云南滇中新区人力资源开发中心2024年度部门决算
监督索引号53019500301101000
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关人才、人力资源服务工作的方针、政策、法律、法规。
2.受业务主管部门委托，负责拟定新区人才政策、人力资源规划与发展，人才体制机制创新工作；承担招才引智、人才评价认定和奖励兑现、人才培训、人才交流合作等工作；承办新区职称审核推荐、统计分析等综合管理工作。
3.承担“云南省园区人才工作服务站”及各类人才交流活动工作。
4.承担新区聘用制工作人员的招聘、劳动人事关系、职称审核推荐，岗位设置、晋升、交流调整、考核奖惩、培训等综合管理工作。
5.承担新区人力资源服务和平台建设等工作，组织开展各类专业技能赛事活动。
6.承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业辅助性人才或专业技能人员的综合协调工作。
7.完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个.
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
云南滇中新区人力资源开发中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员253人。包括财政拨款开支经费的人员253人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦产业发展，精准发力招引人才。一是高层次人才不断充实。用活用好国家、省、市人才支持计划，在新材料、生物医药、低空经济等领域获评“兴滇英才支持计划”青年人才2名，“春城计划”青年人才2名，云南省专业技术人才突出贡献1名，昆明市专业技术人员突出贡献1名，云南省科技副总1名，入选中组部“西部之光”访问学者1名。二是助力企业引才成效显著。大力推动线上线下各类型招聘，促进“产业链”“人才链”紧密融合，开展专场招聘、送岗下乡、岗位推介、访企拓岗活动10次，为国兴半导体、京东方等重点企业引入800余人，其中博士、硕士50余人。引入桂卫华院士团队23名专家。三是人才引培项目稳步推进。协助3家企业新设专家基层工作站，其中1家企业顺利通过省级考评，专家基层工作站持续发挥引才、育才、聚才、用才载体功能。新区直管区人才资源总量达1.25万人，人才密度9.4%，同比增加0.2万人，提高2.8个百分点。
（二）聚焦资源配置，多措并举培育人才。一是产学研筑牢人才培养基础。深入推进“一个企业配备一个服务专班，一所院校开展一次座谈调研”工作机制，协助企业精准对接11所大中专院校32个二级学院，建成滇中新区留学人员创业园，促成中玮科技与两所学院建设实训基地，协助康乐卫士与昆明医科大学建立生物医药现代产业研究院，国药血液与昆明理工大学建立校外教学基地。协助辖区高校昆明理工大学津桥学院新建3个就业创业实训基地，其中华为技术有限公司数智现代产业学院成为云南省首家与华为共建的应用型本科现代产业学院及云南首家与华为公司开展全技术领域深度校企合作的本科院校，津桥学院与新区9家企业建立战略合作，已为辖区企业输送百余名优秀毕业生。二是职称评审促进人才成长。严格审核各系列职称申报材料，把好推荐质量关，高标准、严要求开展职称评审工作。2024年，共开展三期初级职称考核认定，共计审核225人，通过193人；推荐评审初级职称37人、中级职称167人、高级职称70人。三是技能大赛凸显人才水平。与省职业技能鉴定中心、省技师学院共创联建，率队参加2024年云南省技能大赛，获金牌14枚、银牌15枚、铜牌5枚，金牌数和奖牌总数在全省21支参赛队伍中均名列第二，并获得“优秀组织单位”称号。
（三）聚焦平台建设，丰富载体赋能人才。一是健全平台载体。依托新区科创中心，结合科技、人才、创新三大驱动要素，建成以检测、实验、研发、孵化4个核心板块为主的电子信息科创平台，被省委组织部列为省级人才引培示范项目，正式运营。二是实施推介行动。邀请中国科学院20名顶尖专家到新区开展科创活动，走进企业“把脉开方”；邀请国内电子信息材料专家开展2场前沿讲座，强化学术交流。特邀工信部电子五所2位高级工程师、多名研究员定期开展指导，强化项目应用推广。三是项目成效显现。借助平台功能特色，与祥云经开区共同推动的“人才飞地”地卫二空间技术项目落地实施；工业互联网先进技术人才交流会成功举办，与津桥学院签署产业孵化和人才培育合作协议。现已汇聚创尼科技、光合电动、山大研究院等电子信息类科创企业11家200余名相关人才。
（四）聚焦企业需求，切实推动人才服务。一是积极争取智力支持。组织九三学社昆明市委25名专家到新区开展帮扶活动，省委人才办为新区生物医药企业定向配备人才产业服务团，省人社厅为新区先进制造业企业组建专家服务团，市委人才办支持欧铂斯医疗科技公司4万元人才专项奖励。二是深入开展“万名人才兴万村”。健全“部门+街道+社区+人才”联动体系，发挥社区支部、集体经济、主导企业及新区两新组织作用，选派31名从事基层党建、应急服务、综合治理、经济建设的人才“一对一”帮扶20个社区。三是全面推进人才服务“三上门”。深入开展“政策上门讲、意见上门听、服务上门办”，举办宣讲活动6场，开展营商环境会客厅、企业座谈活动4次，“一把手”走流程11次，开展专题用工风险防范讲座1次，职称政策宣讲1次，创新“一中心三站点”模式，形成迅速响应、及时沟通、上门服务，限期办结的人才诉求处理工作闭环，帮助300余名人才解决职称申报、申请公寓、医疗健康等事项。四是深入贯彻落实金融特派员试点任务。印发《滇中新区金融特派员试点工作实施方案》，围绕普惠金融、科技金融、防风化债、涉农贷款、上市融资、涉外金融6方面试点任务，将省级选派的32名金融特派员分为金融、经济发展及投资促进、航空、临空、滇中科学城、防风化债等6个服务组团，分阶段逐步开展企业金融服务需求统计、金融服务、防风化债、经验总结等工作，确保新区试点工作顺利推进。
（五）聚焦优化环境，用心用情留住人才。一是简化人才公寓申报流程。为人才公寓申请人开通“绿色通道”，实行“先住后补”“容缺办理”“承诺制”“帮办代办”等服务，2024年，人才公寓共计审核通过137人，续租53人，退租82人，入住率达80.2%。二是营造暖心氛围。不定期举办人才生日会，开展“端午节包粽子”“妇女节插花茶艺”“春节剪春联”“火把节”等民俗传统节日活动，让人才在新区工作之余，丰富精神生活，感受到家一般的温暖。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区人力资源开发中心2024年度收入合计29895624.66元。其中：财政拨款收入29895624.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少18206305.05元，下降37.85%。其中：财政拨款收入减少18206305.05元，下降37.85%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是根据工作实际，2024年一般公用经费收入减少，部分项目已于2023年结束，项目部分整体减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区人力资源开发中心2024年度支出合计32071453.92元。其中：基本支出27717006.49元，占总支出的86.42％；项目支出4354447.43元，占总支出的13.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少13787680.67元，下降30.07%。其中：基本支出增加4442443.74元，上升19.09%；项目支出减少18230124.41元，下降80.72%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是聘用人员人数增加，工资及社保等保障经费增多；二是根据工作实际情况，人才公寓项目支出减少，项目支出部分整体减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27717006.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26839553.24元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877453.25元，占基本支出的3.17％。主要原因：一是新区长期聘用人员的工资及绩效支出在我中心统一列支；二是2024年度我中心牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压缩一般公用经费开支。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4354447.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
（新）税局空港分局劳务派遣人员经费1125938.76元，主要用于保障新区税务局空港分局劳务派遣人员工资发放及社保缴纳。
(原空港)聘用人员经费252224.87元，主要用于保障（原空港）剩余三期人员的工资发放及社保缴纳。
引才聚财工作经费354100.00元，主要用于人才服务、人才招聘及各类人才活动的开展。
滇中新区电子信息智汇英才引培平台经费75395.45元，主要用于人才建设活动的开展。
滇中英才网建设及营运计划项目经费53040.00元，主要用于支付滇中英才网和滇中英才荟小程序运营维护项目尾款。
人才公寓专项经费2493748.35元，主要用于支付人才公寓租金补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区人力资源开发中心2024年度一般公共预算财政拨款支出32071453.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13787680.67元，下降30.07%,完成年初预算的49.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出82144.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的58.63%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的各项支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际，部分经费支出缩减。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出30695821.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%,完成年初预算的47.19%。主要用于新区聘用人员、原空港聘用人员及税局劳务派遣人员工资、社保等经费保障；造成预决算差异的主要原因是年度实际保障人员数与年初预算人员数存在一定差异。
9.卫生健康（类）支出421758.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于新区聘用人员医疗保险及工伤保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出871729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于新区聘用人员公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1580.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1580.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1580.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作情况，2024年度未开展过公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1580.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1580.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据实际工作情况，2024年度未开展过公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区人力资源开发中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额3535942.35元，其中，流动资产3535942.35元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2425398.37元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额9900.00元，其中：政府采购货物支出9900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南滇中新区人力资源开发中心10名事业人员的工资由云南滇中新区党群工作部统一列支。新区253名聘用制工作人员的工资由云南滇中新区人力资源开发中心统一列支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500301101111
