云南滇中新区综合管理部2026年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区综合管理部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区综合管理部2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区综合管理部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作；负责应急值班、综治维稳等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。四是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区综合管理部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）
（三）重点工作概述
1. 坚持党的领导，强化政治建设。始终把制度建设、干部教育、队伍建设融入到党建工作的方方面面，不断推动全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“一岗双责”和“三会一课”制度。扛牢扛实管党治党责任，抓细抓实基层组织建设，定期研究、部署、检查和报告管党治党工作情况，把全面从严治党要求融入日常、抓在经常。二是严格开展党员日常教育管理。结合主题教育，组织开展形式多样、富含实效的教育活动，督促党员每月进行党员积分自评和互评工作，以集体入党宣誓、党员生日贺卡发放和等多种方式，开展“政治生日”活动。三是严格贯彻党务公开。对党费收缴、党员积分评定等情况全面进行公开公示，坚决落实党务公开精神，自觉接受党内、外监督。四是严格执行党员发展程序。扎实做好入党积极分子、发展对象的确定、培养、考察工作以及党员的转正和接收等工作。
2. 聚焦参谋助手，服务决策更加精准。强化“参”的意识，突出“谋”的作用，进一步提高研判和谋划能力，始终坚持上级政策学深悟透，文稿服务精准对路，认真当好参谋助手，确实做好服务保障。一是强化文稿撰写水平。始终保持高度的政治敏锐性，增强工作的前瞻性和预见性，强化多部门（单位）沟通协调能力，提升文稿撰写质量水平。二是抓好新区的公文办理工作。全年共收办各类文件、电报、纪要、简报等约8200余件，共发文760余件，审核退文210余件，经办新区党工委、管委会、综合管理部印章528批次，撰写《云南滇中新区议事协调机构的清理优化工作方案》，牵头对新区公文办理中需要优化的流程和需重点解决的问题进行梳理规范，编写了《新区公文办理实用手册》，力争使新区公文办理做到规范化、科学化。同时按照上级的工作安排和新区党工委领导的指示精神，撰写《云南滇中新区综合管理部关于2025年公文错情通报》，推动新区公文办理工作更加规范有序、科学高效。三是始终坚持以文辅政。收办省、市、新区涉及会议活动有关文件1232件，审核、报批、印发新区各类会议活动通知、方案、纪要538件。筹办新区2025年工作会议、省委第一巡视组联动巡视新区党工委工作汇报会、党工委会议、主任办公会议、工作例会等重要会议330次。筹办未来交通发展（昆明）论坛以及国家发展改革委宏观经济研究院、省政府主要领导、省人大常委会领导、市委市政府主要领导、福州新区考察团赴滇中新区调研等重要活动108次。四是做好新区机要交通工作。2025年完成新区机要交通累计256余次，收办件563余次；持续做好密件日常收发办理工作，累计收办3389件，发文765件；按照省委机要局要求，按期完成2024年度中央、省级文件清退工作；完成新区机要密码设备维护更新工作；完成红机电话维护工作确保新区领导通信安全；积极建设筹备红机视频会议系统；完成机要通信年审工作等，持续规范新区机要通信工作。
3. 坚持统筹协调，提升服务效能。一是提升办文水平。以办文“无纰漏、无积压”为原则，认真撰写来文摘要，科学提出拟办意见，同时，严格执行文件精简要求，严控发文数量、层级，精确规范排版，确保发文符合省、市规范要求。二是高效务实办会。主动请示汇报，强化横向、纵向沟通，保证各项重大活动精心组织、衔接顺畅、有序推进。三是强化后勤保障。坚持日常保障和重点保障相结合，政务保障和事务保障相统一，全方位提升综合服务保障能力和水平。
4. 坚持督查督办，发挥利剑作用。聚焦上级及新区决策事项，坚持把抓落实作为重要职责，严格实行党工委、管委会领导重要批示、指示及交办事项，建立健全建账、交账、报账、销账的台账管理制度，严谨细致高效做好转办交办、立项督办、结果反馈等工作，充分发挥督查督办利剑作用，做到“决策到哪里，督查就到哪里”，有力推动各项决策部署落地见效。
5. 坚持依法行政，构建和谐新区。一是严格值班值守。按照上级值班工作、信息报送制度规范，滇中新区总值班室及时修订完善工作制度，狠抓24小时带班值班、三级带班值班制度落实，累计参加省、市值班视频点名、电话抽查40余次，电话调度新区直管区各部门、街道带班值班情况50余次，开展各级值班人员业务培训10余次，抓实履职人员业务能力提升，确保值班队伍业务能力有保障，责任使命有担当。全年收办紧急来文400余份，编发《值班信息》180期，按时报送紧急信息81次，获新区领导批示35次，充分发挥上传下达、调度协调作用，值班工作期间政令畅通、运转有序。二是抓好风险预警信息推送调度。滇中新区总值班室密切关注市级、官渡区应急、气象等部门动态，及时发布推送、分析研判各类预警信息，调度行业管理部门、街道做好预防和处置工作。节假日、高火险期、主汛期发布各类预警信息60余次，传达领导批示指示精神20余次，在自然灾害预防处置过程中履职尽责，切实维护人民群众生命财产安全。三是抓好突发事件调度处置。2025年，新区直管区共发生一般级突发事件90起，死亡71人，无较大及以上事故发生。其中，自然灾害类5起；事故灾难类28起死亡26人，包括安全生产事故11起死亡10人、道路交通事故15起死亡16人、城市火情2起；公共卫生事件类11起死亡5人；社会安全事件类8起死亡3人；突发疾病等意外事件38起死亡37人。滇中新区总值班室及时统筹调度应急、公安、属地街道等处置部门开展联动处置，实现“快速响应、有效处置、损失最小化”工作目标，并严格按照紧急信息报送工作要求，及时准确报送相关信息。四是抓好民生诉求协助办理。建立滇中新区总值班室与市政府热线平台联动机制，市12345政务服务平台全年电话转办涉城市管理、民生服务等领域投诉事项600余件，值班员按照接诉即办、当日反馈工作要求，统筹调度行业部门、属地街道快速处置，切实解决群众急难愁盼问题，推动民生实事落地见效。五是抓好热线受理转办工作。2025年，新区12345政务服务便民热线受理工单总量6672件，同比增长18.05%，办结归档6392件，正在受理280件。其中，督办工单4件，督办率0.06%；超期工单85件，超期率1.27%；重办工单646件，重办率10.11%。其中，表扬类工单同比增长105.56%，督办工单同比下降55.56%，重办工单同比下降3.29%，各承办单位办理服务质量及群众满意度均有所提升。民生速办事项251件，满意率85.26%，切实推动民生诉求问题得到实质性解决。六是统筹抓好矛盾纠纷排查化解。完善特殊群体服务管理工作机制，建立13类特殊群体数据库，定期对已登记在册、纳入服务管理的特殊群体进行滚动排查，做到人员底数、风险隐患、稳控措施、管理责任“四清”。认真开展“利剑护蕾”专项行动，组织做好重点营业场所的清查和集中整治，切实筑牢未成年人保护“防火墙”。开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，登记接收“六类风险隐患”738件，化解543件，切实维护新区社会大局安全稳定。督促指导各有关单位开展重大行政决策社会稳定风险评估工作，完成重大行政决策社会稳定风险评估备案11件。七是扎实开展铁路护路工作。结合“5·26我爱路”、春节、赶集日等重要节点和雨季来临等季节性特点开展宣传教育，组织推进25个铁路沿线安全隐患问题整改，共开展爱路护路宣传120余次，发放宣传海报、帽子等宣传品8000余份。八是有序推进强边固防工作。实地调研新区挂包帮扶磨憨镇040联防所3次，研究解决联防所设施设备短缺问题，累计支出5万余元为挂包联防所购置办公用品和生活物资。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员单位控制数18人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制27辆，实有车辆21辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入111261996.00元，其中：一般公共预算108,861,996.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2400000.00元。
与上年对比增加24652903.00元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金。按照新区管委会安排，新区经发局牵头研究制定聚焦工业技改、科技创新、经营主体培育等国家鼓励支持方向相关政策，增加推进经济稳进提质专项资金进行加持奖励，进一步坚定企业扎根新区、投资新区的信心，引导企业做大做强。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入108861996.00元，其中:本年收入108861996.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108,861,996.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加24652903.00元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金。按照新区管委会安排，新区经发局牵头研究制定聚焦工业技改、科技创新、经营主体培育等国家鼓励支持方向相关政策，增加推进经济稳进提质专项资金进行加持奖励，进一步坚定企业扎根新区、投资新区的信心，引导企业做大做强。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出111261996.00元。财政拨款安排支出111261996.00元，其中：基本支出2512096.00元，与上年对比减少200376.00元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出108749900.00元，与上年对比增加24853279.00元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金。按照新区管委会安排，新区经发局牵头研究制定聚焦工业技改、科技创新、经营主体培育等国家鼓励支持方向相关政策，增加推进经济稳进提质专项资金进行加持奖励，进一步坚定企业扎根新区、投资新区的信心，引导企业做大做强。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2512096.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、公车购置及运行维护费、因公出国（境）费用）。
（二）2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2165000.00元，主要用于政府采购委托业务及专项业务的维修维护。
（三）2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理61124728.00元，主要用于保障新区办公楼相关租赁、水电物业费用、劳务派遣人员经费、新区公交通勤费用、固定资产采购及食堂各项食材餐具采买。
（四）2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行37390552.00元，主要用于保障社区专职统计员费用、原新区经济发展部工作正常运转的基本支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费）及原新区经济发展部需保障的新区重点项目前期工作经费和规划费用、新区直管区加油站数据信息实时采集系统建设经费、信用新区平台建设专项经费、推进经济稳进提质专项资金及行业安全生产技术咨询服务经费。
（五）2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务270000.00元，主要用于本部门保障原新区经济发展部保障新区重点项目前期工作经费和规划专项经费。
（六）2010504一般公共服务支出—统计信息事务—信息事务2045620.00元，主要用于保障新区信息化网络建设管理及相关维修维护工作。
（七）2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务670000.00元，主要用于原新区经济发展部开展农业普查、全国月度劳动力抽样调查及人口调查工作。
（八）2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构100000.00元，主要用于保障新区纪检监察工委工作正常运转的基本支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、差旅费及委托业务费）。
（九）2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行10000.00元，主要用于保障原新区经济发展部成品油流通及以旧换新专项工作经费。
（十）2012602一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务780000.00元，主要用于满足新区各部门档案的存储与查阅需求。
（十一）2040606公共安全支出—司法—律师管理834000.00元，主要用于聘请法律顾问及进行行政诉讼案件诉讼委托代理。
（十二）2040999公共安全支出—国家保密—其他国家保密支出100000.00元，主要用于保障新区机要保密相关工作费用。
（十三）2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出20000.00元，主要用于开展反恐、扫黑除恶等国家安全宣传工作。
（十四）2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理840000.00元，主要用于开展原新区经济发展部新区的应急相关工作。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额13565520.00元，其中：政府采购货物预算1897500.00元、政府采购服务预算11668020.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区综合管理部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2163640.00元，较上年减少271323.00元，下降11.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新区综合管理部2026年因公出国（境）费预算为1480000.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
新区综合管理部2026年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少200000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为112次，共计接待1120人次。
增减变化原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
新区综合管理部2026年公务用车购置及运行维护费为483640.00元，较上年减少71323.00元，下降12.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费483640.00元，较上年减少71323.00元，下降12.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
增减变化原因是我部门本着有利公务，务实勤俭的原则，加强公车运维管理，严格执行新区公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车费支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年度综合管理部重点项目预算绩效目标项目“办公楼租赁及水电物业专项经费”，年度预算资金45878903.45元，用于保障新区机关办公费及滇中商务广场七号地块租赁费用；“推进经济稳进提质专项资金”，年度预算资金20000000.00元，用于进一步坚定企业扎根新区、投资新区的信心，引导企业做大做强。“云南滇中新区重点项目前期工作经费和规划专项资金”，年度预算资金10000000元，用于保障新区范围内重点项目前期工作开展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
新区综合管理部2026年机关运行经费安排2512096.00元，与上年对比减少8946904.00元，主要原因一是我部门牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定编制部门预算；二是因职能职责变动、项目调整，致使机关运行情况发生变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
新区综合管理部2026年委托业务费安排16662360.00元，与上年对比减少5877440.00元，主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭的原则，压缩食堂各项食材开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，新区综合管理部资产总额15770515.37元，其中，流动资产7769614.65元，固定资产（净值）6252016.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1546173.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1078104.15元，其中固定资产（净值）减少5416516.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
