云南滇中新区人力资源开发中心2026年预算公开
云南滇中新区人力资源开发中心2026年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区人力资源开发中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区人力资源开发中心2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区人力资源开发中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传、贯彻执行国家、省、市有关人才、人力资源服务工作的方针、政策、法律、法规。
2. 受业务主管部门委托，负责拟定新区人才政策、人力资源规划与发展，人才体制机制创新工作；承担招才引智、人才评价认定和奖励兑现、人才培训、人才交流合作等工作；承办新区职称审核推荐、统计分析等综合管理工作。
3. 承担“云南省园区人才工作服务站”及各类人才交流活动工作。
4. 承担新区聘用制工作人员的招聘、劳动人事关系、职称审核推荐，岗位设置、晋升、交流调整、考核奖惩、培训等综合管理工作。
5. 承担新区人力资源服务和平台建设等工作，组织开展各类专业技能赛事活动。
6. 承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业辅助性人才或专业技能人员的综合协调工作。
7. 完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科及劳动服务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
优化柔性引才务实举措。深化与高端科研机构、高等院校全方位、多领域、深层次交流合作，突出“高精尖缺”导向，聚焦服务新区重点产业，坚持“一人一策”为目标构建“用人主体靠前选才、党委政府靠后保障”的柔性引才模式。
锚定发展目标精准施策。紧盯国家人才队伍建设导向，主动对接上级改革要求。精准研判地区人才发展趋势，破除传统思维定式，树立“以用为本”理念，补足现有政策短板，制定操作性强、人才急需的服务举措，形成与发展形势适配的政策体系。
强化汇报沟通争取资源。主动加强与上级主管部门的常态化沟通对接，全面展示新区产业基础、人才需求和发展困难，积极争取职称自主评审、人才评价改革等含金量高的试点政策落地，力争将政策红利转化为人才集聚优势。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（新区2025年末实有编外聘用人员315人，相关人员经费由新区人力资源中心列支）
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入67,821,449.00元，其中：一般公共预算67,821,449.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入减少6514489.99元，主要原因：一是为深入贯彻落实“过紧日子”的要求，根据新区本级财力安排，新区人力资源中心结合自身职能职责及工作实际，部门公用经费较上年减少32390.00元；二是新区编外聘用人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由新区人力资源中心预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费较上年减少2716100.00元；三是项目经费较上年减少3765999.99元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入67,821,449.00元，其中:本年收入67,821,449.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,821,449.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入减少6514489.99元，主要原因：一是为深入贯彻落实“过紧日子”的要求，根据新区本级财力安排，新区人力资源中心结合自身职能职责及工作实际，部门公用经费较上年减少32390.00元；二是新区编外聘用人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由新区人力资源中心预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费较上年减少2716100.00元；三是项目经费较上年减少3765999.99元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出67,821,449.00元。财政拨款安排支出67,821,449.00元，其中：基本支出90,549.00元，与上年对比减少32390.00元，主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”的要求，根据新区本级财力安排，新区人力资源中心结合自身职能职责及工作实际，2026年未编制培训费；项目支出67,730,900.00元，与上年对比减少6482099.99元，主要原因：一是新区编外聘用人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由新区人力资源中心预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费较上年减少2716100.00元；二是2026年部分工作不再开展，项目经费较上年减少3765999.99元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出。具体包括一般公用经费，公务接待费等支出90549.00元。
2080104，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理，主要用于公寓专项经费项目支出共4400000.00元。
2080150，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行，主要用于新区聘用人员工资及奖金发放、（原空港）聘用人员工资发放及社保缴纳、社会保障经费及公积金缴费、工会经费、税局空港分局劳务派遣人员经费、残疾人就业保障金经费等支出，项目工作经费共63330900.00元。
五、 对下专项转移支付情况
2026年新区人力资源中心列入对下专项转移支付项目0个、金额0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区人力资源开发中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门本年度不涉及因公出国（境）费，与上年相比，没有增减变化。
（二）公务接待费
云南滇中新区人力资源开发中心2026年公务接待费预算为13000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待113人次。
我部门本年度公务接待费预算与上年相比，没有增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区人力资源开发中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费，与上年相比，没有增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年，根据云南滇中新区财政金融局相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中。根据绩效目标评价内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化绩效指标，设定指标值及依据来源，具体内容在部门预算表中体现。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2026年委托业务费安排1643100.00元，与上年对比减少387899.99元，主要原因：结合相关政策要求及工作实际，2026年部分业务不再开展，我中心牢固树立过紧日子的思想，严格根据工作实际控制支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额3801553.36元，其中，流动资产3756528.03元，固定资产45025.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加265611.01元，其中固定资产增加45025.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
