昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年预算公开
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设、公共服务和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。2.承担履行全面从严治党主体责任。负责全面推进本辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。负责抓好党风廉政建设，组织协调反腐败工作。3.负责落实“放管服”改革要求，优化营商环境，服务辖区经济发展，推进项目落地与发展、服务驻区企业等工作。4.负责辖区城市管理、市容环境卫生、绿化美化工作。负责辖区城市网格化管理，组织、协调城市管理综合执法和环境卫生综合治理，推进城市精细化管理。5.负责职责范围内的辖区安全生产、消防安全、食品药品安全、生态环境保护、水务管理（滇池管理）、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作。按职责权限负责辖区应急救援、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾和社会救济工作。6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍。负责职责范围内的辖区学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作;负责辖区内社会治安综合治理，承担平安建设、法治建设、法制宣传、调解、信访和社会治安维稳工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、党群服务中心、城乡建设服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真抓好2026年社区换届工作。一是综合考虑各社区班子运行现状、后备力量培育储备、群众评价等影响换届选举质量的因素，并结合社区班子运行情况中期评估情况，积极组织开展谈心谈话，广泛征求意见建议，对7个社区“两委”班子和60名班子成员进行全面分析研判，选优配强社区领导班子。二是结合巡察反馈问题对各社区工作进行全面梳理，及时发现问题和制定整改措施，做到精准整顿、逐个销号，确保换届前将各类问题解决到位。三是加强街道、社区相关工作人员换届选举业务培训，细化操作、规范流程，确保法律法规不变通、政策执行不走样、程序环节不出错。
着力推进乡村全面振兴。一是积极谋划储备项目。街道将以农村基础设施补短板为重点、以产业发展水平提升为抓手、以群众持续增收为目标，结合辖区城乡实际，谋划一批乡村振兴项目，积极争取中央、省、市各级资金支持。二是大力发展文旅产业。将李其社区打造为“面向商旅国门、背靠绿水青山”的集文化体验、休闲度假、生态宜居于一体的绿色文旅精品村、集体经营性建设用地入市示范村，重点推进棠梨坡美丽乡村建设。复兴社区规划构建以乡村休闲旅游为主、高效农业为辅的产业体系，以提升农业种植水平为基础，以农事体验、山水民宿、野趣团建、餐饮农家乐为主要业态，形成农旅融合的乡村团建游、山水休闲游产业发展模式，打造宜居宜业的城郊融合型美丽乡村。花箐社区将继续扩大严家庄民宿集群规模，以乡村民宿为基础产业，以都市农业、休闲旅游和乡愁文化为特色产业，打造临空农旅示范村、美丽乡愁精品村。三是研究发展林下经济。坚守生态保护红线，依托辖区4.5万亩公益林和自然山林，盘活用活集体林地资源，积极探索“合作社+农户”模式发展林下经济作物种植，科学划定林菌、林药、林禽等不同发展模式区，实现宜种则种、宜养则养；积极引进和培育龙头企业、专业合作组织，优先扶持1-2个示范合作社或家庭林场，打造样板，形成可复制、可推广的经验模式，将林地资源转化为“绿色财富”，实现“生态美、百姓富”的双赢格局。
加大党建引领基层治理力度。一是高质量推进巡察整改。持续增强管党治党意识，落实管党治党责任，加快推动2024年、2025年巡察反馈问题得到全面整改，通过跟踪督查巩固扩大整改成果。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹；对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改见底见效。加强建章立制，把整改具体问题与推进制度建设紧密结合，力争做到整改一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制。二是着力提升网格精细化治理能力。用好用活《长水街道挂钩联系社区工作制度（试行）》，构建横向到边、纵向到底”的网格化联动体系，织密治理网络，形成“网中有格、格中定人、人负其责”的治理合力，打通服务群众“最后一米”。三是多线发力筑牢平安法治防线。深化法治宣传，完善矛盾纠纷多元化解机制，抓好网格员、“红袖标”等群防群治队伍建设，做好“2+3（1）+N”机制实体化运行工作，加强社会治安问题整治，提升社会治安防控效能。四是持续推进营商环境优化升级。重视经济运行分析，定期对比往年同期经济运行情况，了解企业经营状况、固定资产投资等情况；领导干部定期走访企业，摸清困难问题，秉承省心、舒心、放心、安心、暖心的“五心”服务理念，用细致入微的服务搭建起企业与政府之间的高效桥梁，有效化解企业发展的堵点和难点。五是切实增强应急处置能力。加快长水街道“一队一站”建设，逐步形成“统一领导、协调有序、专兼结合、优势互补、处置快速、保障有力”的应急救援队伍体系，建立“查隐患、除风险、强宣传”全响应平台。六是做深做细民生保障。依托“网格化”管理，多渠道广泛宣传惠民政策，让每一项利民政策都能被看见、被读懂，实现宣传“零死角”。将特殊群体服务融入网格化管理，建立联动机制，汇聚网格员、社会组织等多方力量，深入开展走访入户，对独居老人、残疾人等特殊群体进行精准识别与动态管理，为特殊群体送去关怀与温暖。做好文化、就业、医疗卫生、计划生育、社会保障等工作，健全完善社会保障服务体系，持续加强“一老一小”关爱服务，不断织牢织密民生保障网。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入45,687,857.04元，其中：一般公共预算41,532,379.91元，政府性基金530,300.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,625,177.13元。
与上年对比增加127,857.04元，主要原因分析是预算收支专户资金3,625,177.13元全部纳入2026年预算管理，2025年仅有100,000.00元，此处产生差异较上年增长率大。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入42,062,679.91元，其中:本年收入42,062,679.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,532,379.91元，政府性基金预算财政拨款530,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,497,320.09元，主要原因分析是财政资金予以保障的项目支出资金减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 45,687,857.04元。财政拨款安排支出 42,062,679.91元，其中：基本支出17,224,873.91元，与上年对比减少1162170.01元，主要原因分析是人员经费、社保经费及公用经费减少；项目支出24,837,806.00元，与上年对比减少2,335,150.08元，主要原因分析是财政资金予以保障的项目支出资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010102，一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务25,000.00元，主要用于反映人大政协工作经费支出。
2010202，一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务5,000.00元，主要用于反映政协委员活动经费支出。
2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,581,955.43元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政人员基本支出。
2010302，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务6,977,280.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6,926,149.48元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业人员基本支出。
2011102，一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务60,000.00元，主要用于反映街道纪工委工作经费支出。
2012602，一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务90,000.00元，主要用于反映街道档案室管理服务经费支出。
2012906，一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务84,360.00元，主要用于反映街道工会工作经费支出。
2013202，一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务224,600.00元，主要用于反映街道党报、党刊征订等党建工作经费支出。
2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出47,000.00元，主要用于反映街道党建工作经费以及党校办学经费支出。
2013402，一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务3,000.00元，主要用于反映街道民族团结事务经费开支。
2013902，一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务150,000.00元，主要用于反映街道社会工作服务站工作经费开支。
2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务8,028,206.00元，主要用于反映街道社区干部岗位补贴、社区工作经费开支。
2014004，一般公共服务支出-信访事务-信访业务250,000.00元，主要用于反映社会治理服务支出。
2030607，国防支出-国防动员-民兵71,000.00元，主要用于反映街道武装部民兵建设办公经费支出。
2039999，国防支出-其他国防支出-其他国防支出101,100.00元，主要用于反映街道武装部民兵建设办公经费支出。
2049999，公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出200,000.00元，主要用于反映街道专职人民调解员支出。
2070109，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化40,000.00元，主要用于反映街道基本公共服务经费支出。
2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休221,600.00元，主要用于反映行政单位开支离退休经费。
2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休91,600.00元，主要用于反映行政单位开支离退休经费。
2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,468,439.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出562,700.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12,000.00元，主要用于反映行政单位死亡抚恤金补贴发放。
2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗302,960.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗421,980.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助458,280.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57,650.00元，主要用于反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出。
2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法5,375,000.00元，主要用于反映城市管理辅助性服务项目支出。
2120199，城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出100,000.00元，主要用于反映城市管理辅助性服务项目支出。
2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出600,000.00元，主要用于反映农村宅基地管理工作经费支出。
2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1,189,860.00元，主要用于反映林业草原防灾减灾工作经费的支出。
2130314，农林水支出-水利-防汛50,000.00元，主要用于反映防汛抗旱工作项目经费支出。
2140106，交通运输支出-公路水路运输-公路养护120,000.00元，主要用于反映城乡社区公路养护支出。
2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,082,560.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2240102，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务38,900.00元，主要用于反映安全生产专项工作经费的支出。
2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管381,000.00元，主要用于反映净空巡查员、安监员、地质灾害监测员经费等支出。
2240108，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援7,200.00元，主要用于反映应急管理、安全监管工作经费的支出。
2240204，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援30,000.00元，主要用于反映消防用车工作经费的支出。
2249999，灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出96,000.00元，主要用于反映应交通安全劝导站劝导员补助经费的支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2026年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处列入市对下专项转移支付项目0个、金额0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额6,730,668.20元，其中：政府采购货物预算410,400.00元、政府采购服务预算5,789,968.20元、政府采购工程预算530,300.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计312,546.00元，较上年增加240,000.00元，增长330.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）费团组0个，因公出国（境）费0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费为0.00元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：公务接待费为0.00元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为312,546.00元，较上年增加240,000.00元，增长330.82%。其中：公务用车购置费240,000.00元，较上年增加0.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费72,546.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：计划本年内购置1辆公务用车，故经费预算较上年增加240,000.00元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处无重点项目预算绩效目标情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年机关运行经费安排1,244,469.91元，与上年对比增加486,294.91元，主要原因人员增加，一般公用经费测算增加，且包含了工会经费、公车运维费、残疾人保障金等公用支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2026年委托业务费安排3,428,822.2元，与上年对比减少196,422.20元，主要原因分析部分为延续性项目经费需求经年减少故本年委托业务费安排支出预算较上年减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府长水街道办事处资产总额10,347,442.54元，其中，流动资产3,761,227.41元，固定资产5,317,399.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程358,732.59元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加728,280.78元，其中固定资产增加53,500.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
