云南滇中新区航空现代服务业发展局（云南滇中新区航空现代服务业区管理委员会）2026年预算公开
云南滇中新区航空现代服务业发展局（云南滇中新区航空现代服务业区管理委员会）2026年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区航空现代服务业发展局（云南滇中新区航空现代服务业区管理委员会）2026年度预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区航空现代服务业发展局（云南滇中新区航空现代服务业区管理委员会）2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区航空现代服务业发展局（云南滇中新区航空现代服务业区管理委员会）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作；
2. 负责航空现代服务业区战略规划、宣传策划和品牌推广；
3. 负责长水综合枢纽片区、空港商务区、板桥片区招商引资、项目促建、企业服务等工作；
4. 负责统筹协调昆明综合保税区发展规划、政策衔接等工作。
（二）机构设置情况
纳入云南滇中新区航空现代服务业发展局2026年度部门预算编制的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中，行政单位：云南滇中新区航空现代服务业发展局。
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展办公室、营商合作办公室、重点项目办公室、规划建设办公室。
所属单位0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1. 按照云南滇中新区经济工作要求，统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作。紧扣新区战略定位，全面深入调研片区开发建设，加强经济监测调度，深入调研片区开发，全面梳理辖区的资源和市场优势。
2. 强化航空枢纽优势，推动经济发展，激发片区活力。依托航空枢纽优势，深入发展航空经济，着力打造航空维修及航空物流“两大基地”、优化构建“航空商圈”、服务重大项目建设，推动新区高质量发展。
3. 加快推动片区项目建设，着力推进重点项目。一是加快推进昆明长水机场改扩建、长龙高速等项目征迁工作；二是做好片区规划建设，加快推进李其商务区等片区建设。
4. 深化委街融合，提升治理效能。扎实推进安全生产与信访维稳工作，以安全稳定之基助力基层治理效能提升。强化统筹联动，持续压实安全生产监管责任，全力维护辖区社会大局稳定。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入31,157,361.00元，其中：一般公共预算5,807,361.00元，政府性基金20,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,350,000.00元。
与上年对比财政总收入增加30,643,298.00元，主要原因分析项目收入增加，主要是2026年其他民用航空运输收入增加500万元，李其片区道路建设增加政府性基金预算2000万元，单位资金预算增加535万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25,807,361.00元，其中:本年收入25,807,361.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,807,361.00元，政府性基金预算财政拨款20,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加25,293,298.00元，主要原因分析为项目收入增加，主要是2026年其他民用航空运输收入增加500万元，李其片区道路建设增加政府性基金预算2000万元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出31,157,361.00元。财政拨款安排支出31,157,361.00元，其中：基本支出307,361.00元，与上年对比下降22%，主要原因分析公务接待费用按照要求逐年递减，同时不再编制培训费预算；项目支出30,850,000.00元，与上年对比增加30,730,000.00元，主要原因分析2026年其他民用航空运输支出增加500万元，李其片区道路建设增加政府性基金预算2000万元，单位资金预算增加535万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于李其片区基础设施建设支出。
“2010401”一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行307,361.00元，其中保障航空现代服务业发展局日常运转的基本支出307,361.00元，主要用于本单位购买商品和服务的公用经费支出，包含办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费以及党建经费支出；
“2010402”一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务500,000.00元，主要用于产业发展咨询、专家课座专项经费，李其片区内部道路断面设计方案咨询经费、李其片区项目导入策划经费、航空现代服务业区年度规划技术服务、咨询等经费支出。
“2120399”城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出5,350,000.00元，主要用于云南滇中新区直管区李其片区开发建设项目资金（单位自有资金）。
“2120802”城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出20,000,000.00元，主要用于云南滇中新区直管区李其片区园区基础设施道路建设经费。
“2140399”交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出5,000,000.00元，主要用于民用航空运输支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额530,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算500,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计
114, 447.00元，较上年减少24,303.00元，下降17.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我部门2026年未安排因公出国（境）费预算，因此无变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为114,447.00元，较上年减少24,303.00元，下降17.52%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。
增减变化原因：结合2025年公务接待费支出情况及2026工作安排部署，对2026年公务接待费进行调整。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门2026年未安排公务用车购置及运行维护预算，因此无变动。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年申报的项目中，云南滇中新区直管区李其片区园区基础设施L2号路（一期）建设经费、云南滇中新区直管区李其片区园区基础设施L5号路（一期）建设经费纳入部门重点项目。项目绩效目标：完成云南滇中新区直管区李其片区园区基础设施L2号路（一期）和L5号路（一期）项目建设目标，为李其片区项目落地建设提供施工建设条件，有效保障李其国门商旅区开发建设。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排307,361.00元，与上年对比下降22%，主要原因分析：公务接待费用按照要求逐年递减，同时不再编制培训费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排5,850,000.00元，与上年对比增加5,750,000.00元，主要原因分析：2026年度项目增加，增加李其片区内部道路断面设计方案咨询经费、李其片区项目导入策划经费、航空现代服务业区年度规划技术服务、咨询等经费及云南滇中新区直管区李其片区开发建设项目经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额7,208,312.50元，其中，流动资产6,950,252.78元，固定资产258,059.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,208,312.50元，其中固定资产增加258,059.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
