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第一部分 云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责新区直管区科技事业发展规划与管理工作，统筹科技服务体系建设、科技创新平台建设等工作。

2.参与滇中科学城国土空间规划及各类专业规划编制，负责滇中科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。

3.负责滇中科学城招商引资、产业培育、经济建设、宣传推广、对外合作与交流等工作。负责开展科研对外交流合作、成果转化。

4.负责建立重大项目落地促建协调服务机制，统筹做好滇中科学城区域内企业和产业项目导入和促建等工作。

5.负责滇中科学城公共服务、创新创业服务、投融资服务等综合服务职能，推进产城融合发展。

6.负责做好新区直管区中青年学术和技术带头人及后备人选的选拔培养和使用工作。负责外国专家相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、发展服务科、建设运营科、创新能力科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）强化要素保障。加大对项目的跟踪服务指导，协同新区相关部门、配合片区一级开发单位做好未来交通科学城片区水、电、气、排水、排污等基础配套设施建设，推进4、5、16、17号路等园区道路及110kV灵源1号输变电工程项目建设，加快滇中新区拓新科技产业园、承接产业转移示范园、阡陌智控温室装备制造、四星药玻研发制造等项目用地土地一级开发工作，保障项目2026年内实现开工建设。

（二）加强项目建设。加快推进EOD环境提升、小哨保障房、海广兴东盟·云南鲜果加工交易中心、未来交通科学城东区路网、招商依云C1地块、空天智行科创园等在建项目建设；加快推进交通强国建设试点任务。完成昆明市“车路云一体化”项目一期建设，完善昆明市智能网联汽车道路测试监管平台，推动实现智能网联汽车商业化示范应用场景落地，积极申报2026年智能网联汽车试点城市。

（三）促进项目招引。积极探索与企业、高校、研究机构及社会资本之间的多元化合作模式，拓宽融资渠道，共享资源技术，用好山东大学云南研究院、滇中新区未来交通创新研究院、低空科技研究院、空天智行科创园，打造未来交通产业集群。围绕宁德时代项目、拓新科技产业园、承接产业转移示范园、海广兴东盟·云南鲜果加工交易中心等重点落地项目，积极对接招引上下游配套产业链企业。充分用好未来交通发展（昆明）论坛的虹吸效应，整合政产学研资源，吸引更多优质企业和项目落地未来交通科学城。

（四）增强科技创新能力。构建“科技型中小企业—高新技术企业培育库入库企业—高新技术企业”梯度培育体系，联动新区多部门开展政策宣传与培育辅导，推进创新主体提质扩量。强化研发费用归集指导，助力企业享受研发费用加计扣除等税收优惠，开展科技型企业全覆盖培训与“一对一”上门精准服务，建立研发投入季度监测机制，引导企业强化研发管理，着力提升研发投入水平。聚焦电子信息、生物医药等重点领域，支持领军企业联合高校院所申报国家级/省级科创平台，深化与山东大学、昆明理工大学合作，加快科技创新平台建设与成果转化。对辖区现有科技服务业企业分类施策，制定升规培育计划并提供精准政策服务，建立多部门联合走访机制解决企业堵点，持续深化科技服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制6人，聘用人员22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超标0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14309471元，其中：一般公共预算14309471元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加，主要原因分析8429881元，主要原因是2026年业务工作需要，增加了未来交通创新研究院项目、论证咨询与规划编制项目的支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14309471元，其中:本年收入14309471元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14309471元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加，主要原因分析8429881元，主要原因是2026年业务工作需要，增加了未来交通创新研究院项目、论证咨询与规划编制项目的支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14309471元。财政拨款安排支出14309471元，其中：基本支出309471元，与上年对比减少70119元，主要原因我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出14000000元，与上年对比增加8500000元，主要原因2026年业务工作需要，增加了未来交通创新研究院项目、论证咨询与规划编制项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行309471元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、邮电费、公务接待费、党建活动经费）；

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务14000000元，具体是山东大学云南研究院建设经费700000元、论坛工作经费1200000元、未来交通创新研究院经费9300000元、未来交通（云南）科学城战略规划及专题规划编制经费500000元、论证咨询与规划编制经费500000元、未来交通服务经费300000元、滇中科技创新券经费1500000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2205000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算2190000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105375元，较上年减少30000元，下降22.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是新区因公出国（境）统一在综合管理部列支，无此项支出。

（二）公务接待费

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年公务接待费预算为105375元，较上年减少30000元，下降22.16%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

与上年对比公务接待费减少30000元，主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是新区公务用车购置及运行维护统一在综合管理部列支，我部门无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，根据云南滇中新区财政金融局相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中。根据绩效目标评价内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化绩效指标，设定指标值及依据来源，具体内容在部门预算表中体现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年机关运行经费安排309471元，与上年对比减少70119元，主要原因我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）2026年委托业务费安排12500000元，与上年对比增加8500000元，主要原因增加了未来交通创新研究院经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）资产总额3314503.05元，其中，流动资产3149430.16元，固定资产165072.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3314502.35元，其中固定资产增加165072.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南滇中新区滇中科学城管理局（云南滇中新区滇中科学城管理委员会）预算公开表