云南滇中新区人力资源开发中心2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关人才、人力资源服务工作的方针、政策、法律法规。
2.受业务主管部门委托，负责拟定新区人才政策、人力资源规划与发展，人才体制机制创新工作；承担招才引智、人才评价认定和奖励兑现、人才培训、人才交流合作等工作；承办新区职称审核推荐、统计分析等综合管理工作。
3.承担“云南省园区人才工作服务站”及各类人才交流活动工作。
4.承担新区聘用制工作人员的招聘、劳动人事关系、职称审核推荐，岗位设置、晋升、交流调整、考核奖惩、培训等综合管理工作。
5.承担新区人力资源服务和平台建设等工作，组织开展各类专业技能赛事活动。
6.承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业辅助性人才或专业技能人员的综合协调工作。
7.完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
云南滇中新区人力资源开发中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员315人。包括财政拨款开支经费的人员315人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
人才工作形成新格局。一是党管人才进一步压紧压实。新区人才工作领导小组正式并入新区党建工作领导小组。新区党工委、管委会审议通过《滇中新区人才公寓管理办法》《滇中新区青年公寓管理办法（试行）》《云南滇中新区劳务派遣人员管理办法》等政策文件，高位推动人才安居、人才管理、人才激励等引才育才工作。二是政治引领持续增强。年内吸纳“两新”组织11名辖区人才入党，广大人才的政治认同感和向心力不断增强，推动辖区人才准确把握发展大势、政策导向，自觉把个人才智融入新区发展大局。三是履职能力不断提升。强化党的创新理论武装，把学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要论述、讲话精神和省市人才工作要点纳入政策宣讲、人才活动培训内容，分层分类覆盖培训新区及企业人才工作者超500人次，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践，全面提升做好新时代人才工作的能力水平。
引留育用取得新进展。一是高层次人才评价机制改革落地见效。坚持分类推进、多元评价方式，全面深化人才评价机制改革，1人入选“兴滇英才支持计划”，5人获得云南省柔性引才证书，5人获得“昆明市制造业企业自主认定高层次”人才称号，实现柔性引才和企业自主认定人才零突破。二是产才协同发展多元化。开展各类线上线下招聘活动7场次，年内为企业引进产业人才460余名。截至2025年12月，新区直管区人才总量达2.1万人。其中，本科及以上学历人才1.7万人、专业技术人才6185人、技能人才6469人，电子信息产业高层次人才引领、生物医药产业专业人才支撑、航空服务业技能人才集聚、现代物流产业工人队伍不断壮大的产才融合发展格局初显。三是产教融合助力精准育才。联合嵩明县、安宁市职教园区12所院校举办3期创业孵化大赛，共吸引200余个团队参加，精选孵化19个项目，30名人才获得创业奖励支持。打造“协同培养、定向输送”的“订单式”人才培育机制，对6所院校80余名学生开展“订单”式培养，16名技能人才，40名本科及以上学历对口专业毕业生入职。四是职称评审助力人才成长。年内开展职称申报专题讲座2期，专题辅导职称申报百余人，全年共开展4期初级职称考核认定，共计审核初级230人，通过212人；推荐评审中高级职称278人。五是金融人才助力实体经济发展取得实效。深入实施《云南滇中新区金融特派员试点工作实施方案》，用好用活省级选派的32名金融人才，与新区222名驻企特派员“结对子”，形成“金融+政务”一体式服务链条，驻企特派员发挥“联络员”优势，金融特派员当好“金融顾问”，联合开展“敲门行动”，合力推动试点工作“破冰”前行。试点期内，累计摸排市场主体融资需求超121亿元、实现新增授信超41亿元、新增贷款投放超26亿元。
平台建设迸发新动能。一是产业人才引培平台建设提质增效。电子信息产业人才引培平台顺利通过省委组织部验收评审；硬件设备优选配置达140套，软件系统装配达25套，检测、试验、研发、孵化四大功能进一步完善；带动上下游核心企业新增高级职称11人，博士15人。电子信息重点企业有效知识产权数新增215个。二是顺利启动区外“人才飞地”建设。与山东大学云南研究院共建“人才飞地”，定向培养辖区基层卫生医护人员，组织山大优秀医技人才到新区开展医疗支持，服务辖区人才和群众。今年8月，首批山东大学第二临床医学院（齐鲁二院）4名师生到新区开展医疗服务和帮扶培养工作，开展专业讲座2期，培训100余名医护人员，开展临床坐诊、惠民义诊活动，诊疗120余人次，滇中新区区位“人才飞地”建设实现零突破。三是高水平科研平台落地落实。山东大学云南研究院与昆明理工大学共建新区首个国家工程研究中心“固体废弃物资源化国家工程研究中心”落地新区。
安居保障迈上新台阶。一是人才公寓赋能双招双引。截至2025年12月底，已累计服务新区50余家新区重点招商企业超800人次入住，最高峰入住率达82%，人均减免租金550元/月。在招商引资政策统一规范的背景下，人才公寓通过提供质优价廉、温馨舒适的安居服务，有效满足了企业人才就近住房需求，已成为促进新区招商引资和人才引进的新助力。二是政策迭代服务升级。创新采用“长期居住+短期过渡”的差异化供给策略。人才公寓聚焦“长期稳定居住”，修订发布2.0版《云南滇中新区人才公寓管理办法》，在覆盖对象、人才类别、标准认定、申报途径、补贴期限、审批流程、服务举措方面全面升级优化；青年公寓达星级酒店标准，聚焦青年人才求职面试、实习实践、创新创业的临时住宿需求，为年轻求职群体提供最长7至15天免费住宿的“短期过渡支持”服务，形成大学生实习实践，到毕业生求职创业，再到入职后长住久安的安居闭环。
干部队伍焕发新气象。一是加大人才队伍储备。面向社会公开招聘40名聘用人员，结合各部门的实际用工需求，科学设置招聘条件，严格按照事业单位公开招聘流程组织招聘工作，全面提升招聘的规范性，为各部门提供人才储备，截至2025年底，聘用人员总数达315人，人员队伍不断壮大。二是规范人员档案管理。联合新区党群工作部对67名新招聘聘用人员党员档案核查、党组织关系转移工作；委托省人才市场对新区原有255名聘用人员档案进行专审，及时向部门反馈审核情况，查缺补漏，规范人事档案管理。三是积极开展职级晋升。制定印发《云南滇中新区2025年聘用人员职级晋升工作方案》，按照“调研摸底、会议推荐、部门研究、考察谈话、征求意见、公示”等程序组织开展聘用人员职级晋升工作，充分赋予新区各部门民主集中下的选人用人自主权，让工作能力强、工作实绩突出、群众认可度高的22家部门共有143名聘用人员优先得到晋升，进一步提振了聘用人员干事创业热情。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区人力资源开发中心2025年度收入合计51576507.98元。其中：财政拨款收入51576507.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加21680883.32元，增长72.52%。其中：财政拨款收入增加21680883.32元，增长72.52%，主要原因是：根据相关工作要求，2025年新招入一批聘用人员，工资、绩效及社保等人员保障经费相应增加，项目经费整体增多。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区人力资源开发中心2025年度支出合计51576507.98元。其中：基本支出46116592.66元，占总支出的89.41％；项目支出5459915.32元，占总支出的10.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加19505054.06元，增长60.82%。其中：基本支出增加18399586.17元，增长66.38%；项目支出增加1105467.89元，增长25.39%；主要原因是：一是聘用人员人数增加，工资、绩效及社会保险等保障经费相应增加；二是因2025年组织开展新区聘用人员招聘工作、独立缴纳新区聘用人员残疾人就业保障金等，项目经费支出相应增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46116592.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45401863.36元，占基本支出的98.45％；新区聘用人员工会经费，办公费、差旅费等公用经费714729.30元，占基本支出的1.55％。经费变动主要原因：一是新区聘用人员人数增加，工资、绩效及社会保险等保障经费相应增加；二是2025年度中心牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压缩一般公用经费开支。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5459915.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
公寓专项经费2413517.09元，主要用于支付人才公寓租金补贴及青年公寓开办补贴。
人才引进专项经费378931.00元，主要用于新区聘用人员招聘等工作。
人才服务专项经费36205.00元，主要用于新区各类人才服务相关工作。
税局空港分局劳务派遣人员经费1990538.81元，主要用于保障新区税务局空港分局劳务派遣人员工资发放及社保缴纳。
（原空港）聘用人员经费349642.27元，主要用于保障（原空港）剩余三期人员的工资发放及社保缴纳。
残疾人就业保障经费291081.15元，主要用于缴纳新区聘用人员残疾人就业保障金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区人力资源开发中心2025年度一般公共预算财政拨款支出51576507.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19505054.06元，增长60.82%，完成年初预算的69.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出25779.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的20.97%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的各项支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际，部分经费支出缩减。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出51550728.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%，完成年初预算的69.46%。主要用于：
（1）2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行48722075.09元，主要用于新区聘用人员、原空港聘用人员及税局劳务派遣人员工资、社保等人员经费保障。
（2）2080116社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－引进人才费用415136.00元，主要用于新区聘用人员招聘等工作。
（3）2080104社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－综合业务管理2413517.09元，主要用于人才公寓租金补贴及青年公寓开办补贴。
造成预决算差异的主要原因为：一是受新招聘人员、人员离职变动及相关工作安排影响，年度实际保障人员数量与年初预算人员数量存在一定差异；二是年度工作开展过程中，通过整合资源、优化项目等方式提升资金使用效率，项目实际支出金额较预算有所减少。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新区人力资源中心深入践行厉行勤俭节约，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区人力资源开发中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是新区人力资源中心为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额3801553.36元，其中，流动资产3756528.03元，固定资产45025.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265611.01元，其中固定资产增加45025.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南滇中新区人力资源开发中心10名事业人员的工资由云南滇中新区党群工作部统一列支。新区315名聘用制工作人员的工资由云南滇中新区人力资源开发中心统一列支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
