云南滇中新区综合管理部2024年度部门决算
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云南滇中新区综合管理部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评 情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）承担新区综合协调、事务管理和服务保障工作，负责研究提出新区党工委、管委会年度重点工作和任务分工建议。
（二）负责新区直管区综治维稳、依法治区、法治建设等工作。
（三）负责新区党工委、管委会文电、会务、机要、保密、档案、信息、值班值守、应急处置、信访、外事、后勤保障、固定资产、接待联络、政务公开、政府采购等工作。
（四）承担新区党工委、管委会重大课题研究、重要文稿起草、政策研究、法律咨询等工作；负责新区管委会行政复议工作和行政诉讼案件应诉协调组织工作。
（五）承担新区机关、所属单位、街道督查督办、目标管理、绩效考核工作。负责新区机关财务工作。
（六）牵头开展机关效能建设。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区综合管理部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）
（二）决算单位构成情况
纳入云南滇中新区综合管理部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制27辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）聚焦党建引领，干部队伍建设更加有力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届二中、三中全会精神，以开展党纪学习教育为契机，切实履行“一岗双责”，持续纠正“四风”，推进全面从严治党工作不断向纵深发展。一是全面从严治党向纵深发展。扛牢扛实管党治党责任，定期研究、部署、检查和报告管党治党工作情况，把全面从严治党要求融入日常、抓在经常。二是抓好党纪学习教育。始终把党纪学习教育作为全面从严治党的基础工作来抓，坚持把政治理论学习作为支部党建工作的重要任务，结合党纪学习教育，明确学习重点，规范学习内容，将学习常态化规范化制度化。三是着力抓好干部队伍建设。教育引导支部党员以“钉钉子”精神贯彻落实好中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”。围绕治理懒政怠政、不作为等问题开展了专项整治，突出问题导向，深入查找、梳理问题，坚持边查边改、立行立改，有效防范新问题，有力促进了作风持续转变，精文减会；将纪律教育、党性教育和廉洁文化教育贯通起来，将正面引导和警示教育结合起来，推动党员干部夯实党性根基，不断增强遵规守纪的自觉性。
（二）聚焦参谋助手，服务决策更加精准。坚持细处入手发力，不断提升“三服务”工作质效，紧扣新区中心工作，着力谋划在前，充分发挥“参谋部”作用。一是始终坚持以文辅政。全年高标准起草领导讲话、工作汇报等各类文稿，牵头起草并印发了新区党工委会议纪要、主任办公会议纪要、重点工作情况周报等文稿；研究制定新区调查研究工作计划，收集新区各部门、昆明综保区、各事业单位、各直管国有企业县处级实职领导干部调研课题。二是提升信息报送质量。紧盯国家、省、市关注重点，紧扣上级约稿、新区改革创新亮点选题，全力做好政务信息服务工作。三是履行督查督办职责。坚持把抓落实作为重要职责，严格实行台账管理制度，严谨细致高效做好转办交办、立项督办、结果反馈等工作；完成洪建、佳晨、东伟同志批示件的梳理督办；做好领导批示件、昆明市督查系统转办的办理工作，转办、续办领导批示及昆明市委、市政府目督部门转办件；跟踪督办考核新区“双百行动”任务推进情况。四是不断深化改革创新。深入贯彻落实党的二十大精神，研究制定新区全面深化改革工作任务清单以及分工方案，提出45项具体改革举措；根据新区发展需要对政策法规科和普法强基补短板工作专班职能职责及人员优化整合，成立了政策研究室、平安法制科，有力保障新区和推进区党工委、管委会高效运转；牵头的承担2项首创型改革事项被列为全市首创型改革试点。
（三）聚焦基层减负，办文办会更加高效。一方面，规范公文运转。印发《新区公文办理实用手册》，紧盯公文收文、分办、审核、发文、存档等各个环节，加强公文源头管理、过程管理、规范管理、责任管理，持续优化公文处理的程序和审核职责，未发生重大公文错漏。另一方面，高效务实办会。严格按照中央八项规定精神和省、市关于基层减负的有关要求，始终坚持“少开会、开短会、开解决实质性问题的会”，科学合理安排新区党工委、管委会领导的公务活动。以及组织召开新区党工委会议、主任办公会议、工作例会等会议，持续“纠四风、树新风、转作风”，着力提升服务效能。
（四）聚焦平安新区，矛盾化解更加扎实。一是聚焦信访工作，抓牢抓实责任。印发《新区领导干部大接访大下访工作方案》等文件，组织开展新区领导干部“公开大接访”活动，新区社会大局总体和谐稳定。累计受理群众信访事项164件次，程序性办结150件次；收办5997件12345政务便民服务热线工单，限时办结率99.61%；组织开展领导干部“公开大接访”活动4次，接待来访群众8批次14人次，化解信访事项8件；办结中央信联办督办件12件，与德宏、迪庆在9月省委信联办情况通报中获评为“好”等次。二是严格政务值守，确保政令畅通。充分发挥政务值班上传下达、沟通内外的运转枢纽作用。报送突发事件信息47起，含一起较大级突发事件。其中自然灾害类事件3起，事故灾难类事件43起，社会治安事件1起，信息报送过程中未发生迟报、漏报、瞒报情况。三是强化法治建设，筑牢安全屏障。紧紧围绕上级各项决策部署，大力开展“普法强基补短板”“利剑护蕾”等专项行动，制定新区政法机关维护国家政治安全工作方案，有力推动平安新区建设。完成新区196卷行政执法案卷审查工作，依法受理行政复议案件19件。同时，按照“2+3（1）+N”机制实体化运行要求，登记接收“六类风险隐患”205件，建立13类特殊群体数据库717条，组织各街道、社区积极开展调解工作新区共调解各类矛盾纠纷350余件，处理劳动纠纷及各类欠薪平台投诉案件1353件。
（五）聚焦机关事务，后勤保障更加有力。坚持日常保障和重点保障相结合，政务保障和事务保障相统一，全方位提升综合服务保障能力和水平。机关事务管理方面，印城家苑1号楼、2号楼办公室、大板桥街道、社会事务管理局搬迁等工作。共保障新区各部门公务用车1442次，机关食堂共完成公务、商务及各类会议用餐保障34场次，保障人数480余人次。财务管理方面，成立新区会计核算中心，完成《滇中新区财务管理暂行办法》修订，根据新区管委会关于机构整合的工作要求，将新区社会事务管理局、新区土地储备中心和7家原空港管委会单位纳入核算范围。下半年核算单位已扩展至22家，同步完成56个专户的出纳工作交接，确保了工作的平稳过渡。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区综合管理部2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2024年度收入合计143657410.91元。其中：财政拨款收入143565510.91元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91900.00元，占总收入的0.06%。
与上年相比，收入合计增加80796478.76元，增长128.53%。其中：财政拨款收入增加80704578.76元，增长128.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加91900.00元，增长100%。主要原因一是部门劳务派遣人员工资被要求纳入基本支出；二是新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金；三是中国共产党昆明市委员会政法委员会拨付的2023年四季度至2024年三季度铁路护路工作经费、2024年一季度三项排查考核补助及2024年三季度三项排查考核补助经费—涉路安全信息和突出风险隐患处置奖励费。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2024年度支出合计143656910.91元。其中：基本支出4448176.51元，占总支出的3.10％；项目支出139208734.40元，占总支出的96.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加80795978.76元，增长128.53%。其中：基本支出增加3393465.89元，增长321.74%；项目支出增加77402512.87元，增长125.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因一是部门劳务派遣人员工资被要求纳入基本支出；二是新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区综合管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4448176.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163540.00元，占基本支出的3.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4284636.51元，占基本支出的96.32％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区综合管理部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139208734.40元。其中：基本建设类项目支出30220000.00元。
档案业务项目经费182788.00元，主要用于滇中新区综合管理部档案托管服务费。
定制公交项目经费68150.00元，主要用于支付2023年10月1日至2023年12月8日定制公交费用（安宁线）费用。
（原空港综合办）办公用房租赁项目经费22700000.00元，主要用于2023年4月1日至2023年12月31日空港印城家苑办公楼租赁费用。
财务内审项目经费49480.00元，主要用于2021年新区机关财务收支审计。
政务公开业务项目经费270600.00元，主要用于云南滇中新区门户网站2023年度（中英文）维护费、云南滇中新区门户网站适老化与无障碍认证费及云南滇中新区、政务门户网站政务中文域名运行费用。
机要保密项目经费16677.00元，主要用于购买计算机终端保密消除系统工具及奔图多功能一体机费用。
会计核算中心运营项目经费671200.00元，主要用于2024年会计核算项目第一、二次服务费。
信息化项目经费840284.02元，主要用于滇中新区电子政务专线和互联网专线租用服务费、新区办公设备及网络运行维护服务费、新区政务外网密码测评服务费用及新区综合管理部云视讯服务费等。
党建活动项目经费800.00元，主要用于综合管理部党支部主题党日活动党建活动客运服务费。
公务用车管理平台维护项目经费25280.00元，主要用于2024年7月至2025年7月公务用车平台运维服务费用及公务用车单北斗车载定位终端费用。
定制公交项目经费955400.00元，主要用于2023年11月至2024年9月通勤公交费用。
后勤综合业务项目经费6326285.05元，主要用于购买2023年12月至2024年11月食堂鲜货及干货采购费用。
行政后勤劳务派遣人员项目经费842128.44元，主要用于2023年12月至2024年1月劳务派遣人员工资、社保费用及2023年度劳务派遣人员绩效考核奖。
劳务派遣人员管理服务项目经费16600.00元，主要用于综合管理部2023年12月至2024年11月劳务派遣服务费用。
食堂服务团队采购项目经费1754250.00元，主要用于2024年一季度至三季度食堂团队服务费用。
新区综合部后勤工会小组项目经费56000.00元，主要用于行政后勤工会小组2024年工会经费。
后勤服务保障项目经费617400.00元，主要用于2024年四季度食堂团队服务费。
办公楼租赁及水电物业项目经费22189590.81元，主要用于滇中新区办公楼2024年1-9月办公楼租赁费、2023年11月-2024年9月物业管理费用、水电费、食堂天然气充值费用及周转用房租赁费等。
后勤综合业务项目经费1178568.30元，主要用于厨房易耗品费用、办公用品采购费用、布草洗涤费用、报告厅台尼桌布及桌裙采购费用及差旅费。
公务出行租车项目经费1400.00元，主要用于重点项目集中开工租车费用。
固定资产采购项目经费2355014.00元，主要用于新区机关2024年固定资产采购费用、办公设备及办公家具采购费用。
第五次全国经济普查项目经费610384元，主要用于经发局第五次全国经济普查服务项目委托业务费用、拨付三个街道第五次经济普查工作经费及购买相关宣传材料印刷费用。
党建工作经费1000.00元，主要用于综合管理部党支部主题党日活动党建活动费。
专项业务评价审核工作项目经费134000.00元，主要用于昆明空港经济区周家山农村公益性公墓成本测算费用及滇中新区直管区节能评审项目。
重点行业及政策研究项目经费498000.00元，主要用于新区直管区电子信息化产业发展对策研究报告及半导体产业发展对策研究报告编制服务费及昆明—暹粒“空中丝绸之路”建设实施方案编制费。
信用新区平台建设项目经费124800.00元，主要用于云南滇中新区社会信用体系建设第三方咨询服务费。
（经发局）昆明空港型国家物流枢纽建设方案编制项目经费979000.00元，主要用于建立昆明空港型国家物流枢纽申报建设费用。
（经发局）新区直管区2024年人口抽样调查工作项目经费10000.00元，主要用于拨付长水街道2024年人口变动抽样调查经费。
新区纪检监察工委项目经费2892.81元，主要用于购买办公用品费用。
综治维稳、信访、应急处置、12345热线项目经费50013.00元，主要用于移动商务运营短信服务费、总值班室制度上墙和如家信访室改造、昆明市信访接访系统设备采购及征订费用。
国家安全项目经费63378.62元，主要用于帮扶磨憨边境联防所生活物资及办公用品费用。
法治建设项目经费477048.00元，主要用于滇中新区常年法律顾问费用、诉讼代理费用、“云岭法务通”公共法律服务终端一体机购买费用及宣传资料印刷费用。
(经济发展局)2023年中央节能减排补助资金项目经费338100.00元，用于拨付云南聚睿新能源科技有限公司中央节能减排补助资金。
（新区经发局）空港经济区充电基础设施市级建设补贴项目经费2283500.00元，用于拨付云南永能新能源科技有限公司、云南千法新能源科技有限公司、昆明芳菲新能源科技有限公司、云南星充新能源科技有限公司、云南豪润缘新能源有限公司2021年二至三季度空港经济区充电基础设施实际建设补贴。
2024年先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资项目经费30220000.00元，拨付康乐卫士（昆明）生物技术有限公司专项中央基建投资资金。
2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助资金项目经费270000.00元，为拨付云南创视界光电科技有限公司补助资金。
(经发局)2023年昆明市生物医药产业发展专项资金项目经费1420000.00元，为拨付昆明南疆制药有限公司、云南天江一方药业有限公司补助资金。
（经发局）2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金项目经费1600000.00元，为拨付云南博顺进出口贸易有限公司、云南创芯微电子科技有限公司、昆明生物制造研究院有限公司等共计14家企业补助资金。
（经济发展局）2023年昆明市工业园区发展扶持专项资金项目经费930000.00元，为拨付云南滇中临空信息产业开发有限公司、云南慧港投资有限公司补助资金。
（经发局）2024年省级制造业高质量发展专项资金项目经费10000000.00元，为拨付昆明先导新材料科技有限责任公司补助资金。
（经发局）2024年省级中小企业发展专项资金项目经费4200000.00元，为拨付昆明邦宇制药有限公司补助资金。
（新区经济发展局）2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金项目经费1736797.35元，为拨付云南宁茂环境科技有限公司、云南沪滇应急装备制造有限公司、云南金伦云印实业股份有限公司等共计14家企业补助资金。
共建赛迪科创中心（昆明）项目运行项目经费2500000.00元，为拨付共建赛迪科创中心（昆明）项目运行经费2024年度第一笔运行经费。
（新区经济发展局）省级商务建设发展资金项目经费700000.00元，为拨付云南农垦国际发展有限公司补助资金。
（经发局）商务建设发展专项（促进内外贸方面）资金项目经费25668.00元，为拨付云南瑞栢泰生物科技有限公司、瑞森电力科技有限公司补助资金。
（经发局）中央外经贸发展专项（促进外贸发展项目）资金项目经费124857.00元，为拨付云南瑞柏泰生物制品有限公司补助资金。
（经发局）2024年第二批超长期特别国债大规模设备更新和消费品以旧换新领域资金18700000.00元，为拨付昆明培彩再生资源回收有限公司补助资金。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2024年度一般公共预算财政拨款支出124865510.91元,占本年支出合计的86.92%。与上年相比增加62004578.76元，增长98.64%,完成年初预算的116.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出67976161.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.44%,完成年初预算的64.55%。主要用于保障新区机关正常运转的日常支出、新区综合管理部各处室职能工作支出和原新区经济发展部各类项目支出；造成预决算差异的主要原因是办公用房租赁费、物业管理费用、定制公交费用等经费较上年大幅增长，本年度新增经济发展局社区专职统计员劳务费及昆明空港型国家物流枢纽申报建设项目经费等。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出540426.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的24.56%。主要用于购买挂包联防所帮扶物资、律师服务及诉讼代理服务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增挂包联防所帮扶物资款项，律师服务及诉讼代理服务费较上年有所增加。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保（类）支出2621600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,年初无此项预算。主要用于拨付各企业2021年二至三季度空港经济区充电基础设施实际建设补贴及拨付云南聚睿新能源科技有限公司2023年中央节能减排补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出52876797.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.35%,年初无此项预算。主要用于拨付康乐卫士（昆明）生物技术有限公司2024年先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资、拨付各企业昆明市2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金、拨付昆明邦宇制药有限公司2024年省级中小企业发展专项资金、拨付昆明先导新材料科技有限责任公司2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）及拨付共建赛迪科创中心（昆明）项目运行经费2024年度第一笔运行经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出850525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于拨付云南农垦国际发展有限公司省级商务建设发展资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2467822.00元，决算为956426.53元，完成年初预算的38.76%；支出决算较上年增加480872.38元，增长101.12%
因公出国（境）费支出年初预算为1480000.00元，决算为504953.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.80%，完成年初预算的34.12%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为507822.00元，决算为446692.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.70%，完成年初预算的87.96%；公务接待费支出年初预算为480000.00元，决算为4780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.50%，完成年初预算的1.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加496373.80元，增长5785.24%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3021.42元，下降0.67%；公务接待费支出决算较上年减少12480.00元，下降72.31%；具体是国内接待费支出决算4780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12480.00元，下降72.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2467822.00元，支出决算为956426.53元，完成年初预算的38.76%，支出决算较上年增加480872.38元，增长101.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1480000.00元，决算为504953.80元，完成年初预算的34.12%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为507822.00元，决算为446692.73元，完成年初预算的87.96%；公务接待费支出年初预算为480000.00元，决算为4780.00元，完成年初预算的1.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待管理，厉行节约，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少；加强和规范公务用车配备使用管理，减少经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加496373.80元，增长5785.24%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3021.42元，下降0.67%；公务接待费支出决算减少12480.00元，下降72.31%，具体是国内接待费支出决算4780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是6人赴日韩开展精准招商、推介；二是6人赴老挝、泰国开展经贸往来活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组2.0个，累计12.0人次。开展内容包括：6人赴日韩开展精准招商、推介费用。拜访中日韩秘书处、大韩贸易投资振兴公社、釜山商工会议所、韩国贸易协会釜山支部、日本国际贸易促进协会、株式会社福冈药工社、京都地区振兴联盟、京都府中日友好协会、夏普株式会社、京瓷株式会社，积极宣传滇中新区投资优势，寻找双方合作的空间和载体，洽谈经贸交流内容和方式，搭建与政府机关、行业协会沟通的桥梁，邀请海外投资意向的企业到滇中新区考察；6人赴老挝、泰国开展经贸往来活动。通过与老中合作委员会、泰国工商总会等机构洽谈，了解老泰职能机构服务企业发展的内容和方式。通过与万象赛色塔综合开发区、老挝埃罗电子信息技术公司、泰国304工业园、泰国卡夫集团等企业现场交流，促进合作。在泰国曼谷举办云南滇中新区招商引资推介会，宣传推介招商引资。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21.0辆。主要用于保障新区工作日常出行用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次43.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门及其他单位到新区调研、检查、培训、指导工作支出;招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区综合管理部2024年机关运行经费支出4284636.51元，比上年增加3363155.89元，增长364.97%,主要原因部门劳务派遣人员工资被要求纳入基本支出，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障综合管理部及原经济发展部工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出[包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务出行租车费用、邮电费 、专项工作办公室公用经费 、保险费 、公务用车运行维护费 、其他工资福利支出 ]。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南滇中新区综合管理部资产总额17154545.57元，其中，流动资产3463539.05元，固定资产11972869.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1712996.50元（净值），其他资产5140.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加986712.23元，其中固定资产减少1757863.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额10201966.01元，其中：政府采购货物支出6499703.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3702262.46元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
其他工资福利支出。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：云南滇中新区综合管理部
监督索引号53019500300101111
