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第一部分 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络、社区和社区专职工作者管理考核等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室

组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、统筹业态调整、服务业发展、商务流通、乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、食品安全、社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。

4.社会事务办公室(退役军人服务站)

负责教体文化、广播电视、科普、卫生健康、社会保障、民政事务、退役军人、科技人才相关服务等工作，承担文体相关设施的建设管理。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责劳动就业纠纷调解、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

5.平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务。指导协调基层矛盾纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6.党群服务中心(新时代文明实践所)

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、安全生产等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城乡建设服务中心

负责协助做好辖区内城市建设管理，承担市容市貌整治维护提升、环境卫生、园林绿化、公共设施、人居环境改善、防震减灾、网格化管理、物业管理等工作。负责农村土地承包管理、农业、林业、水务(滇池管理)等工作。承担开发建设项目的征地拆迁安置、城市更新改造、重点项目推进等方面的工作。协助做好交通基础设施建设及管理。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.党政综合办公室2.基层党建办公室3.经济发展办公室4.社会事务办公室(退役军人服务站)5.平安法治办公室6.党群服务中心(新时代文明实践所)7.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)8.城乡建设服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，当有开局之势和关键之为。小哨街道将紧扣党中央重大决策部署，聚焦“民生提质、治理提效、发展提速”三大主线，不折不扣抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，统筹推进以下工作：

1.聚焦党建统领，构建基层党建新格局

一是继续抓好学习教育。把“学思想”作为各级党组织支委会议第一议题、集中学习第一主题、干部培训第一主课，继续开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。二是着力健全组织体系。聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，优化网格党支部的设置，采取单独组建、联合组建等方式，将党支部或党小组建在网格上，做强基层治理体系末梢；发挥党员先锋模范作用，继续落实“社区有事大家讲”“社区吹哨、街道报到”等制度，发挥党员先锋模范作用。三是做好巡察整改“后半篇文章”。加快推进巡察问题整改，严格对照时间节点开展巡察整改工作，确保按期完成整改工作。全面梳理巡察中发现的制度漏洞和管理短板，及时修订完善相关制度规定，建立健全防范问题反弹的长效机制。同时，加强对制度执行情况的监督检查和评估考核，确保各项制度得到有效执行和落实，通过制度建设和制度执行的双轮驱动，不断提升街道、社区工作的规范化和科学化水平。

2.聚焦项目攻坚，展示城乡发展新面貌

坚持“项目为王、落地为要”理念，积极谋划“五个一批”项目，将重点项目攻坚作为推动城乡空间重构、功能升级、品质跃升的关键抓手，为“十五五”时期区域高质量发展夯实基础。同时，全力配合做好渝昆高铁、EOD项目、宁德时代、海广兴等重点项目征地拆迁及推进工作，加强与各方的沟通协作，紧扣重点、堵点、难点，及时解决项目推进过程中遇到的土地供应、基础设施配套等问题，为项目顺利落地和运营创造良好条件，以项目建设带动产业升级，推动城乡发展展现崭新面貌。

3.聚焦为民造福，提升民生福祉新品质

坚持以人民为中心的发展思想，积极推进民生实事项目落实落细，聚焦就业、教育、医疗和社会保障等基本民生领域，持续深化便民服务办事水平，确保各项惠民政策落地见效。落实社会救助工作，积极做好城乡低保、特困人员等特殊人群的救助兜底，确保应保尽保、应救尽救，用好公益性岗位等就业扶持政策，推动低收入农户稳定就业，通过技能培训、创业指导等方式提升其就业能力和收入水平。提升医疗卫生服务水平和社会保障体系，推进养老保险、医疗保险等社会保障全覆盖，确保城乡居民老有所养、病有所医。加强食品安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”，全面提升居民生活质量，让人民群众共享改革发展成果，切实感受到实实在在的获得感、幸福感、安全感。

4.聚焦平安建设，防范化解重大安全隐患

坚持以党建引领基层治理，深入发展新时代“枫桥经验”，以“2+3（1）+N”实体化运行机制为载体，完善五级网格管理体制，开展常态化风险隐患排查工作，继续深入组织开展重点行业、重点领域安全隐患排查治理，特别是对建筑施工、危险化学品、消防安全等高风险领域进行全覆盖、无死角地检查，确保问题早发现、早化解，把矛盾和隐患消除在萌芽状态，坚决遏制重特大事故发生。严格落实“党政同责、‘一岗双责’”和“三管三必须”工作要求，层层压实责任，确保安全生产责任到人、措施到位。同时，加强应急管理和处置能力建设，完善应急预案，定期开展应急演练，提升突发事件应对能力，广泛开展安全宣传教育，增强居民安全意识和自救互救能力，形成全社会共同参与的安全氛围，以高水平安全保障辖区高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41101282.70元，其中：一般公共预算39016063.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2085218.74元。

与上年对比财务总收入增加777990.70元，主要原因为自有资金纳入预算，新增项目主要有：(专户)农林水耕地保护工作经费200000.00元，（专户）农林水农村人居环境整治“红黑榜”奖补资金180000.00元，（专户）农林水耕地保护与粮油生产工作经费80036.89元，（专户）基层党建办文明乡风提升项目工作经费100000.00元，（专户）应急服务与综合执法队基层消防力量建设工作经费673827.22元，（专户）社会事务办技能提升培训工作补贴经费100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39016063.96元，其中:本年收入39016063.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39016063.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少1157228.04元，主要原因是基本支出自动测算减少620369.44元，项目支出预算减少536858.60元，主要项目有：基层调解工作经费20000.00元，城管辅助项目经费304726.60元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41101282.70元。财政拨款安排支出39016063.96元，其中：基本支出16810933.96元，与上年对比减少620369.44元，主要原因为基本支出福利费减少，其余按照在编人员自动测算；项目支出24290348.74元，与上年对比增加1398360.14元，主要原因为自有资金纳入预算，新增项目主要有：(专户)农林水耕地保护工作经费200000.00元，（专户）农林水农村人居环境整治“红黑榜”奖补资金180000.00元，（专户）农林水耕地保护与粮油生产工作经费80036.89元，（专户）基层党建办文明乡风提升项目工作经费100000.00元，（专户）应急服务与综合执法队基层消防力量建设工作经费673827.22元，（专户）社会事务办技能提升培训工作补贴经费100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：

（1）“2010301”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5320599.44元，主要用于保障行政人员经费及日常公用经费，包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

（2）“2010302”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务7894694.74元，主要用于街道业务经费、办公设备采购经费、机关食堂餐饮经费、车辆租赁经费、非经营性自建房安全整治工作、基层消防力量建设工作。

（3）“2010350”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6809269.52元，主要用于保障事业人员经费及日常公用经费，包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

（4）“2049999”公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出198000.00元，主要用于保障基层调节工作经费等。

（5）“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休308400.00元，主要用于保障在职人员养老支出费用。

（6）“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63000.00元，主要用于保障离退休人员生活补助及离退休费用。

（7）“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1358854.00元，主要用于保障单位职工养老保险费用。

（8）“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出667358.00元，主要用于保障单位职工职业年金费用。

（9）“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出26400.00元，主要用于保障单位3位退休职工死亡抚恤支出费用。

（10）“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行96490.00元，主要用于保障残疾人就业保障金。

（11）“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗270500.00元，主要用于保障单位行政职工医疗保险费用。

（12）“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗400340.00元，主要用于保障单位职工医疗保险费用。

（13）“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助424080.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助费用。

（14）“2101199”卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出55763.00元，主要用于保障大病医疗保险和工伤保险费用。

（15）“2120102”城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务760000.00元，主要用于保障城乡建设服务中心业务工作经费，人居环境提升及环卫常态化管理经费，道路隐患点应急处置经费，农机安全生产工作经费，防汛抗旱工作经费，水利工程运行管理经费，园林绿化应急经费。

（16）“2120104”城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法5041312.00元，主要用于保障综合行政执法专项经费，城管执法人员经费，拆临拆违工作经费和城管辅助项目经费。

（17）“2130234”农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾2084830.00元，主要用于保障护林员工资经费。

（18）“2013904”社会工作事务-专项业务7203610.14元，主要用于保障村改居办公专项经费和社区干部岗位补贴专项经费。

（19）“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1236280.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

（20）“2240106”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管367200.00元，主要用于保障应急方面的相关安全监管费用。

（21）“2240601”灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治3600.00元，主要用于保障地质灾害防治人员补贴费用。

（22）“2240602”灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾464496.00元，主要用于保障森林草原防灾减灾车辆租赁费用。

（23）“2130102”农业农村-一般行政管理事务46205.86元，主要用于保障农村“三类房”认定工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2026年度无与中央配套事项，无与省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额4411266.00元，其中：政府采购货物预算307000.00元、政府采购服务预算4104266.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计312546.00元，较上年增加240000.00元，上升330.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年公务用车购置及运行维护费为312546.00元，较上年增加240000.00元，上升330.82%。其中：公务用车购置费240000.00元，较上年增加240000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费72546.00元，与上年持平。共计调拨公务用车3辆，2025年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是小哨街道办事处：根据昆汽编办复〔2024〕17号文件要求，无偿划拨3辆公车到本单位；根据昆事公车函〔2025〕226号文件要求，我单位报废1辆公车，所以2025年末公务用车保有量为2辆，编报市本级机关事业单位2026年度公务用车购置计划申报表预计购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年机关运行经费安排1429396.96元，与上年对比减少225065.44元，主要原因为按照在编人员自动测算办公经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门2026年委托业务费安排7650477.86元，与上年7045226.60元对比增加605251.26元，主要原因分析为新增主要项目：综合业务经费350000.00元，农村“三类房”认定工作经费46205.86元，城乡建设服务中心专项经费400000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处部门资产总额6431702.42元，其中，流动资产5466236.71元，固定资产957979.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7486.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1366805.76元，其中固定资产减少6990.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219088.82元；报废报损资产1项，账面原值219088.82元，实现资产处置收入1500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2026年部门预算公开样表