云南滇中新区自然资源规划局2024年度部门决算
监督索引号53019500301601000
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是负责协调新区直管区国土规划控制指标、年度计划指标单列及建设用地耕地占补平衡指标调剂等事项，统筹协调重点建设项目工作；二是负责新区直管区土地利用和管理工作，协调开展土地征收与农用地转用的报批工作；三是负责新区直管区的土地监管和行政执法工作；四是承办新区规划委员会和新区规划专家咨询委员会办公室日常工作，负责指导联系新区土地储备中心工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区自然资源规划局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化党建引领，持续做好党风廉政建设工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、党章党纪党规和习近平总书记系列重要讲话精神及重要论述，不断提升党建和党风廉政建设工作水平，为提高新区自然资源规划工作质效提供坚强政治保障。今年组织召开专题研究党建工作会议2次、党风廉政建设会议2次、意识形态工作会议2次。严格落实组织生活会、“三会一课”、支部主题党日等党内制度。组织召开了11次支委会、5次党员大会，10次主题党日活动、1次组织生活会、1次民主评议党员、6次党课。
（二）强化规划引领，构建国土空间规划体系
1.滇中新区直管区国土空间规划主要内容已纳入官渡区国土空间总体规划，按程序上报省人民政府待审批。
2.完成13个社区村庄规划编制并取得批复并完成入库备案工作。
3.正式启用云南省国土空间用途管制监管系统乡镇（街道）节点，持续加强对乡村建设规划许可赋权事项指导帮助。
4.牵头制定了《云南滇中新区国土空间规划领导小组国土空间规划委员会议事规则》，科学规范了国土空间规划决策机制，保障了规划的权威性、严肃性，上半年共组织召开国土空间规划委员会议4次，审议通报议题23个。
（三）强化责任担当，全力开展耕地流出问题整改工作
1.顺利通过2023年耕地保护和粮食安全责任制考核，新区自然资源规划局被评为云南省耕地保护工作优秀集体。
2.永久基本农田核实处置数据正式启用，共补划永久基本农田705.10亩。
3.开展永久基本农田公布数据核实确认工作，上报核实确认公布数据的永久基本农田面积为46209.79亩。
4.开展耕地流出整改工作。新区2023年度耕地流出整改任务79.91亩，截至11月12日，完成整改面积74.9亩，整改完成率93.73%。新区2024年耕地“体检”图斑流出整改任务1077.75亩，截至11月12日，完成整改面积456.73亩，整改完成率42.38%。
（四）强化要素保障，助推新区高质量发展
1.批而未供土地处置。截止目前，已完成供应6660.96亩，已完成09-23年批处置4741.34亩，处置率为54.96%。预计12月完成处置6473.19亩。新区批而未供土地总处置面积为8548.57亩，完成处置率99.09%。
2.闲置土地处置。滇中新区2024年度闲置土地处置总目标任务2428.95亩。截至目前，已完成处置2727.9亩，处置率为112.3%。
3.全力做好机场改扩建等重点项目用地保障。一是昆明长水机场改扩建、小高坡110kV变电站迁改、中石化管线迁改三个重大项目正式用地取得用地批复。二是官渡区2023年度第十三批次城镇建设用地取得省自然资源厅批复。三是批准了昆明长水机场改扩建项目、清水海净配水工程原水管线机场段改迁工程、中石油管线迁改、中石化管线迁改、滇中引水二期、渝昆高铁项目临时用地。四是完成长水高速工程项目用地组件上报省自然资源厅审查。
4.土地出让收入。昆明市下达新区2024年土地供应收入目标为9.43亿元，截至目前已实现土地供应收入7.46亿元，已完成79.11%。
（五）强化底线思维，自然资源执法水平不断提高
1.扎实推进巡视整改工作。按照新区整改工作方案要求，加大违法用地问题查处整改力度，全力推进整改工作，已完成373宗违法用地353宗违法用地查处整改，完成比例94.64%。
2.严格落实土地执法工作。一是开展耕地占补平衡专项整治行动，问题图斑361宗，目前整体完成354宗，完成率98.06%，按时完成整改任务。二是开展历年督察整改工作，问题图斑共150宗，目前整体完成121宗，完成率81%。三是完成长水机场改扩建范围内等30宗违法用地查处工作，结案22宗。配合完成长水机场改扩建和渝昆高铁项目报批范围内涉及62宗村民建房的调查和查处工作。四是积极完成第三轮中央生态环境保护督察交办的第13批1件、第15批1件群众信访举报问题整改工作。五是完成执法踏勘并出具建设用地预审和选址、报批和供地执法监察现场踏勘报告共计112份。
（六）强化安全意识，全力筑牢地质灾害安全防线
1.扎实做好地质灾害隐患排查工作。一是进一步压实街道、社区、村组、个人的防治责任，对已登记备案8个地质灾害隐患点，3个临时监测地质灾害隐患点进行重点监测。二是加强机场改扩建工程老巴山挖方区等地质灾害风险隐患点排查。三是组织开展滇中新区直管区辖区切坡建房隐患点排查工作，辖区内共排查出54个切坡建房隐患点，发放切坡建房风险点防灾避险明白卡54份。
2.强化自然灾害日常监管手段，发放地质灾害隐患通知书11份，地质灾害避险明白卡、工作明白卡32份。
3.加强地质灾害防治知识培训宣传，组织街道、社区地质灾害防治人员20余人参加了地质灾害应急演练，提高了工作人员的避险能力，为提升防灾减灾救灾能力奠定基础。
4.加大地质灾害工程治理力度。积极筹措地质灾害防治资金10万元，推进大板桥街道宝象寺、长水街道上麻冲两个地质灾害隐患点工程治理，化解了重大安全风险。
5.积极推进滇中新区直管区历史遗留矿山生态修复工作。督促沙井社区野毛冲石灰岩矿山修复项目施工方按进度要求开展生态修复工作，做好矿山生态修复剩余砂石料处置工作。加强统筹协调三座昆明市统一组织实施的矿山生态修复工作进度。
（七）强化务实创新，提升工作实效
1.截至目前，新区新增工业用地面积为1253.50亩，采取工业项目“标准地”方式出让新增工业用地面积为1195.21亩，新区采取工业项目“标准地”方式出让新增工业用地面积占工业用地总出让面积的95.35%，远超目标任务。
2.结合新区发展实际，筹备完成滇中新区不动产登记分中心建设工作，并于2024年10月23日正式揭牌运营，进一步提升滇中新区群众和企业办理不动产登记的便利度，全面提升不动产登记便民服务水平。截止2024年11月14日，共计受理不动产登记400件，协助征收税款387万元。
3.坚持开门批规划，做到接件即审查、一次性告知、周内有结果，主动邀请项目业主，倾听诉求、了解需求，通过“一把手走流程”、“局长坐诊、接诊”、驻企特派员上门服务等多形式做好企业服务，不断提升新区直管区内建设项目的规划审批服务工作水平。全年共完成规划审批事项共计123件。
4.研究制定了《云南滇中新区直管区控制性详细规划调整实施细则》，进一步规范了控制性详细规划调整程序；牵头研究草拟了《滇中新区直管区第一批建设工程规划许可豁免清单》，进一步优化营商环境、缩减审批环节、提高审批效率；牵头制定了《关于进一步化解滇中新区直管区不动产历史遗留问题专项行动工作方案》，以务实举措切实解决企业困难，持续优化新区营商环境，推进新区产业经济发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区自然资源规划局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南滇中新区自然资源规划局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区自然资源规划局2024年度收入合计6997046.08元。其中：财政拨款收入6997046.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少3526684.57元，下降33.51%。其中：财政拨款收入减少3526684.57元，下降33.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加/减少0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。，主要原因是我部门认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子的工作部署，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制基本支出，2023部分片区控规已基本编制完成，2024年项目支出也相应减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区自然资源规划局2024年度支出合计6997046.08元。其中：基本支出80577.00元，占总支出的1.15％；项目支出6916469.08元，占总支出的98.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3526684.57元，下降33.51%。其中：基本支出减少55754.65元，下降40.90%；项目支出减少3470929.92元，下降33.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是我部门认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子的工作部署，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制基本支出，2023部分片区控规已基本编制完成，2024年项目支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区自然资源规划局机关正常运转的日常支出80577.00元。其中：津贴补贴等人员经费支出20308.00元，占基本支出的25.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60269.00元，占基本支出的74.80％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区自然资源规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6916469.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
党建活动经费支出1390元，主要用于党建活动暨全国土地日活动书籍购买等费用。自然资源海洋气象等（类）支出6895656.08元，主要用于昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作、东盟产业控制性详细规划修改、新区直管区“多规合一”实用性村庄规划、新区直管区排水防涝专项规划、甘落冲片区控制性详细规、滇中科学城核心区控制性详细规划修编等延续性合同经费、土地卫片执法、耕地流出整改恢复工作等相关费用。
三、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区自然资源规划局2024年度一般公共预算财政拨款支出6997046.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3526684.57元，下降33.51%,完成年初预算的58.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的13.90%。主要用于主要用于党建活动暨全国土地日活动书籍购买等费用；造成预决算差异的主要原因是严格控制费用支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出6895656.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.55%,完成年初预算的58.45%。主要用于主要用于昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作、东盟产业控制性详细规划修改、新区直管区“多规合一”实用性村庄规划、新区直管区排水防涝专项规划、甘落冲片区控制性详细规、滇中科学城核心区控制性详细规划修编等延续性合同经费、土地卫片执法、耕地流出整改恢复工作等相关费用；造成预决算差异的主要原因是我单位牢固树立和贯彻落实过紧日子思想，厉行节约，严格按照项目实际进度支出相关费用。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2880.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2880.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2880.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2880.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2880.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2880元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区自然资源规划局2024年机关运行经费支出60269.00元，比上年减少57504.65元，下降48.83%,主要原因是认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子的工作部署，厉行节约，办公用品采购费用减少。部门机关运行经费主要用于办公用品、信息化耗材采购、差旅费及复印纸采购等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南滇中新区自然资源规划局资产总额8775260.74元，其中，流动资产8775260.74元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8775260.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2744920.00元，其中：政府采购货物支出9920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2735000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500301601111
