云南省昆明空港经济区水务局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
根据昆明市三定方案，承担滇中新区直管区的河道治理、城乡供水、水利工程设施管理、移民安置后期扶持、防汛抗旱等日常工作。
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、规划建设科、移民与农业农村科、防汛抗旱与安全生产科、河长办公室、宝象河水利站、沙井灌区水利站。部门无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：云南省昆明空港经济区水务局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
二、 重点工作概述
1. 重大项目稳步推进。一是开展空港经济区市政供水工程，工程初设批复总投资约2.68亿元，涉及18个社区66个居民小组，分农村部分和市政部分建设。目前，农村部分31个小组于2024年12月底完工并全部通水，共计提升2794户10989人的用水质量，现已基本完成移交并由社区小组负责日常运营管理，空港水务局正在开展后续结算收尾工作；市政部分由空港水务局委托空港国投公司负责实施的36个（取消建设1个）居民小组，已基本完工，34个小组已通水，其中张家坡小组已完成所有供水设施建设，正在开展高位水箱组装工作；瓦角村小组已基本完成村内管网及泵站建设，目前，还未通城市自来水的居民小组沿用已建的饮水工程，利用本地山箐水及地下水等自备水源作为生活用水保障居民饮水安全。截止2025年底，共计支出专项债券资金14721.00万元，其中农村部分支出7684.00万元（项目预估完成总投资约8000.00万元，目前正在与新区综合管理部会计核算中心对接拨付剩余款项）；市政部分已拨付6798.00万元至空港国投公司，但至今还剩余645.00万元；用地保障费支出238.00万元，目前专债剩余资金约5179.00万元。二是西冲大沟水环境综合整治工程，已完成可研、初设批复、施工图审查等批复，总投资3005.00万元，项目业主为新区临空制造业局，由空港新城国投公司负责代建，现正在开展实施河道清淤和土方清运工作。三是长水机场外部防洪工程，2025年4月开工建设，估算总投资3.62亿元，截至2025年12月底，工程累计完成固定资产投资8020.00万元；现正开展相关征地拆迁和葛藤沟排洪工程出口、支洞施工及下穿机北高速段等工程实施。四是开展滇中引水二期配套工程（空港段）项目移交建设用地，累计移交临时用地土地172.16亩，临时用地移交率94.82%，位于全市第二。五是沙井大河水库扩建工程，正在开展蓄水安全鉴定工作。六是宝象河水库水源一级保护区围网建设项目，总投资242.53万元，安装目标8940米，已安装4500米。七是宝象河、槽河、热水河清淤工程，总投资344.55万元，目前已基本完工，正在开展项目结算验收工作。八是“十五五”水网规划，目前已完成规划技术审查工作，规划总投资47.01亿元，其中：防汛13个，规划投资13.38亿元；城乡供水工程7个，规划投资12.54亿元；城镇排水项目7个，规划投资4.95亿元；城乡污水治理项目11个，规划投资10.35亿元；再生水项目3个，规划投资5.41亿元；水环境综合整治类项目1个，规划投资0.33亿元；智慧水务项目1个，规划投资0.05亿元，基本都纳入国家、省、市相应规划。
2. 防洪减灾体系不断完善。2025年，全区出现了40次较强的降雨过程（单站雨量大于25毫米）。平均雨量为1135.8毫米，较去年同期669.5毫米多70%，24小时最大降雨站点为大板桥街道办事处站点110.1毫米，新区防汛抗旱指挥部办公室（水务局）结合职能职责严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，抓实雨前预报、雨中调度、雨后复盘等环节，统筹做好指挥调度、督促指导、巡查防守、隐患排查、抢险应急、淹积水处置、信息报送等工作，严格落实“1262”预警响应联动机制，调度好各防指成员单位，有效保障人民群众生命财产安全，今年以来，有效组织群众5户11人（次）进行转移避险，无人员伤亡。
3. 惠民行动见成效。一是帮扶云桥社区购买固定资产（购买建筑面积为9260.9平方米），用于扶持移民产业建设，项目共涉及云桥社区6个居民小组314户1485人，累计完成投资4797万元，现全年租金收益达到262.2万元；二是为解决2024年领导干部“公开大接访”饮水问题，实施了棠梨坡饮水工程，工程批复投资273.03万元，于2025年6月开工建设，2025年12月底完工，并投入使用，解决了棠梨坡小组1175人的饮水问题。三是实施长坡村水源替代应急工程，项目投资152.00万元，目前已通水。
4. 水生态治理效率提升。一是水资源严格规范管理。全面落实最严格水资源管理制度，以三条红线为刚性约束，严格水资源论证和取水许可审批管理；加强节约用水管理，深入实施节水行动；不断加强再生水利用，2025年共用1202.04万吨（含集中式再生水厂），其中，河道补水1017.62万吨。并完成2件延续取水审批，2件农村饮水审批许可工作，封停地下水井5口，收缴水利工程水费175.18万元，收取水资源税1348.45万元；二是河湖长制不断深化。开展辖区内河道5条、水库11座、沟渠1条“一河一策”修编工作，完成新宝象河、宝象河水库、对龙河、花庄河河湖健康评价编制工作；据《云南省水利厅关于水库“四乱”问题认定及清理整治标准的通知》的文件要求，2025年滇中新区水库地物遥感图斑共11个，目前已整改完成。三是水土流失治理持续加强。严把水土保持方案审批关，加强水土保持方案监测、变更、验收管理，今年收缴水土保持补偿费87.26万元；四是宝象河水库水源地保护有力有效。持续加强宝象河水库水源地保护，组织开展了宝象河水库水质提升研究会议4次，对宝象河水源地内村庄污水、面源污染治理、畜禽养殖等事项作了重点研究及工作安排，落实水源地管理机制，并完成标准化达标工作，宝象河水库被评为省一级水库工程标准化管理工程。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省昆明空港经济区水务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出；无一般公共预算财政拨款基本收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费；未开展部门整体支出绩效自评工作；未开展项目支出绩效自评工作，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区水务局2025年度收入合计39970604.97元。其中：财政拨款收入36696006.72元，占总收入的91.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3274598.25元，占总收入的8.19%。
与上年相比，收入合计减少34089075.92元，下降46.03%。其中：财政拨款收入减少33103987.25元，下降47.43%，主要原因是建设项目减少所需资金减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少985088.67元，下降23.13%，主要原因是水利工程水费收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区水务局2025年度支出合计70151682.92元。其中：无基本支出；项目支出70151682.92元，占总支出的100.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少115336691.41元，下降62.18%。其中：无基本支出；项目支出减少115336691.41元，下降62.18%，主要原因是建设项目减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70151682.92元。其中：基本建设类项目支出36336321.49元。
昆明空港经济区市政供水工程项目经费32713661.34元，主要用于市政供水工程工程款支付。
偿还槽河水环境综合整治工程建设资金3000000.00元，主要用于偿还槽河水环境综合整治工程工程款。
滇中引水二期配套工程项目注册资本金缴交经费1000000.00元，主要用于缴纳滇中引水二期配套工程项目注册资本金。
宝象河水利站运行经费1133258.92元，主要用于宝象河水库电费、保安、水库保洁、水源区生活补助。
沙井水利站运行经费215269.00，主要用于沙井水利站电费、河道修复。
防汛抗旱经费710825.00元，主要用于防汛物资购买、防汛抗旱工程费用、河道清淤等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出6605119.73元,占本年支出合计的9.42%。与上年相比减少61544424.24元，下降90.31%,完成年初预算的94.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保（类）支出129669.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的12.97%。主要用于2110302水体129669.60元；造成预决算差异的主要原因是该项目只执行了一季度。
11. 城乡社区（类）支出39682.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的100.00%。主要用于2120103机关服务39682.89元。
12. 农林水（类）支出6435767.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.44%,完成年初预算的107.98%。主要用于2130301行政运行505987.48元、2130302一般行政事务管理1057557.15元、2130305水利工程建设1057557.15元、2130306水利工程运行与维护665388.75元、2130310水土保持1296002.94元、2130311水资源节约管理与保护505080.38元、2130314防汛691843.00元、2130315抗旱287220.00元、2130321大中型水库移民后期扶持专项支出600000.00元、2130322水利安全监督296000.00元、2130333信息管理295000.00元、2130335农村供水110000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预见项目调整增加。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区水务局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门未安排机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，云南省昆明空港经济区水务局资产总额302538067.37元，其中，流动资产82043350.13元，固定资产348640.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程219605689.28元，无形资产540387.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7556696.76元，其中固定资产减少38235.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1065323.07元，其中：政府采购货物支出9289.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1056033.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
