监督索引号53019500302501000

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(二)促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网络化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(五)实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区人民政府长水街道办事处（本级）

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.城乡建设服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个分别是：

1.昆明市官渡区人民政府长水街道办事处

纳入昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中党群服务中心、综合行政执法队、城乡建设服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。我单位无固定资产（车辆），但有滇中新区划拨的3辆车的使用权。

三、重点工作概述

提升提质强弱项，民生服务再升级。一是民生保障扎实有力。为失业人员及其他有就业需求的人员提供就业创业服务；推进改革完善被征地人员基本养老保障(第二批)工作，认定2005人。二是政务服务水平提升。发布完善政务服务事项共54项；加强对窗口工作人员及辖区内各社区便民服务站的指导培训，全面提升服务水平；定期根据实际办件量报送政务服务运行情况，做到底数清、情况明。三是完成便民服务大厅“综合窗口”改革。确定凌翔社区为“综合窗口”改革试点社区，切实发挥试点作用，以点带面加快推进辖区内各社区综合窗口改革步伐，不断提升办事企业、群众的获得感。三是服务水平不断提升。组织各类群众性文化活动9场次；完成应急广播设备安装工作并利用设备积极开展宣传工作；到学校开展春秋季开学各项检查；严格落实“控辍保学”工作要求。

治违治乱补短板，环境品质再提升。一是深入开展城乡环境综合整治。违法违规生产经营活动综合整治百日攻坚行动累计排查发现违法违规生产经营户144户，完成整治整改76户；1583栋经营性自建房整治验收销号工作已全部完成；存在隐患的非经营性自建房152栋均已完成现场核查工作，非经营性自建房已整治销号81栋；二是大力开展市容环境整治工作。清理整治占道经营约4536起、店外经营约1960起，劝离流动摊贩约4600人次，拆除违规户外广告194块，处理昆明市智慧城管网格化案件约1400件；积极推进道路修缮及路灯管养工作。三是依法开展违法违规建筑整治工作。2024年度综合整治违法违规年度目标中，通过核销等方式完成整治的135.14万平方米，目前拆除任务累计完成量为19.7万平方米，核销任务累计完成量为18.98万平方米。

攻坚克难促安稳，平安建设再深入。一是做好防汛应急及安全隐患排查。共计开展重点区域巡察200余次；开展排水沟清淤疏浚工程处理；开展老巴山在建项目重点地区防汛工作，建立五级网格包保责任体系，入户宣传动员群众进行转移避险556余次。二是持续推进耕地流出排查整改恢复。累计完成59块耕地占补平衡专项整治行动图斑、26块2023年度耕地流出图斑、140块2024年耕地体检图斑排查工作；累计完成80余块图斑整治工作，面积约630余亩；2024年土地卫片执法图斑12宗已整改验收现场举证2宗。三是扎实开展安全生产、消防安全、地质灾害、森林防火工作。累计检查企业1280余家；完成150户第一批C级包保食品企业入企督导检查工作；以人员密集场所为重点持续开展日常消防安全检查工作；对辖区地质灾害点开展21次检查；推进林长制工作，到各林区共检查30余次。四是大力建设法治和谐社会。开展“六类风险隐患”矛盾纠纷全量收集大起底工作，动态数据库线索55条中已出库19条；共接待来访群众311余批464人次；街道领导定期接待来访群众，共接待12批21人次；开展3次精准普法活动、70余次反电诈宣传活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出；无其他需要说明事项。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年度收入合计39308854.68元。其中：财政拨款收入35232218.68元，占总收入的89.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4076636.00元，占总收入的10.37%。

与上年相比，收入合计增加23507142.61元，增长148.76%。其中：财政拨款收入增加29110266.39元，增长475.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5603123.78元，下降57.88%。主要原因是我单位为新增预算单位（成立时间：2023年4月23日），于2023年9月开始有基本支出和项目支出，故增长率较高。其他收入减少原因为加强完善预算管理，减少实有资金收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年度支出合计38228147.49元。其中：基本支出13341877.30元，占总支出的34.90％；项目支出24886270.19元，占总支出的65.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加25551457.26元，增长201.56%。其中：基本支出增加10259594.93元，增长332.86%；项目支出增加15291862.33元，增长159.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是我单位为新增预算单位（成立时间：2023年4月23日），于2023年9月开始有基本支出和项目支出，故增长率较高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府长水街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13341877.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11763171.08元，占基本支出的88.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1578706.22元，占基本支出的11.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府长水街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24886270.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体专项业务开支及开展工作情况：

1.一般公共服务类支出8884384.33元；

2.公共安全支出类支出199993.00元；

3.普通教育支出类支出30000.00元；

4.其他文化和旅游类支出12660.00元；

5.社会保障和就业支出类支出5406343.13元；

6.城乡社区支出类支出5832077.98元；

7.农林水支出类支出2878042.20元；

8.铁路运输支出类支出14400.00元；

9.自然资源利用与保护类支出715349.55元；

10.保障性安居工程类支出419900.00元；

11.灾害防治及应急管理支出类支出493120.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出35232218.68元,占本年支出合计的92.16%。与上年相比增加29110266.39元，增长475.51%,完成年初预算的110.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15747878.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.71%,完成年初预算的84.12%；主要用于基本工资、津贴补贴发放，支付人员社保费、劳务费支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

4.公共安全（类）支出199993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此预算为调整下达项目，主要用于基层调解工作经费支出；

5.教育（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此预算为调整下达项目，主要用于学校教师慰问经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

8.社会保障和就业（类）支出6922172.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%,完成年初预算的70.58%，主要用于社区干部及小组人员工资、社保费支出，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，遗嘱补贴支出等；

9.卫生健康（类）支出725958.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的56.95%，主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

11.城乡社区（类）支出6540599.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%,完成年初预算的1464.09%，主要用于城乡社区规划与管理公共设施与环境维护支出；

12.农林水（类）支出2444320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的1018.47%，主要用于防汛、农业和林草保护和恢复，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出715349.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，年初无此预算为调整下达项目，主要用于耕地流出平衡整治工作经费支出；

19.住房保障（类）支出1412828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的114.03%，主要用于农村危房改造工作及机关事业单位缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出493120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%；完成年初预算的193.04%，主要用于防洪、安全监督、应急救援、应急管理等工作经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元，决算为55710.22元，完成年初预算的63.12%；支出决算较上年增加9680.42元，增长21.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元，决算为55710.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.12%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9680.42元，增长21.03%，主要原因为我单位于2023年9月才开始工作运行有人员及项目经费支出，故与上年比较经费支出增加；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元，支出决算为55710.22元，完成年初预算的63.12%，支出决算较上年增加9680.42元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元，决算为55710.22元，完成年初预算的63.12%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9680.42元，增长21.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2023年9月才开始工作运行有人员及项目经费支出，故与上年比较经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年机关运行经费支出1578706.22元，比上年增加1465326.42元，增长1292.41%,主要原因是我单位于2023年9月才开始工作运行有人员及项目经费支出故与上年比较经费支出增长率较大。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府长水街道办事处资产总额9619161.76元，其中，流动资产4355262.84元，固定资产5263898.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5473093.57元，其中固定资产增加4744759.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3955733.70元，其中：政府采购货物支出242414.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3713318.90元。授予中小企业合同金额3955733.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处决算公开表

监督索引号53019500302501111