云南省昆明空港经济区水务局2026年部门预算公开
目 录
第一部分 云南省昆明空港经济区水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明空港经济区水务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省昆明空港经济区水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担昆明市水务局三定方案中明确的职能职责，以及新区直管区的河道治理、城乡供水、水利工程设施管理、移民安置后期扶持等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、规划建设科、移民与农业农村科、防汛抗旱与安全生产科、河长办公室、宝象河水利站、沙井灌区水利站。部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.抓实“十五五”水网规划编制。坚持规划引领，立足“十四五”规划实施情况，总结经验和问题，对标国家和省级“十五五”水利规划的战略考量和编制思路，围绕国家重点支持方向，系统谋划，争取更多项目纳入国家和省级规划，高质量编制好《滇中新区直管区“十五五”水网规划》，为今后一段时期水务高质量发展谋好篇、布好局。
2.抓紧推进重大水利项目前期。一是围绕水库建设、中小河流治理、重点区域防洪排涝工程等重点领域，加快推进滇中引水工程（空港段）建设，完成沙井大河水库扩建工程和空港经济区市政供水工程的竣工验收；二是推进水资源配置工程建设。规划建设直管区未来交通科学城集中供水能力保障管网建设工程、临空产业园供水配套工程项目、复兴水库至李其片区连通工程等项目，增强水资源统筹调配能力和供水保障能力；三是推进战略储备水源建设。在滇中引水通水前开展宝象河水库扩建作为城市战略储备水源的前期工作研究，并适时启动工程建设，以提高应对突发应急事件、极端干旱、特殊情况供水保障能力；四是2026年计划完成各项水利投资3.5亿元。
3.毫不松懈抓好防汛工作。评估并修订《新区直管区防汛抗旱应急预案》，压紧压实预案编制、防御演练、监测预警、预警“叫应”、人员转移等环节责任，实现基础数据、实时信息、技术支撑、应急力量等共享。及时调度处置淹积水问题，全力保障人民群众生命安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人（昆明市行政编制1人、官渡区事业人员17人、滇中管委会统一聘用人员3人、劳务派遣人员6人），其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入64330000元，其中：一般公共预算7325400元，政府性基金50004600元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入7000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少55828631.89元，主要原因分析工程项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入57330000元，其中:本年收入57330000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7325400元，政府性基金预算财政拨款50004600元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少54828631.89，主要原因分析工程项目减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出64330000元。财政拨款安排支出57330000元，其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我单位无基本支出；项目支出57330000元，与上年对比54828631.89，主要原因分析工程项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出170255元，主要用于滇中新区消火栓管养维护。
（二）2121301城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施30000000元，主要用于滇中新区八家村水库水源替代给水工程补助资金及偿还新宝象河（空港段）水环境综合整治工程费用。
（三）2130301农林水支出-水利-行政运行651920元，主要用于业务工作经费、劳务派遣费用。
（四）2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务141200元，主要用于沙井水利站、宝象河水利站办公费用。
（五）2130305农林水支出-水利-水利工程建设1800000元，主要用于宝象河水库围网工程。
（六）2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护1502025元，主要用于沙井水利站、宝象河水利站水利工程运行维护。
（七）2130310农林水支出-水利-水土保持2880000元，主要用于滇中新区河湖库渠保洁及管养、水土保持工作及百草园运行管理费用。
（八）2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护820000元，主要用于宝象河水库保安工作及节水单位创建工作。
（九）2130314农林水支出-水利-防汛980000元，主要用于滇中新区防汛工作。
（十）2130315农林水支出-水利-抗旱280000元，主要用于滇中新区抗旱工作。
（十一）2130319农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治支出2500000元，主要用于滇中新区河道清淤工作。
（十二）2130321农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出600000元，主要用于宝象河水源区生活生产补助。
（十三）2130322农林水支出-水利-水利安全监督300000元，主要用于滇中新区河道巡查工作。
（十四）2130335农林水支出-水利-农村供水1700000元，主要用于滇中新区水毁工程修复及农村供水保障工作。
（十五）2136601农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展2300000元，主要用于宝象河水库入库湿地保护与恢复工程尾款及宝象河水库水源地农村生活污水治理提升改造工程尾款。
（十六）2136903农林水支出-国家重大水利工程建设基金安排的支出-地方重大水利工程建设9574600元，主要用于滇中引水二期配套工程注册资本金缴交。
（十七）2137401农林水支出-小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出-基础设施建设和经济发展8130000元，主要用于沙井大河水库扩建资金及沙井灌区农田灌溉道路建设资金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2100000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2100000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区水务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明空港经济区水务局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：单位无因公出国（境）费安排。
（二）公务接待费
云南省昆明空港经济区水务局部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：单位无公务接待费安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明空港经济区水务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水利工程水费专项资金7000000元，主要以排洪排涝为目的的功能性清淤，对宝象河水库底泥进行清理、宝象河水库围网建设、辖区水毁工程修复等工作。
（二）防汛抗旱专项经费1100000元，主要用于保障辖区内防汛抗旱工作正常开展，防汛抗旱灾害应急处置等工作。
（三）宝象河水利站运行经费1200000元，主要用于宝象河水库运行管理，保障宝象河水库运行及水质安全。
（四）滇中引水二期配套工程项目注册资本金缴交经费9574600元，按照资金分摊方案及工作要求，完成项目资本金缴纳工作。
（五）河道保洁专项经费1900000元，主要用于开展辖区内水库及河道保洁工作，保障水库河道及支流沟渠日常保洁管护，及时将河道垃圾漂浮物，避免垃圾对河道水质及景观造成影响。
（六）沙井水利站运行经费400000元，主要用于沙井水利站正常运行及沙井大小河水库蓄水和水质安全。
（七）偿还新宝象河（空港段）水环境综合整治工程代建单位工程资金20000000元，主要用于偿还工程欠款，加快工程的验收。
（八）沙井大河水库扩建工程资金5380000元，主要用于沙井大河水库扩建工程尾款支付，解决工程欠款问题加快工程验收。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区水务局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区水务局2026年委托业务费安排11289655元，与上年对比减少211225元，主要原因分析建设项目及购买服务减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省昆明空港经济区水务局部门资产总额304289595.92元，其中，流动资产86772251.89元，固定资产465554.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程216510935.87元，无形资产540853.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9592125.43元，其中固定资产增加27595.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
