第一部分 昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年部门预算编制说明（市本级）

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

2. 履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向党工委、管委会报告管辖区域生态环境保护工作情况。

3. 按照党工委、管委会要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（预案），报党工委、管委会批准并监督实施。

4. 负责组织开展管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治的日常监督管理；会同管委会有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督检查工作；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

5. 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护日常监督检查；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的日常监督检查。

6. 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生性放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理；负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

7. 负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

8. 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及核实、初步认定、上报突发环境事件信息；协调解决管辖区域的环境污染纠纷；负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

9. 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为；负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

10. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

11. 负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记的管理工作；负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物申报登记、跨省转移许可及危险废物综合经营许可的初审；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

12. 依法承担管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项具体工作。

13. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。

14. 负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作；负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出管辖区域生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

15. 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

16. 负责本部门党风廉政建设相关工作。

17. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

18. 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

19. 加强对街道承担生态环境职能机构的业务指导。

20. 完成党工委、管委会及昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、环境管理科、政策法规与宣传教育科、行政审批科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 深入打好污染防治攻坚战

在大气污染防治方面，强化空气质量监测、预警、响应、调度机制，抓实建筑工地、秸秆焚烧、餐饮油烟等污染防治，积极向上争取中央大气污染防治专项资金，强化VOCS综合减排治理，力争空气质量优良率在99%以上。在水污染防治方面，紧盯中央巡视交办反馈长水街道李其社区棠梨坡村污水乱排放问题整改，采取工程截污治污措施，对棠梨坡村进行雨污分流。持续加强滇池、牛栏江流域水质监测、预警、调度、处置，不断加大入河排污口截污治污，确保4个市控断面水质稳定达到Ⅲ类以上。主动研究探索宝象河水库水质提升，积极谋划包装项目，争取上级资金支持。在土壤污染防治方面，持续推进《云南滇中新区农村生活污水治理项目》，全力做好小哨街道新源小区以北、大板桥街道西冲社区固体废物清理，加强重点土壤污染地块监管、建设用地土壤污染风险防控、重点行业企业用地污染状况调查，加强农村生活污水治理和黑臭水体整治，严防发生土壤污染事件。

2. 全力抓好各级环保督察整改

持续推进中央环保督察反馈问题整改，完成第三轮中央督察反馈的问题整改。对已完成整改的问题，开展“回头看”，建立长效监管机制，加强管理，确保问题不反复、不反弹。对需要一段时间整改的，科学合理制定整改方案，按计划推进整改，推动生态环境保护治理取得扎实成效，切实解决好群众身边的生态环境问题。

3. 进一步提升环评审批效能

全力做好宁德时代环境影响评价区域评估和环评审批相关工作，保障项目顺利落地。聚焦新区产业发展、项目建设、营商环境，加强环评要素保障，继续精简审批流程，主动到企业上门服务，支持民营经济发展，做到审批服务到位率100%，持续推进生态环保固定资产投资工作，主动转变观念，充分发挥主观能动性，服务新区高质量发展。

4. 持续加强执法监管

持续深入开展环保专项行动，从严从重查处各类环境违法行为，保持严厉打击环境违法行为的高压态势。集中力量开展好污水乱排放、小作坊排污等整治，聚焦李其片区、长水航城片区和群众举报投诉的突出环境问题，加强风险隐患排查整治。加大12345市长热线交办件办理力度，着力解决群众反响强烈的环境突出问题，提升群众生态幸福感和环境获得感。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,147,895.80元，其中：一般公共预算1,147,895.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少33,954.24元，主要原因分析为昆明市生态环境局滇中新区直管区分局环境保护监察监测工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,147,895.80元，其中:本年收入1,147,895.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,147,895.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少33,954.24元，主要原因分析为昆明市生态环境局滇中新区直管区分局环境保护监察监测工作经费减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,147,895.80元。财政拨款安排支出1,147,895.80元，其中：基本支出947,895.8元，与上年对比增加66,045.76元，主要原因分析为2026年在职在编人员晋升级别档次工资调标导致保障经费增加；项目支出200,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因分析为昆明市生态环境局滇中新区直管区分局环境保护监察监测工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,368.00元，主要用于在编人员养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出112,000.00元，主要用于在编人员职业年金支出；

2101101行政单位医疗支出34,743.00元，主要用于在编人员行政单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出21,990.00元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,433.00元，主要用于在编人员和其他行政事业单位医疗支出；

2110101行政运行支出624,409.80元，主要用于在编人员基本工资、行政运行支出；

2110104  生态环境保护宣传支出40,000.00元，主要用于生态环境保护宣传工作支出。

2110199 其他环境保护管理事务支出160,000.00元，主要用于污染防治、环境应急工作、法律顾问经费及执法宣传工作经费支出；

2210201住房公积金支出81,952.00元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照《滇中新区直管区宝象河流域农村生活污水治理项目方案》现需运维已建成的15座农村生活污水处理一体化设备、41个氧化塘、污水处理设备维修，宝象河流域板桥集镇、上李其、四甲村、瓦角村农村生活污水治理。针对该项目设置以下指标：

1. 质量指标：资金运行有效率，项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到宁可不付，保证项目资金使用的合规、有效。以保障全市环境保护工作的顺利开展。

2. 生态效益指标：农村生活污水治理有效地提高了农村生活环境，改善了居民的生活质量，减少疾病传播，未经处理的污水容易滋生细菌病毒等病原体，引发各种疾病。通过污水治理，可以有效去除污水中的病原体和有害物质，减少疾病传播的风险，特别是水源性疾病，保障农村居民的饮用水安全和身体健康。有效减少水体污染，提升水质，保护河流、湖泊等自然水体的生态环境。通过处理污水，可以避免水体富营养化、水质恶化等问题，保护农村的水资源，确保农村居民的饮用水安全。良好的生态环境可以吸引更多企业和项目投资，促进农村产业多元化发展，如生态农业、乡村旅游等。此外，污水处理相关产业的发展也能为农村带来新的经济增长点，增加就业机会。

3. 服务对象满意度指标：受益对象满意度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年机关运行经费安排73021.80元，与上年对比增加545.76元，主要原因分析为按照测算依据工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因分析为昆明市生态环境局滇中新区直管区分局环境保护监察监测工作经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市生态环境局滇中新区直管区分局资产总额5,181,628.20元，其中，流动资产3,412,917.90元，固定资产1,768,710.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比增加2,449,871.68元，本年资产总额增加2,449,871.68元，其中固定资产增加37,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市生态环境局滇中新区直管区分局2026年部门预算公开表（市本级17表）