昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所2024年度部门决算
监督索引号53019500302202401000
昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 单位基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
1．主要职能。维护社会治安：巡逻防控、治安管理、处理突发事件；户籍管理：户口登记、身份证管理；人口管理：常住人口管理、流动人口管理；安全防范：安全宣传、安全检查；服务群众：提供咨询、调解纠纷；案件办理：受理报案、查处案件。
2．单位基本情况，大板桥和小哨派出所正科有3人，副科有8人，科员有36人。
3．人员情况，民警47人，辅警235人。
（二）决算单位构成情况
当年收入支出预算执行基本情况，收入支出持平。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年公务人员的经费都在官渡分局支出。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所2024年度收入合计8048907.48元。其中：财政拨款收入8048907.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加/减少元，增长/下降%。其中：财政拨款收入增加/减少元，增长/下降%；上级补助收入增加/减少元，增长/下降%；事业收入增加/减少元，增长/下降%；经营收入增加/减少元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少元，增长/下降%；其他收入增加/减少元，增长/下降%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是。“无上年收入”，也无需明确占比。
二、 支出决算情况说明
昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所2024年度支出合计8048907.48元。其中：基本支出8048907.48元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加/减少元，增长/下降%。其中：基本支出增加/减少元，增长/下降%；项目支出增加/减少元，增长/下降%；上缴上级支出增加/减少元，增长/下降%；经营支出增加/减少元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少元，增长/下降%。
“无上年收入”，也无需明确占比。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8048907.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8048907.48元，占基本支出的100.00％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8048907.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
办公经费96759.77元，主要用于水费和电费。
委托业务费7707437.71元，主要用于招聘人员工资。
公务用车运行维护费100000元，主要用于公务用车加油、维修、车辆保险。
其它交通费用144710元，主要用于辖区治安巡逻车辆租赁费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所2024年度一般公共预算财政拨款支出8048907.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少元，增长/下降%,完成年初预算的36.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
4. 公共安全（类）支出8048907.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的36.21%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%（年初无此项预算）。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234650.00元，决算为100000.00元，完成年初预算的42.62%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为234650.00元，决算为100000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234650.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的42.62%支出决算较上年增加/减少元，增长/下降%（上年无此项支出）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为234650.00元，决算为100000.00元，完成年初预算的42.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加/减少元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少元，增长/下降%；公务接待费支出决算增加/减少元，增长/下降%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，增长/下降XX%（上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。未发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所2024年机关运行经费支出8048907.48元，比上年增加/减少元，增长/下降%,主要原因是……。部门机关运行经费主要用于水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其它交通费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市公安局官渡区分局大板桥派出所资产总额XX元，其中，流动资产XX元，固定资产XX元（净值），对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元（净值），其他资产XX元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
此部分涉密，不公开
五、 其他重要事项情况说明
无情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53019500302202401111
