云南滇中新区财政金融局2025年度部门决算
云南滇中新区财政金融局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
负责编制新区本级财政收支预算和年终决算，汇总新区各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势。贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对新区财政资金的监管，统一管理财政专户。加强新区非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度。加强政府性债务管理，防控隐性债务风险。对新区管委会作为国有资产出资人履行职责的事项进行审核把关，对新区直管国有企业，本级行政事业单位国有资产实施监管，对新区国有企业财务、运营情况进行检查，对企业主要负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展。
（一）机构设置情况
自新区开展管理机制体制改革，成立新区财政金融局作为新区管委会内设工作机构之一，主要负责财政、金融、国资监管工作，故部门未设内部机构，我部门无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是云南滇中新区财政金融局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 财政收入指标回稳向好，积极因素累积增多。在面对严峻复杂的经济下行形势，新区财政金融局始终坚持把组织收入作为财政中心工作，培育壮大具有新区特征的财源建设体系，确保应收尽收、应减尽减，努力实现财政收入均衡入库、稳步运行，做大做优财政“蛋糕”。通过实施一系列稳增长、促发展政策，财政收入稳步向好。2025年，1-12月新区本级一般公共预算收入完成31.36亿元，增长2.7%。
2. 加强财政资金资源统筹，保障新区高质量发展。2025年以来，在面对收支矛盾突出、刚性需求较大巨大的挑战下，新区财政金融局积极应对经济大环境复杂变化的“新常态”，立足本职岗位，找准发力点，通过加强可用财力统筹、政策工具统筹、跨周期统筹、财政管理机制改革统筹等方式，加大政策、资金供给，有效保障了新区各项重点支出和部门机构平稳运行的基础上，进一步增强新区抵御债务风险的能力，发挥了稳增长对新区高质量发展基本面的关键支撑作用。紧紧围绕全省“3815”战略发展目标，紧盯“六个春城”建设，紧扣新区发展战略，持续优化财政支出结构，着力增强财力保障力度。
3. 不断优化监管机制，提升财政、国资管理效能。一是聚焦财政体制改革焦点难点热点，聚焦反复出现高发易发问题，认真研究细化措施，组织开展2025年财政资金监管“清源行动”，按照“点线面”多维发力，“查改建”同步推进的思路，围绕消费品以旧换新财政补贴资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、违规出借财政资金等重点领域开展专项整治，切实将财政资金监管“清源行动”融入日常、抓在经常。二是不断完善国资监管制度建设，通过出台《云南滇中新区产业投资基金管理办法》等配套政策，推动构建规范高效投资基金管理体系。三是聚焦重点国有资产，开展国有资产清查盘活工作，全面梳理可盘活资产清单，动态化监管资产变化，提升国有资产使用运营效率。
4. 创新优化金融政策机制，全面提升金融服务水平。 一是印发实施《云南滇中新区“昆易贷·滇新惠企通”银行贷款贴息政策实施方案》，发挥财政资金集成和政策协同作用。同时，强化金融特派员“联络员”作用，开展“一对一”上门服务，实现新区企业融资需求与金融机构和信贷政策精准对接、无缝衔接，打通融资的“最后一公里”。
5. 坚持“以政领财”，巩固风清气正政治生态。巩固拓展党纪学习教育成果，持续深化中央八项规定精神学习，持续加强警示教育，引导财政干部职工强化使命感、大局观、执行力，从党的创新理论中找理念、找思路、找办法、找举措，把准财政工作定位，当好“施工队长”，在财政服务新区党工委、管委会各项决策部署的具体行动中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。同时，以钉钉子精神持续增强管党治党意识、落实管党治党责任，科学制定、细化分解年度责任清单，严格落实局主要负责人第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，建立层层传导机制，压紧压实责任链条，形成管党治党整体合力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区财政金融局2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区财政金融局 2025年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区财政金融局2025年度收入合计1553548.15元。其中：财政拨款收入1553548.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加275159.58元，增长21.52%。其中：财政拨款收入增加275159.58元，增长21.52%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。主要原因是2025年以来新区财政金融局为进一步贯彻新区深化管理机制体制改革精神，在承接社会事务管理后，为进一步优化新区金融服务营商环境，增加了金融宣传、普惠金融服务等经费等支出。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区财政金融局2025年度支出合计1553548.15元。其中：基本支出95300.99元，占总支出的6.13％；项目支出1458247.16元，占总支出的93.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加275159.58元，增长21.52%。其中：基本支出减少2754.25元，下降2.81%；项目支出增加277913.83元，增长23.55%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区财政金融局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95300.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14784.00元，占基本支出的15.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80516.99元，占基本支出的84.49％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区财政金融局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1458247.16元。其中：基本建设类项目支出0元。
政府采购平台项目经费96000元，主要用于政府采购平台运维服务费。
信息化建设项目经费417000元，主要用于财政一体化系统、财政支出无纸化项目人行国库前置系统运维服务费。
金融政策宣传项目经费32437元，主要用于金融政策宣传印刷费。
党建业务专项经费500元，主要用于警示教育宣传。
其他普惠金融发展项目经费8232.95元，主要用于普惠金融发展示范区奖补。
利息费用补贴项目经费904077.21元，主要用于“昆易贷滇新惠企通”贴息。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区财政金融局2025年度一般公共预算财政拨款支出1553548.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加275159.58元，增长21.52%，完成年初预算的16.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出641237.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.28%,完成年初预算的15.92%。主要用于云南滇中新区财政金融局局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出；造成预决算差异的主要原因是申请“昆易贷”贴息项目符合标准的企业与预估数有所差异。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出8232.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年度中实际发生了普惠金融发展示范区奖补情况。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出904077.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.19%,完成年初预算的18.08%。主要用于“昆易贷滇新惠企通”贴息；造成预决算差异的主要原因是申请“昆易贷”贴息项目符合标准的企业与预估数有所差异。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度以来未发生“三公”经费支出事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区财政金融局2025年机关运行经费支出80516.99元，比上年增加7909.75元，增长10.89%,主要原因是部门2025年度新增工作人员4名，增加了一般公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、公务接待费）。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，云南滇中新区财政金融局资产总额159979.03元，其中，流动资产0.47元，固定资产159978.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153781.76元，其中固定资产增加153781.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额37617.00元，其中：政府采购货物支出37617.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37617元，其中：授予小微企业合同金额37617元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
