云南滇中新区城市建设管理局2026年部门预算公开
云南滇中新区城市建设管理局2026年部门预算公开
目录
第一部分云南滇中新区城市建设管理局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分云南滇中新区城市建设管理局2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区城市建设管理局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等方面的方针政策和法律法规，并根据实际研究制定新区相关政策、规范性文件、实施办法并组织实施。
2. 负责编制住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等中长期规划、年度建设计划，并组织实施和监督检查。
3. 负责住房和城乡建设行业管理工作，指导各类建设活动；拟定建设工程质量安全监管政策并监督实施；负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备等工作；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。
4. 负责综合交通运输行业管理工作；负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划；负责交通运输基础设施建设、管理等工作。
5. 负责人民防空设施建设管理工作；负责人防工程的结建、易地建设、缴费、标注、竣工验收备案等行政审批工作。
6. 负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理和行政执法工作；负责城市管理秩序、市容市貌、环境卫生、户外广告、市政基础设施、渣土管理等工作。
7. 负责城市园林绿化行业管理工作，统筹协调新区城市园林绿化建设管理等工作。
8. 负责对口联系昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局、昆明市人防办、昆明市城市管理局、昆明市园林绿化局。
9. 负责落实新区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区城市建设管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。)
（三）重点工作概述
1. 聚力住建提质，夯实产城融合支撑。深化“规划引领+项目攻坚+民生保障”，全力补齐“15分钟生活圈”短板；完成《“十五五”城镇化规划》和《“十五五”城市更新规划》编制；推进海诚空港TOD项目复工复产；强化质量安全监管，严格落实质量安全责任；持续优化行政审批流程，为企业和群众提供更加便捷高效的服务。
2. 聚力交通畅联，提升枢纽辐射能级。围绕“内畅外联、智能便捷”，进一步完善综合交通体系；积极配合做好长水机场改扩建项目的征地拆迁和协调服务工作，为项目的顺利实施提供保障；加快推进长龙高速、机场北高速连接线、机场外部配套1号、5号道路建设，同步推进李长、金浑、乌西等农村公路建设。
3. 聚力城管提效，打造精细治理样板。持续开展市容市貌环境整治专项行动，继续加强对新增违法建设的巡查和制止；坚持“亮化”，点亮城市夜景，确保辖区群众安全有序出行；坚持“有序化”，规范城市秩序，编制《新区直管区城市管理办法》，消除管理盲区，让管理有章可循、执法更有依据；坚持“净化”，对主要街区、商圈等道路实施精细化保洁作业，增加清扫和冲洗频次，确保路面干净整洁。
4. 聚力绿化升级，厚植生态宜居底色。践行公园城市理念，推动生态品质再提升；新建口袋公园3个、绿美街道1条；健全部门协同管理机制，对已建成游园绿地实施精细化管护，确保绿植成活率，持续优化绿化景观效果；坚持“绿化”，组建新区园林绿化专业队伍，不断提升公园绿地服务半径覆盖率。
5. 聚力应急守底，筑牢城市安全屏障。以持续压降事故“双指标”为目标，坚持问题导向，改革创新，推动破解制约新区安全工作难点和瓶颈。计划开展安全警示教育6场次，各类安全技能、防灾减灾培训15场次；建成1个一级和3个二级避难场所建设，开展1场次以上大型综合应急演练，切实提升城市安全韧性。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入530204108元，其中：一般公共预算270404108元，政府性基金259800000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算减少161513524.5元，政府性基金增加20711564.96元主要原因一是牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出及项目支出；二是对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入530204108元，其中:本年收入270404108元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270404108元，政府性基金预算财政拨款259800000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算减少161513524.5元，政府性基金增加20711564.96元主要原因一是牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出及项目支出；二是对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出270404108元。财政拨款安排支出270404108元，其中：基本支出356008元，与上年对比增加22891元，主要原因是以实有人员为基数，按照限额规定编制部门基本支出预算；项目支出270048100元，与上年对比减少161536415.5元，主要原因分析是牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出及项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）201一般公共服务支出：242100元，其中2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出242100元，主要用于新区城市建设管理局基本公共管理与服务开支。
（二）211 节能环保支出：3000000元，其中2110302节能环保支出-污染防治-水体2000000元，主要用于空港南污水收集管网项目泵站、印包城污水处理泵站运营经费；2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出1000000元，主要用于公园建设及绿化应急等经费。
（三）212 城乡社区支出：204764808元，其中2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行356008元；2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务50000元；2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法4378200元；2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理1430000元；2120107城乡社区支出-城乡社区管理事务-市政公用行业市场监管150000元；2120109城乡社区支出-住宅建设与房地产市场监督300000元；2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出350600；2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理164050000元；2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设33600000元；2120601城乡社区支出-城乡社区规划与管理-建设市场管理与监督100000元；主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、园林绿化等工作支出。
（四）214交通运输支出52850100元，其中2140301民用航空运输-行政运行419000元；2149901民用航空运输-其他交通运输支出-公共交通运营补助52431100元；主要用于新区直管区临空产业园新开行公交K3、K4线营运补贴及机场改扩建项目运营补贴。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年我部门无省对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额××元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1312115.49元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区城市建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少60000元，下降60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新区城市建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为：无因公出国（境）费，根据新区规定该费用从新区综合管理部统一列支管理。
（二）公务接待费
新区城市建设管理局2026年公务接待费预算为40000元，较上年减少60000元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
增减变化原因为：我单位本着务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
新区城市建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因为：增减变化原因为新区城市建设管理局无公车编制，因此无相关预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年我部门重点项目预算绩效目标为云南滇中新区哨关路PPP项目2026年政府付费项目，财政预算安排150000000元，资金来源为一般公共预算收入。哨关大道建设标准高、施工难度大，项目的建成通车，是新区践行发展理念的代表性工程，充分展示了新区建设者的智慧和力量。哨关大道的成功通车，标志着新区骨架路网初步成型，内畅外联的交通体系基本建立，为新区城市发展提供了强大的支撑和保障。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
新区城市建设管理局2026年机关运行经费安排356008元，与上年对比增加22891元，主要原因分析以实有人员为基数，按照限额规定编制部门基本支出预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
新区城市建设管理局2026年委托业务费安排20835300元，，主要用于新区直管区雨污维管、公租房运营管理服务、公共租赁住房分配运营管理服务、法律服务、应急管理等相关费用支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，新区城市建设管理局资产总额14936496.12元，其中，流动资产5180000元，固定资产475872.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程9157858.4元，无形资产0元，其他资产122765元。与上年相比，本年资产总额增加14936496.12元，其中固定资产增加475872.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
