目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

十五、 国有资产使用情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(二)促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网络化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(五)实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1. 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处（本级）

2. 党群服务中心

3. 综合行政执法队

4. 城乡建设服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处

纳入昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异，原因是所属单位中党群服务中心、综合行政执法队、城乡建设服务中心属于未独立核算的事业单位，故由昆明市官渡区人民政府长水街道办事处会计核算并编制预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人6人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年以来，在滇中新区党工委、管委会的领导下，长水街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、滇中新区党工委的决策部署，紧紧围绕滇中新区2025年重点工作任务，进一步抢抓机遇、开拓创新，各项工作取得了一定成效：一是强化党建引领。通过深化理论武装，建强组织体系，激发队伍活力，筑牢全面发展基础，二是聚焦发展要务。通过强化经济运行调度，深化农村“三资”与土地管理，全力服务重点项目建设，推动经济提质增效。三是增进民生福祉，通过织密社会保障网络，提升便民服务效能，深化教育文化建设，提升公共服务品质。四是攻坚环境治理，通过提升城市管理水平，依法推进违建整治，抓好生态环境保护，强化农林水资源管护，打造宜居宜业家园。五是深化平安建设，通过筑牢安全屏障，健全调处机制，深化法治教育，严守耕地红线，维护社会和谐稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年度收入合计60,336,349.13元。其中：财政拨款收入55,676,116.27元，占总收入的92.28%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入4,660,232.86元，占总收入的7.72%。

与上年相比，收入合计增加21,027,494.45元，增长53.49%。其中：财政拨款收入增加20,443,897.59元，增长58.02%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加583,596.68元，增长14.31%。主要原因是2025年度我单位新增专项工作业务，主要有：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、社区办公用房装修补助经费和办公采购补助经费、棠梨坡村人饮改造工程项目资金、社区“两委”换届工作经费、“一站一队”建设专项经费等。

二、 支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年度支出合计61,106,901.03元。其中：基本支出22,455,224.49元，占总支出的36.75％；项目支出38,651,676.54元，占总支出的63.25％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22,878,753.54元，增长59.85%。其中：基本支出增加9,113,347.19元，增长68.30%；项目支出增加13,765,406.35元，增长55.31%；上下年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度我单位新增专项工作业务，主要有:中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、社区办公用房装修补助经费和办公采购补助经费、棠梨坡村人饮改造工程项目资金、社区“两委”换届工作经费、“一站一队”建设专项经费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府长水街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,455,224.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,505,501.13元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949,723.36元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府长水街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,651,676.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费5,680,665.20元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力等经费支出。

棠梨坡村人饮改造工程项目资金211,8230.00元，主要用于棠梨坡居民小组供水现状及存在问题开展好水源区保护、规范水资源使用等经费支出；

社区办公用房装修补助经费、办公采购和办公用房租赁专项经费补经费3,361,108.82元，主要用于街道辖区凌翔社区第四期办公用房租金及凌翔、凌云社区办公用房装修等经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出53,507,886.27元,占本年支出合计的87.56%。与上年相比增加18,275,667.59元，增长51.87%,完成年初预算的117.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出26,839,886.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.16%,完成年初预算的120.41%。主要用于基本工资、津贴补贴发放，支付人员社保费、劳务费支出等；造成预决算差异的主要原因是我单位在预算执行年度中有新增专项业务,主要有民族宗教工作经费、信访维稳工作经费补助经费、新就业群体党建工作经费、农村集体“三资”家底阶段工作经费、社区办公用房装修补助经费和办公采购补助经费等。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出256,206元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的23.27%。主要用于武装部专项工作开展经费支出；造成预决算差异的主要原因是大学生入伍经费本由我部门预算，年中因上级部门成立了武装部门，大学生入伍专项工作事宜转回上级部门，故导致差异。

4. 公共安全（类）支出213,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的90.64%。主要用于平安法治建设经费支出；造成预决算差异的主要原因是按照厉行节约的资金使用要求来管理开展业务。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,034,238.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的77.42%。主要用于社区干部及小组人员工资、社保费支出，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，遗嘱补贴支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预估人员待遇标准测算，年度执行按据实结算，导致实际支出低于预算测算数。

9. 卫生健康（类）支出977,031.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的81.22%。主要用于行政事业单位在职及退休人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预估人员待遇标准测算，年度执行按据实结算，导致实际支出低于预算测算数。

10. 节能环保（类）支出105,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于林业草原生态保护恢复资金支出；造成预决算差异的主要原因是此经费为年中市级下达专项资金，故导致差异。

11. 城乡社区（类）支出13,106,661.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.50%,完成年初预算的96.71%。主要用于城乡社区城管执法、环境整治、消防建设等业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是按照厉行节约的资金使用要求来管理开展业务。

12. 农林水（类）支出8,083,714.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%,完成年初预算的472.69%。主要用于防汛、农业和林草保护和恢复，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等；造成预决算差异的主要原因是年中中央、省级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金、村改居社区办公经费等。

13. 交通运输（类）支出27,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的46.5%。主要用于公路养护、铁路护路业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预估标准测算，年度执行据实结算，导致实际支出低于预算测算数。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出91,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的23.38%。主要用于耕地流出平衡整治工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是按照新区 2023年度耕地流出问题排查整改工作方案图斑任务分解情况及2024年街道耕地实际保有量预算了30万元整治经费。但实际2025年度图斑整治任务为新区2025年10月14日下达的2018-2024年存量耕地流出图斑，该批次图斑完成排查及整治前期工作后，实际需要支出整治经费未达到支付条件，结转下年执行。

19. 住房保障（类）支出1,303,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的74.39%。主要用于农村危房改造工作及机关事业单位缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预估标准测算，年度执行据实结算，导致实际支出低于预算测算数。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出468,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的73.41%。主要用于防洪、安全监督、应急救援、应急管理等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是险情灾害少于预判、采购节约资金。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元，决算为32,592.80元，完成年初预算的44.93%；支出决算较上年减少23,117.42元，下降41.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为72,546.00元，决算为32,592.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,117.42元，下降41.50%，主要原因为我单位上年度预充值加油费和过路费结余至本年度使用，故导致本年支出较上年低；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元，支出决算为32,592.80元，完成年初预算的44.93%，支出决算较上年减少23,117.42元，下降41.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,546.00元，决算为32,592.80元，完成年初预算的44.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照标准测算，年度执行厉行节约据实结算，导致实际支出低于预算测算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,117.42元，下降41.5%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算按照标准测算，年度执行厉行节约据实结算，导致实际支出低于预算测算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2025年机关运行经费支出949,723.36元，比上年减少628,982.86元，下降39.84%,主要原因是上年已发生支出本年不再支出的同比减少，厉行节约，压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公用品、信息化耗材采购、差旅费及复印纸采购等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区人民政府长水街道办事处资产总额10,347,442.54元，其中，流动资产3,761,227.41元，固定资产5,317,399.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程358,732.59元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加728,280.78元，其中固定资产增加1,340,612.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7,171,874.30元，其中：政府采购货物支出310,586.00元；政府采购工程支出3,376,616.49元；政府采购服务支出3,484,671.81元。授予中小企业合同金额7,171,874.30元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：（公开）2025年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处决算公开表