长1420.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2023年6月成立，2023年未安排全年预算。2024年人员经费增加20,882,769.53元，日常公用经费增加1,558,210.95元，项目经费增加30,651,150.95元，其中：党政综合办工作经费3,833,210.82元；基层党建工作经费631,040.00元；拆临拆违工作经费386,260.09元；城管辅助项目经费2,417,614.08元；大板桥街道绿化租用土地资金1,398,595.89元；农林水综合服务中心工作经费649,545.00元；2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,100,000.00元；耕地占补平衡专项整治工作补助经费300,000.00元；耕地流出整改工作经费434,002.85元；非经营性自建房安全整治工作经费972,904.00元；应急处置及安全生产检查社区人员保障经费299,750.00元；社区党组织服务群众专项经费1,350,000.00元；2024年党建工作补助经费806,000.00元；阿底小组省级绿美乡村建设项目经费600,000.00元；信访维稳经费467,322.64元；2023年森林管护费及公益林补偿经费876,000.00元；云龙水库移民安置区云桥固定资产购买项目资金13,060,000.00元；2023年省道及农村公路养护资金281,479.19元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,628,217.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,952,831.47元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,675,385.95元，占基本支出的6.54％。
30101基本工资支出2,427,886.50元；
30102津贴补贴支出2,230,947.00元；
30103奖金支出2,129,311.18元；
30107绩效工资支出1,923,170.00元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出868,539.36元；
30109职业年金缴费支出434,269.68元；
30110职工基本医疗保险缴费支出406,219.08元；
30111公务员医疗补助缴费支出323,319.40元；
30112其他社会保障缴费支出75,792.07元；
30113住房公积金支出1,019,062.00元；
30201办公费支出84,335.90元；
30205水费支出40,825.11元；
30206电费支出466,678.94元；
30207邮电费支出7,581.23元；
30211差旅费支出7,714.00元；
30213维修（护）费支出17,761.20元；
30216培训费支出315.00元；
30225专用材料费支出302.00元；
30226劳务费支出604,691.97元；
30227委托业务费支出4,200.00元；
30228工会经费支出147,832.08元；
30231公务用车运行维护费支出85,098.52元；
30239其他交通费用支出208,050.00元；
30304抚恤金支出34,234.20元；
30305生活补助支出12,080,081.00元；
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,808,342.48元。其中：
2023年二、三季度铁路护路联防经费36,000.00元，主要用于铁路护路员定期生活补助；
2023年老放映员生活补助经费11,520.00元，主要用于老放映员定期生活补助；
2023年森林管护费及公益林补偿经费876,000.00元，主要用于拨付阿底、沙井、新发、长水、沙沟、一朵云、云瑞社区七个社区森林生态效益补偿资金；
2023年省道及农村公路养护资金281,479.19元，主要用于支付园阿公路及油库桥、宝象河水库桥等8座桥梁修复养护工程款；
信访维稳经费467,322.64元，主要用于赴京开展劝返工作差旅费;
2024年省级财政衔接推进乡村振兴（第三批）补助资金50,000.00元，主要用于拨付4个社区农产品分拣中心建设项目；
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,100,000.00元，主要用于拨付新发、云桥、沙井社区2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；
阿底小组省级绿美乡村建设项目经费600,000.00元，主要用于阿底小组绿美乡村建设项目；
办公设备及办公家具采购经费114,960.04元，主要用于街道办公设备及办公家具采购；
拆临拆违工作经费386,260.09元，主要用于支付违法违规建（构）筑物拆除费用；
城管辅助项目经费2,417,614.08元，主要用于支付执法巡查车辆租赁及综合执法工作实行辅助安保人员服务费；
城市管理综合服务工作经费59,231.84元，主要用于支付垃圾分类宣传材料制作费用、新机场高速两侧、铁路沿线大板桥段绿化景观提升工程测绘费；
大板桥街道阿地村宝相寺地质灾害隐患点治理资金50,000.00元，主要用于阿地村宝相寺地质灾害治理；
大板桥街道绿化租用土地资金1,398,595.89元，主要用于支付长水、西冲、新发社区机场高速两侧、铁路沿线绿化租用土地费用；
大板桥街道水源区生产生活补助资金270,000.00元，主要用于拨付一朵云、沙沟、新发、阿底社区生产生活补助；
党政综合办工作经费3,947,542.42元，主要用于街道食堂开支、购买第三方服务支出、采购办公耗材等的费用；
第五次全国经济普查工作经费110,156.41元，主要用于支付第五次全国经济普查宣传物资采购及工作经费；
非经营性自建房安全整治工作经费972,904.00元，主要用于农村自建房安全整治工作；
耕地流出整改工作经费434,002.85元，主要用于农村土地耕地流出整改费用；
耕地占补平衡专项整治工作补助经费300,000.00元，主要用于耕地流出整改费用；
基层治理专干生活补助资金92,000.00元，主要用于社区基层治理专干定期生活补助；
基层党建工作经费631,040.00元，主要用于订阅2024年党报党刊、党员培训、党员教育片费用；
基层人民调解工作专项经费14,360.00元，主要用于支付人民调解纠纷案件补贴及规范化街道人民调解室建设经费；
经济发展办公室工作经费147,324.59元，主要用于第五次全国经济普查补贴及技术服务费；
防汛抗旱补助经费49,080.00元，主要用于防汛物资采购；
农林水综合服务中心工作经费649,545.00元，主要用于森林草原防火物资采购、支付沙井沙沟阿底社区耕地流出图斑整改工作经费；
人大代表活动经费及专业人大代表工作站提升发放补助经费28,400.00元，主要用于发放2024年人大代表履职经费；
社会保障综合保障服务中心工作经费64,050.00元，主要用于采购2024年就业和社会保障政策宣传物资；
社会建设办公室工作经费23,340.00元，主要用于制作9个社区牌匾“全国双拥模范城”宣传系幅；
社会治安维稳综合治理工作经费70,000.00元，主要用于拨付社区平安维稳工作补助；
社区党组织服务群众专项经费1,350,000.00元，主要用于拨付2024年社区党组织群众专项经费；
社区党组织和居民小组党支部2024年党建工作补助经费806,000.00元，主要用于拨付2024年社区及小组党组织党建工作经费；
网络案件处置经费60,000.00元，主要用于拨付社区开展网格化案件处置工作经费；
文化综合服务中心工作经费50,000.00元，主要用于2024年老师节走访慰问费用；
宣传工作经费6,046.40元，主要用于《云南日报》《昆明日报》等中央和省委、市委重点党报党刊征订工作；
街道党校办学经费280.00元，主要用于街道党校制度展板制作费；
民族团结进步示范创建工作补助经费30,000.00元，主要用于拨付沙井社区民族团结进步示范创建工作补助经费；
安装纪检监察外网专线经费10,046.00元，主要用于纪检监察信访系统网络专线；
爱国城市复审工作经费45,000.00元，主要用于给予西冲、沙沟、新发、云瑞社区重点社区开展国家卫生城市复审工作经费；
春、秋季重大动物疫病防控工作经费129,739.30元，主要用于拨2024年春、秋季重大动物疫病防控工作经费；
耕地保护与粮油生产工作经费11,023.00元，主要用于拨付长水、沙沟、西冲、阿底、一朵云、新发社区2024年中央粮油生产保障资金；
就业工作经费34,400.00元，主要用于支付春风行动招聘会服务费；
基层公共文化服务经费79,827.74元，主要用于支付2023年大板桥街道第一届“宝象杯”文化传承舞蹈大赛及文艺汇演活动策划服务费及云桥社区2024年火把节活动经费；
计生宣传员省级资金6,480.00元，主要用于发放2023年计生宣传员生活补贴；
居家养老服务中心运营经费24,000.00元，主要用于拨付云瑞社区2024年居家养老服务中心运营费；
应急处置及安全生产检查社区人员保障经费299,750.00元，主要用于社区安监员、净空巡查员地质灾害监测员补助；
应急服务与综合执法工作经费153,021.00元，主要用于支付拆除户外大型广告、违规广告牌、零星建筑垃圾清运费用；
云龙水库移民安置区云桥社区固定资产购买项目资金13,060,000.00元，主要用于拨付云桥社区云龙水库安置区大板桥街道云桥社区固定资产购买项目经费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出40,096,709.22元,占本年支出合计的68.62%。与上年相比增加35,130,478.89元，增长707.39%,完成年初预算的121.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出14,695,273.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%,完成年初预算的90.53%。主要用于行政事业人员工资、绩效、乡镇补贴、办公经费、办公区物业水电费等费用；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回部分项目经费的剩余指标。
2. 外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出183,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的108.17%。主要用于武装警察部队支出、社会治安维稳综合治理、基层人民调解工作；造成预决算差异的主要原因是本年追加基层人民调解工作专项经费。
5. 教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的83.33%。主要用于2024年老师节走访慰问资金；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回文化综合服务中心工作经费剩余指标10,000.00元。
8. 社会保障和就业（类）支出10,933,124.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%,完成年初预算的82.58%。主要用于行政事业人员养老保险职业年金缴费、退休人员生活补助、抚恤金及社区干部岗位补贴；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回剩余指标。
9. 卫生健康（类）支出781,209.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的66.14%。主要用于行政事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回剩余指标。
10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出5,079,894.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%,完成年初预算的1269.97%。主要用于拆临拆违工作、城管劳务派遣人员工资及五险一金、服务费、执法巡查车辆租赁费等费用；造成预决算差异的主要原因是本年追加大板桥街道绿化租用土地资金、城管辅助劳务派遣人员经费、拆临拆违工作经费、网络案件处置经费、城管辅助项目经费。
12. 农林水（类）支出5,347,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%,完成年初预算的763.94%。主要用于耕地流出图斑整改工作、森林草原防灭火物资采购、护林员工作经费、乡村振兴补助等费用；造成预决算差异的主要原因是本年追加护林员经费、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接推进乡村振兴（第三批）补助资金。
13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出734,002.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,年初无此项预算。主要用于耕地流出图斑整改工作；造成预决算差异的主要原因是本年追加耕地占补平衡专项整治工作补助经费及耕地流出整改工作经费。
19. 住房保障（类）支出1,991,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的186.23%。主要用于单位职工公积金缴纳及社区小组自建房安全整治工作；造成预决算差异的主要原因是本年追加非经营性自建房安全整治工作经费。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出299,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,年初无此项预算。主要用于社区安监员、净空巡查员地质灾害监测员补助；造成预决算差异的主要原因是本年追加应急处置及安全生产检查社区人员保障经费。
23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,260.00元，决算为85,098.52元，完成年初预算的96.42%；支出决算较上年增加41,398.52元，增长94.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为88,260.00元，决算为85,098.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41,398.52元，增长94.73%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,260.00元，支出决算为85,098.52元，完成年初预算的96.42%，支出决算较上年增加41,398.52元，增长94.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为88,260.00元，决算为85,098.52元，完成年初预算的96.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关厉行节约反对浪费条例节约资金开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41,398.52元，增长94.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年6月成立，2023年未安排全年预算，2024年预算安排8.8万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年机关运行经费支出1,675,385.95元，比上年增加1,558,210.95元，增长1329.82%,主要原因是我单位2023年6月成立，2023年未安排全年预算。部门机关运行经费主要用于办公区域物业费、水电费、日常办公耗材、公务交通补贴。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处资产总额3,435,250.66元，其中，流动资产2,993,463.93元，固定资产403,620.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,166.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,975,693.50元，其中固定资产增加375338.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额5,032,475.78元，其中：政府采购货物支出249,357.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,783,118.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年度部门决算公开表格
监督索引号53019500302601111
