云南滇中新区总工会2026年预算公开
目 录
第一部分 云南滇中新区总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区总工会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南滇中新区总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据新区党工委、管委会、市总工会的中心工作和党的工作方针，研究制定新区工会工作的方针和任务，指导新区各级工会工作。
2.依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》，定期向新区工会代表大会、全委会报告工作，组织和指导新区各级工会认真履行工会的职能，贯彻执行新区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。
3.代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划；参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4.监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行。
5.指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，监督职工民主管理政策的实施，指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。
6.会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会建立劳动法律监督组织，协调劳动关系，调解劳动争议；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。
7.制定新区工会干部培训计划，并组织实施。
8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、动员职工投身改革和现代化建设，开展劳动和技能竞赛、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职工劳动保护，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
10.负责本级工会经费的收支核算，管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
11.组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中新区有关工会方面的政策、规定，对全区工会工作进行理论政策指导。
12.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构：包括综合室（加挂机关工会牌子）、权益保障室、经费审查委员会办公室。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。严格落实“第一议题”制度，通过双周学习、专题培训、主题宣讲等形式，推动党的创新理论进企业、进车间、进班组；组建职工宣讲团，深入基层开展主题宣讲、专题学习、榜样宣传等系列思想引领活动；持续弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展先进事迹宣讲，做好劳模工匠培育选树，落实工匠人才培育实施办法，组织开展新区工匠评选，以榜样力量激发广大职工的劳动热情和创造潜能。
2.深化产业工人队伍建设改革，赋能新质生产力发展。认真落实中央、省、市关于产改工作的相关部署及要求，进一步扩大“四上”企业产改覆盖面，充分发挥“新质生产力产改联合体”协同机制作用，组织好“新质生产力劳动竞赛”，推动联合体企业在人才培养、技术创新、竞赛活动等方面深度合作并定期开展经验交流，促进互学互鉴；进一步完善产改工作机制，推动试点单位按照各项改革措施不断深化改革，探索形成可复制、可借鉴的改革经验。同时巩固提升产改工作成果，力争培育更多市级、省级试点。
3.广泛开展劳动和技能竞赛，激发职工建功立业热情。持续推进重点产业劳动竞赛，做好新区2025-2026年度“比作为·建新功”重点产业劳动竞赛的跟踪管理与综合评价，确保竞赛取得实效。围绕新区产业发展重点领域，适时启动新一轮劳动竞赛。精心组织第八届“滇中杯”职业技能竞赛，扩大竞赛覆盖面和影响力，力争覆盖更多工种和职工。积极承办昆明市职业技能竞赛，以赛促学、以赛促练，充分激发职工建功立业的积极性与创造性。深入开展职工创新活动，持续开展职工“五小”创新活动，鼓励职工立足岗位进行技术革新、发明创造。做好职工创新成果申报推荐工作，推动创新成果转化应用，充分展示新区职工创新创造活力。
4.夯实基层工会组织基础，提升工会组织覆盖和工作覆盖。按照省总、市总“基层工会建设巩固年”要求，聚焦未建会企业开展精准宣传与动员，努力实现应建尽建。突出抓好新就业形态劳动者建会入会，推动平台企业及其用工合作企业建立工会。推进基层工会规范化建设，按照“六有”工会标准加强基层工会规范化建设。扎实做好工会年度统计调查，动态更新完善工会组织和会员信息数据库。加强工会干部队伍建设，举办工会干部综合能力提升培训班，提高工会干部履职能力和专业水平。落实非公企业兼职工会主席履职补贴，激发基层干部履职动力。
5.做实维权服务主业，增强职工群众获得感幸福感安全感。认真履行工会基本职责，依法维护职工劳动经济、民主管理、安全健康等各项权益。深化集体协商“集中要约行动”，发挥好“12351”工会服务职工热线作用，推动解决职工合理诉求。深化劳动法律监督“一函两书”工作，及时维护职工合法权益，联合相关部门做好维权典型案例宣传。提升服务职工精准化水平，常态化开展送温暖、送清凉、职工医疗互助、文体活动等普惠服务。推进工会驿站提质增效，拓展驿站综合服务能力。深化“会暖春芽”爱心托管班等服务品牌，精准对接职工需求，着力解决职工急难愁盼问题。关心关爱重点群体，持续做好新就业形态劳动者、环卫工人等群体的关心关爱工作，落实“工会暖新礼包”、移动体检等服务项目。加强女职工特殊权益保护，做好女职工卫生费发放、“三八”节活动等工作，推进女职工专项集体合同向新业态延伸。组织一线职工、劳模先进参加疗休养活动。
6.推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态。强化政治建设，将全面从严治党要求贯穿于工会工作全过程，常态化开展理论学习和警示教育，严格落实中央八项规定精神，不断夯实廉洁从政的思想根基。认真落实抓政治理论武装、抓工作任务落实、抓重点难点突破、抓干部队伍建设、抓作风建设的要求，确保年度工作任务顺利完成。加强经费审查监督，严格执行工会经费收支管理规定，加大对基层工
会经费使用情况的审计监督力度，确保资金规范安全、专款专用。持续完善内控制度建设，提升采购合规性与资金使用效益。深化廉政风险防控，动态完善内部管理及廉洁风险防控机制，常态化开展关键节点廉洁提醒和谈心谈话，推动廉洁自律要求内化于心、外化于行。坚持以干事创业的实效、职工群众的获得感幸福感安全感作为衡量各项工作的标准，让职工群众真正感受到工会是“职工之家”，工会干部是可信赖的“娘家人”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人（聘用人员3人，主要是新区管委会统一聘用人员），其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,055,489.00元，其中：一般公共预算2,055,489.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入减少655,769.00元，主要原因是1.我部门树立过紧日子的思想，严格压缩控制公用经费；2.根据新区财政状况，我部门取消了部分项目。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,055,489.00元，其中：本年收入2,055,489.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,055,489.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入减少655,769.00元，主要原因是1.我部门树立过紧日子的思想，严格压缩控制公用经费；2.根据新区财政状况，我部门取消了部分项目。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,055,489.00元。财政拨款安排支出2,055,489.00元，其中：基本支出46,629.00元，与上年对比减少24,469.00元，主要原因是我部门树立过紧日子的思想，严格压缩控制公用经费；项目支出2,008,860.00元，与上年对比减少631,300.00元，主要原因是根据新区财政状况，我部门取消了部分项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行46,629.00元，主要用于保障总工会正常运转的基本支出（含办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费）。
（二）2012902一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务614,160.00元，主要用于保障工会社会工作者的工资社保。
（三）2012902一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务1,394,700.00元，主要用于保障新区机关工会文体活动、妇女儿童权益保护、职工节日慰问、婚丧嫁娶慰问正常开展。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,500.00元，其中：政府采购货物预算3,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是我部门没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待62人次。
与上年相比无变化。主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是公务用车统一由新区综合管理部进行购置及运行维护，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
工会社会工作者服务项目专项资金，预算资金为614,160.00元，绩效目标：年末在岗人数14人以上，就业岗位数14个以上，工作满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排46,629.00元，与上年对比减少24,469.00元，主要原因是我部门树立过紧日子的思想，严格压缩控制机关运行经费。
2026年我部门机关运行经费安排46,629.00元，其中：办公费11,396.00元、邮电费1,033.00元、差旅费9,200.00元、会议费15,000.00元、公务接待费10,000.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排614,160.00元，与上年对比增加0元，主要原因是我部门未新招工会社会工作者，现有工会社会工作者人数与上年保持一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额858,541.80元，其中，流动资产0元，固定资产858,541.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
