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第一部分  云南滇中新区社会事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南滇中新区社会事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南滇中新区社会事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南滇中新区社会事务管理局负责统筹推进新区直管区城乡社会发展治理改革工作。负责新区直管区基层政权建设和自治组织建设等工作。负责新区直管区教育、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化、文物、新闻出版、音像制品、旅游和广播电视、民政、老龄、残疾人保障、社会救助、人民武装、民族宗教等工作。负责统筹推进新区直管区乡村振兴和农业农村。负责新区直管区社会事务领域监督执法等工作。

（二）机构设置情况

我部门处于筹备组建阶段，“三定”方案尚未完成。

（三）重点工作概述

云南滇中新区社会事务管理局负责统筹推进新区直管区城乡社会发展治理改革工作。负责新区直管区基层政权建设和自治组织建设等工作。负责新区直管区教育、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化、文物、新闻出版、音像制品、旅游和广播电视、民政、老龄、残疾人保障、社会救助、人民武装、民族宗教等工作。负责统筹推进新区直管区乡村振兴和农业农村。负责新区直管区社会事务领域监督执法等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入223,180,609.00元，其中：一般公共预算223,180,609.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0 元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少90,732,591.00元，主要原因分析云南滇中新区林业和草原局、大板桥派出所、小哨派出所2026年预算不在我部门开展及2026年政府性基金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入223,425,821.34元，其中:本年收入223,180,609.00元，上年结转收入245,212.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223,180,609.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少90,477,378.66，主要原因分析云南滇中新区林业和草原局、大板桥派出所、小哨派出所2026年预算不在我部门开展及2026年政府性基金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出223,180,609.00元。财政拨款安排支出223,180,609.00元，其中：基本支出282,109.00元，与上年对比减少19,791.00，主要原因分析云南滇中新区林业和草原局、大板桥派出所、小哨派出所2026年预算不在我部门开展；项目支出222,898,500.00元，与上年对比减少51,034,900.00元，主要原因分析云南滇中新区林业和草原局、大板桥派出所、小哨派出所2026年预算不在我部门开展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201（类）-03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务支出16,814,019元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；

“201（类）-39（款）”其他一般公共服务支出1,500,000元，主要反映社会工作事务支出；

“201（类）-40（款）”信访事务支出1,000,000元，主要反映信访事务方面支出；

“203（类）-99（款）”其他国防支出1,580,000元，主要反映各类其他国防方面的支出；

“205（类）-01（款）”教育管理事务支出139,773,676.48元，主要反映各类教育管理方面的支出；

“205（类）-02（款）”普通教育支出11,887,627.86元，主要反映各类普通教育支出；

“205（类）-03（款）”职业教育支出238,400元，主要反映各类职业教育支出；

“205（类）-07（款）”特殊教育支出22,400元，主要反映各类特殊教育支出；

“205（类）-09（款）”教育费附加安排的支出4,000,000元，主要反映各类教育费附加安排的支出；

“207（类）-01（款）”文化和旅游支出2,097,600元，主要反映政府用于公共设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；

“208（类）-01（款）”人力资源和社会保障管理事务支出4,341,000元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出；

“208（类）-02（款）”民政管理事务支出748,400元，主要反映民政管理事务支出；

“208（类）-08（款）”抚恤支出6,611,000元，主要反映财政用于各类抚恤支出；

“208（类）-09（款）”退役安置支出1,800,725元，主要反映各类退役安置支出；

“208（类）-10（款）”社会福利支出1,843,200元，主要反映各类社会福利支出；

“208（类）-11（款）”残疾人事业支出2,491,547.4元，主要反映各类残疾人事业支出；

“208（类）-19（款）” 最低生活保障支出2,285,568元，主要反映各类城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

“208（类）-20（款）”临时救助支出148,560元，主要反映各类城乡生活困难居民的临时救助等支出；

“208（类）-21（款）”特困人员救助供养支出192,540元，主要反映各类特困人员救助供养支出；

“208（类）-25（款）”其他生活救助支出1,836元，主要反映出最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外等支出。

“210（类）-01（款）” 卫生健康管理事务支出11,139,840元，主要反映各类卫生健康管理事务的支出；

“210（类）-04（款）”公共卫生支出300,000元，主要反映公共卫生支出；

“210（类）-07（款）”计划生育事务支出52,285.44元，主要反映计划生育事务的支出；

“210（类）-13（款）”医疗救助支出100,000元，主要反映各类医疗救助的支出；

“210（类）-14（款）” 优抚对象医疗支出150,000元，主要反映优抚对象医疗的支出；

“210（类）-99（款）”其他卫生健康支出735,000元，主要反映除210类以外其他用于卫生健康方面的支出；

“213（类）-01（款）”农业农村支出11,302,108.82元，主要反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

“213（类）-08（款）” 普惠金融发展支出268,487.34元，主要反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6,908,000元，其中：政府采购货物预算11,000元、政府采购服务预算6,897,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区社会事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区社会事务管理局2026年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南滇中新区社会事务管理局是2022年10月，依据昆明市委、市政府《关于印发<云南滇中新区管理体制改革方案>的通知》（昆发〔2022〕15号）精神及滇中新区全面承接滇中新区直管区社会事务的工作要求，经批准成立的新区内设机构之一 ，根据我部门职能职责需求，2026年公务接待费为30,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区社会事务管理局2026年无因公出国（境）费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南滇中新区社会事务管理局根据云南滇中新区财政金融局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区社会事务管理局2026年机关运行经费安排282,109.00元，与上年对比减少19,791.00元，主要原因分析：云南滇中新区社会事务管理局2026年在职人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区社会事务管理局2026年委托业务费安排31,035,787.30元，与上年对比减少38,632,594.51，主要原因分析云南滇中新区林业和草原局、大板桥派出所、小哨派出所2026年预算不在我部门开展及我部门委托业务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南滇中新区社会事务管理局资产总额411,214,670.37元，其中，流动资产326,782,441.69元，固定资产1,573,721.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程82,858,506.98元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加224,235,270.37元，其中固定资产增加953,321.70元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：部门预算公开样表